乌鲁木齐市米东区教育研究室(公开时间：2023年2月1日).pdf

乌鲁木齐市米东区教育研究室 2023年单位预算公开 1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区教育研究室单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年收支预 算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年收入预 算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年支出预 算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年财政拨 款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年一般公 2 共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年政府性 基金预算拨款情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年国有资 本经营预算拨款情况说明 十、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市米东区教育研究室单 位概况 一、主要职能 乌鲁木齐市米东区教育研究室的主要业务是为了提高 中小学教育教学质量服务。中小学教学理论研究，为教 育行政部门提出建设性建议和提供决策依据，组织教学 研究活动及总结推广教学经验，教学的检查和质量的评 估，指导和帮助教师进行教学研究和探索教学方法。引 领课程教学改革，提高教育教学质量，为学校教育教学 服务；指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，为 教师专业成长服务；研究学生学习和成长规律，提高学 生综合素质，为学生全面发展服务；加强基础教育理 论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平，为 教育管理决策服务。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区教育研究室单位无下属预算单位， 下设4个处室，分别是：分别是小教室、中教室、综教 室、教科室。 乌鲁木齐市米东区教育研究室单位编制数30人，实有 人数50人，其中：在职25人，增加0人；退休25人，增加 0人；离休0人，增加0人。 4 第二部分 2023年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 540.42 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 540.42 202 外交支出 其中：一般财力 540.42 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 540.42 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 540.42 支 5 出 总 计 540.42 表2 单位收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室 单位:万元 功能分类编码 类 款 项 205 205 01 205 01 03 财政拨款（补助） 功能分 类科目 名称 教育支 出 教育管 理事务 机关服 务 合 计 财政 拨款 （补 助 ）小 计 一般 公共 预算 540.42 540.42 540.42 540.42 540.42 540.42 540.42 540.42 540.42 540.42 540.42 540.42 总 计 上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付 政府 性基 金预 算 6 上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付 国有 资本 经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 非财 政拨 款结 转结 余 表3 单位支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 01 205 01 03 功能分类科目名 称 合计 基本支出 教育支出 540.42 540.42 教育管理事务 540.42 540.42 机关服务 540.42 540.42 合 540.42 540.42 计 7 项目支出 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 国有资 一般公 政府性 基金预 本经营 共预算 算 预算 540.42 201 一般公共服务支出 540.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 540.42 540.42 540.42 540.42 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 540.42 支 出 总 计 8 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 205 205 01 205 01 03 功能分类科目名 称 合 计 基本支出 教育支出 540.42 540.42 教育管理事务 540.42 540.42 机关服务 540.42 540.42 合 540.42 540.42 计 9 项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 501.90 501.90 301 01 基本工资 166.68 166.68 301 02 津贴补贴 30.17 30.17 301 03 奖金 51.53 51.53 301 07 绩效工资 95.55 95.55 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 54.66 54.66 301 10 职工基本医疗保险缴费 47.39 47.39 301 11 公务员医疗补助缴费 10.77 10.77 301 12 其他社会保障缴费 2.13 2.13 301 13 住房公积金 43.02 43.02 商品和服务支出 23.98 23.98 302 302 01 办公费 1.9 1.9 302 02 印刷费 0.52 0.52 302 05 水费 0.95 0.95 302 06 电费 1.19 1.19 302 07 邮电费 0.67 0.67 302 11 差旅费 1.66 1.66 302 13 维修(护)费 0.12 0.12 302 16 培训费 3.33 3.33 302 18 专用材料费 0.12 0.12 302 28 工会经费 5.8 5.8 302 29 福利费 6.09 6.09 302 99 其他商品和服务支出 1.63 1.63 对个人和家庭的补助支出 14.54 14.54 303 303 02 退休费 13.95 13.95 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 09 奖励金 0.01 0.01 540.42 516.44 合 计 10 23.98 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目 名称 项目 名称 项目 支出 合计 工资 福利 支出 对个 人和 家庭 的补 助 商品 和服 务支 出 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 合 计 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 11 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 12 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 13 表10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 （小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为 空表。 14 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区教育研究 室2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总 预算540.42万元。 收入预算包括：一般公共预算等。 支出预算包括：教育支出等。 二、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年收入预 算情况说明 乌鲁木齐市米东区教育研究室收入预算540.42万元， 其中： 一般公共预算540.42万元，占100.00%，比上年预算 增加58.83万元，增长12.22%，主要原因是增加在职人员 调标工资、基础绩效奖、薪级工资、部分在职人员职称 晋级工资。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年支出预 算情况说明 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年支出预算 540.42万元，其中： 基本支出540.42万元，占100.00%，比上年预算增加 58.83万元，增长12.22%，主要原因是增加在职人员调标 15 工资、基础绩效奖、薪级工资、部分在职人员职称晋级 工资。 项目支出0万元，占0.00%，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是没有项目支出。 四、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2023年财政拨款收支总预算540.42万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款540.42万元。 一般公共预算支出包括：教育支出540.42万元，主要 用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、生活补助、奖励金；办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料 费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 五、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年一般公共预算拨 款合计540.42万元，其中： 基本支出540.42万元，比上年预算增加58.83万元， 增长12.22%。主要原因是：增加在职人员调标工资、基 础绩效奖、薪级工资、部分在职人员职称晋级工资。 项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主 要原因是：没有项目支出。 16 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.教育支出（类）540.42万元，占100.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务 （项）:2023年预算数为540.42万元，比上年预算数增加 58.83万元，增长12.22%，主要原因是：增加在职人员调 标工资、基础绩效奖、薪级工资、部分在职人员职称晋 级工资。 六、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年一般公 共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年一般公共预算基 本支出540.42万元，其中： 人员经费516.44万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖 励金。 公用经费23.98万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、 专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支 出。 七、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年一般公 共预算项目支出情况说明 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年没有使用一般公 共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空 表。 八、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年政府性 17 基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表 为空表。 九、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年国有资 本经营预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年没有使用国有资 本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情 况表为空表。 十、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年财政拨款“三 公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元， 公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接 待费0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万 元，增长0%，其中： 因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行费增 加0万元，增长0%，主要原因是无 公务用车运行费。公 务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待 费。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年，乌鲁木齐市米东区教育研究室本级及下属 1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预 18 算23.98万元，比上年预算增加5.74万元，增长31.47%。 主要原因是增加了在职人员调标工资，培训费按基本工 资总额的2%预算安排增加；工会经费（留单位）按（在 职工资总额-基础绩效奖）*12*0.012；工会经费（交总 工会）按（在职工资总额-基础绩效奖）*12*0.008预算 增加；福利费按（在职工资总额-基础绩效奖） *12*0.021增加。 （二）政府采购情况 2023年，乌鲁木齐市米东区教育研究室政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程 预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2022年底，乌鲁木齐市米东区教育研究室及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋0平方米，价值0万元。 2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他 车辆0辆，价值0万元。 3.办公家具价值10.95万元。 4.其他资产价值30.63万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。 19 （四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个 ，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算 金额0万元。 （五）其他需说明的事项 无。 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 21 乌鲁木齐市米东区教育研究室 2023年02月01日 22