同仁市加吾乡人民政府2021年预算公开.pdf

附件 1 同仁市加吾乡人民政府 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 一、贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、 政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。 二、负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。 三、负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等 工作。 四、负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。 五、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、 安全、环保、国土资源等工作。 六、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权 利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。 七、 保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利， 依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益，尊重 少数民族风俗习惯。 八、完成上级党委、政府交办的其他工作。 二、机构设置情况 2020 年决算编制范围包括各级预算单位 1 个，同仁市加吾乡人 政府核定编制数 24 人，其中行政编制 17 人，事业编制 7 人。实有 人数行政 17 人，事业 7 人，车辆为 1 辆。 3 二、部门预算单位构成 同仁市加吾乡人民政府 2021 年部门预算编制范围内无二级预算 单位。 4 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 700.39 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 预算数 583.80 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 45.88 九.卫生健康支出 39.87 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.住房保障支出 30.84 十四.资源勘探工业信息等支出 本 年 收 入 合 计 700.39 十.上年结转 收 本 年 支 出 合 计 700.39 总 计 700.39 二十七.结转下年 入 总 计 700.39 5 支 出 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 预算单位 合计 合计 700.39 700.39 700.39 700.39 700.39 700.39 同仁市加吾乡 人民政府 政府 性基 金预 算拨 款收 入 财政 专户 管理 资金 收入 同仁市加吾乡 人民政府（本 级）） 6 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 科目编 码 单位：万元 科目名称 合计 基本支 出 项目支 出 合计 700.39 575.47 124.92 201 一般公共服务支出 583.80 458.88 124.92 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 583.80 458.88 124.92 2010301 行政运行 501.69 376.77 124.92 2010350 事业运行 82.11 82.11 124.92 208 社会保障和就业支出 45.88 45.88 20805 行政事业单位养老支出 39.21 39.21 27.76 27.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 2080599 其他行政事业单位养老支出 11.45 11.45 20807 就业补助 6.20 6.20 2080705 公益性岗位补贴 6.20 6.20 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.47 0.47 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.24 0.24 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.23 0.23 210 卫生健康支出 39.87 39.87 21011 行政单位单位医疗 39.87 39.87 2101101 行政单位医疗 13.86 13.86 2101102 事业单位医疗 3.94 3.94 2101103 公务员医疗补助 22.07 22.07 221 住房保障支出 30.84 30.84 22102 住房改革支出 30.84 30.84 2210201 住房公积金 30.84 30.84 7 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附属单 位补助支 出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 合计 一般公 共预算 一、本年支出 700.39 700.39 （一）一般公共服务支出 583.80 预算数 项 目 700.39 700.39 （二）政府性基金预算拨款 出 583.80 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （八）社会保障就业支 出 （九）卫生健康支出 45.88 45.88 39.87 39.87 30.84 30.84 (十一）城乡社区支出 （十九）住房保障支出 收 入 总 计 700.39 支 出 8 总 计 700.39 700.39 政府性基金 预算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 201 项 2021 年预算数 科目名称 合计 基本支 出 合计 700.39 575.47 124.93 201 一般公共服务支出 583.80 458.88 124.92 458.88 376.77 82.11 124.92 124.92 124.92 201 20103 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 20103 2010301 行政运行 201 20103 2010350 事业运行 583.80 501.69 82.11 208 社会保障和就业支出 45.88 45.88 行政事业单位养老支出 39.21 27.76 11.45 6.20 6.20 0.47 0.24 0.23 39.87 39.87 13.86 3.94 22.07 30.84 30.84 30.84 39.21 27.76 11.45 6.20 6.20 0.47 0.24 0.23 39.87 39.87 13.86 3.94 22.07 30.84 30.84 30.84 208 208 20805 20805 208 20805 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 20805 2080599 其他行政事业单位养老支出 208 20807 20807 就业补助 208 20807 2080705 公益性岗位补贴 208 20827 20827 财政对其他社会保险基金的补助 208 20827 2082701 财政对失业保险基金的补助 208 20827 2082702 财政对工伤保险基金的补助 210 210 卫生健康支出 210 21011 21011 行政单位单位医疗 210 21011 2101101 行政单位医疗 210 21011 2101102 事业单位医疗 210 21011 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 221 项目支出 221 22102 22102 住房改革支出 221 22102 2210201 住房公积金 9 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 557.82 506.33 51.49 工资福利支出 506.33 506.33 01 基本工资 90.30 90.30 02 津贴补贴 168.13 168.13 03 奖金 109.41 109.41 7 绩效工资 8.12 8.12 9 机关事业单位基本养老保险费 27.76 27.76 10 职工基本医疗保险缴费 17.8 17.8 11 公务员医疗补助缴费 22.07 22.07 12 其他社会保障缴费 0.47 0.47 13 住房公积金 30.84 30.84 99 其他工资福利支出 31.43 31.43 商品和服务支出 51.49 51.49 01 办公费 9.00 9.00 02 印刷费 1.80 1.80 03 电费 0.54 0.54 邮电费 0.90 0.90 取暖费 5.40 5.40 差旅费 2.70 2.70 维修（护）费 1.80 1.80 培训费 1.80 1.80 公务接待费 0.99 0.99 劳务费 3.60 3.60 工会经费 5.41 5.41 公务用车运行维护费 0.63 0.63 其他交通费 14.85 14.85 其他商品和服务支出 2.34 2.34 301 302 会议费 303 对个人和家庭的补助 02 退休费 11.45 99 其他对个人和家庭的补助 6.2 10 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合 计 1.62 因公 出国 (境) 费用 2021 年预算数 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 0.63 0 公务用车 运行费 合 计 0.63 0.99 1.62 11 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 0.63 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 0.63 公务接 待费 0.99 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2021 年预算数 合计 基本支出 合 计 备注：此表为空 12 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于同仁市加吾乡人民政府 2021 年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，同仁市加吾乡人民政府所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 700.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 583.8 万元；社会 保障和就业支出 45.88 万元；卫生健康支出 39.87 万元；住房保 障支出 30.64 万元。同仁市加吾乡人民政府 2021 年收支总预算 700.39 万元。 二、关于同仁市加吾乡人民政府 2021 年部门收入预算情况 说明 同仁市加吾乡人民政府 2021 年收入预算 700.39 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 700.39 万元，占 100%。 三、关于同仁市加吾乡人民政府 2021 年部门支出预算情况 说明 同仁市加吾乡人民政府 2021 年支出预算 700.39 万元， 其中： 基本支出 575.47 万元，占 82.2%；项目支出 124.92 万元，占 17.8%。 四、关于同仁市加吾乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 同仁市加吾乡人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 700.39 13 万元，比上年增加 40.90 万元，主要是人员工资增加、项目支出 列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 700.39 万元。 支出包括：一般公共服务支出 583.8 万元；社会保障和就业支出 45.88 万元；卫生健康支出 39.87 万元；住房保障支出 30.84 万 元。 五、关于同仁市加吾乡人民政府 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 同 仁 市加 吾 乡 人 民政 府 2021 年 一 般 公共 预 算 当 年拨 款 700.39 万元,比上年增加 40.90 万元，主要是人员工资 增加、 项目支出列入预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 583.8 万元，占 83.4%；社会保障 和就业（类）支出 45.88 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 39.87 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 30.84 万元，占 4.5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 501.69 万元，比 2020 年增加 115.92 万元，增长 30%。主要是人员工资增加； 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 82.11 万元，比 2020 年减少 34.24 万元，下降 29,4%。主要是事业编制人员调出； 14 4、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 27.76 万元，比 2020 年减少 30.15 万元，下降 52.1%。主要是人 员减少； 6、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位基本养老支出（项）2021 年预算数为 11.45 万元，比 2020 年减少 0.95 万元，下降 8%。主要是退休人员减 少； 7、社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补 贴（项）2021 年预算数为 6.2 万元，比 2020 年增加 1.92 万元， 增长 44.8%。主要是公益性岗位人员增加； 8、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.24 万元，比 2020 年减少 0.24 万元，下降 50%。主要是人员减少； 9、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补 助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.23 万元，比 2020 年减少 0.04 万元，下降 14.8%。主要是人员减少； 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2021 年预算数为 39.87 万元，比 2020 年减少 6.08 万元，下降 13.2%。主要是人员减少； 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2021 年预算数为 3.94 万元，比 2020 年减少 3.1 万 15 元，下降 44.03%。主要是人员调出； 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗（项）2021 年预算数为 13.86 万元，比 2020 年增加 0.39 万 元，增加 3%。主要是人员增加； 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 30.84 万元，比 2020 年减少 5.24 万元，下降 14.5%。主要是人员调出。 六、关于同仁市加吾乡人民政府 2021 年一般公共预算基本 支出情况说明 同 仁 市 加 吾 乡人 民 政 府 2021 年 一 般 公 共 预 算基 本 支 出 557.82 万元，其中： 人员经费：506.33 万元，主要包括：基本工资 90.3 万元、 津贴补贴 168.13 万元、奖金 109.41 万元、绩效工资 8.12 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 27.76 万元、职工基本医疗保险 缴费 17.8 万元、公务员医疗补助缴费 22.07 万元、其他社会保 障缴费 0.47 万元、住房公积金 30.84 万元、其他工资福利支出 31,43 万元、退休费 11.45 万元、其他对个人和家庭补助 6.2 万 元。 公用经费：51.49 万元，主要包括：办公费万元 9.00 万元、 印刷费 1.80 万元、电费 0.54 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 5.40 万元、差旅费 2.70 万元、维修（护）费 1.80 万元、培训 费 1.80 万元、公务接待费 0.99 万元、劳务费 3.60 万元、工会 16 经费 5.41 万元、公务用车运行维护费 0.63 万元、其他交通费用 14.85 万元、其他商品和服务支出 2.34 万元。 七、关于同仁市加吾乡人民政府 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 同仁市加吾乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费 预算数为 1.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0.63 万元，减少 0 万元；公务接 待费 0.99 万元，减少 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年 相同。 八、关于同仁市加吾乡人民政府 2021 年政府性基金预算支 出情况的说明 同仁市加吾乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年同仁市加吾乡乡人民政府部门机关运行经费财政拨款 预算 43.5 万元，比上年预算相同。 （二）政府采购安排情况。 2021 年同仁市加吾乡人民政府各单位政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 40 万 元、政府采购服务预算 5 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 17 截至 2021 年 12 月底，同仁市加吾乡人民政府所属各预算单 位共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设 备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年同仁市加吾乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉 及项目 0 个，预算金额 0 万元。 18 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） ： 指机关的基本支出。 （二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） ： 指厅属事业单位的基本支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指离休人员经费。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保 险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房 补贴等统筹外方面的支出。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 20 医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 21