铜川市数字经济发展局2023年单位预算公开.pdf

铜川市数字经济发展局 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分收支情况 四、收支说明 第三部分其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 贯彻数字经济发展方针政策和规划；策划包装、推介宣传、招商引资数字经济产业项目；负责研 究解决中国（西部）工业品数字港建设发展重企业落地、政企合作、资金落实、产业扶持等问题。 （二）机构设置 未设置内设机构。 二、工作任务 一是加强产业发展引导。力争全年新增培育数字经济市场主体 100 户，规上数字经济企业产值增 长 12%。二是稳步推进项目建设。计划全年实施数字经济项目 30 个，数字产业化、产业数字化项目 比重达到 70%以上。三是加快重点园区发展。铜川数字经济产业园正式开园运营，年度入驻率 60%以 上，数字产品制造业、数字技术应用业、数字要素驱动业分别占比达到 25:30:45。四是推动智慧城 市应用。“铜城办”APP 完成优化改版，新增服务事项 50 个以上。继续实施 5G+应用示范试点创建， 全年新增试点 10 个以上。五是推动项目集约管理。组织实施全市年度政务信息化项目申报，建立全 市政务信息化项目管理库，进一步节约财政资金，扩大应用实效。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行 政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 331.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、 事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 239.37 万元， 主要原因是人员经费增加，新增智慧城市大数据机房资源扩容资金；本单位当年预算支出 331.32 万 元，其中一般公共预算拨款支出 331.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业 单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、 上年结转 0 万元，较上年增加 239.37 万元，主要原因是人员经费增加，新增智慧城市大数据机房资 源扩容资金。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 331.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.32 万元、政府性基金拨 款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 239.37 万元，主要原因是人员经费增加， 新增智慧城市大数据机房资源扩容资金；本单位当年财政拨款支出 331.32 万元，其中一般公共预算 拨款支出 331.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元， 较上年增加 239.37 万元，主要原因是人员经费增加，新增智慧城市大数据机房资源扩容资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 331.32 万元，较上年增加 239.37 万元，主要原因是人员经费 增加，新增智慧城市大数据机房资源扩容资金。 2.支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 331.32 万元，其中： （1）事业运行（2010450）92.71 万元，较上年增加 22.17 万元，原因是人员工资上调，相关基 数调整； （2）其他发展与改革事务支出（2010499）213 万元，较上年增加 213 万元，原因是新增智慧城 市大数据机房资源扩容资金； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.60 万元，较上年增加 0.94 万元，原 因是人员工资基数增加； （4）事业单位医疗（2101102）4.71 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员工资基数增加； （5）住房公积金（2210201）9.30 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是人员工资增加，住房公 积金基数增加。 3.支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 331.32 万元，其中： 工资福利支出（301）110.26 万元，较上年增加 25.7 万元，原因是人员工资基数增加； 商品和服务支出（302）7.23 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是工会经费基数调整； 对个人和家庭的补助支出（303）0.83 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是减少一人降温费； 资本性支出（310）213 万元，较上年增加 213 万元，原因是新增智慧城市大数据机房资源扩容 资金。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 331.32 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）117.49 万元，较上年增加 26.48 万元，原因是人员经费增加； 对事业单位资本性补助（506）213 万元，较上年增加 213 万元，原因是新增智慧城市大数据机 房资源扩容资金； 对个人和家庭的补助（509）0.83 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是减少一人降温费。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33%），减少 的主要原因是依据相关政策厉行节俭，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元， 与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公 务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33%），减少的主要原因是依据相关政策厉行节俭，压缩 “三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年 和 2023 年，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变 化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预 算会议费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无一 般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年对比无增减变 化（0%），持平原因 2022 年和 2023 年，本单位无一般公共预算培训费经费预算。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 无 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购 置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 331.32 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 7.23 万元，上年增加 0.78 万元，主要原因是工会经费基数调整。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位 按规定开支的各类公务接待支出。 第四部分公开报表 2023年单位综合预算公开报表 单位名称:铜川市数字经济发展局 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 是 本单位不涉及 表15 专项资金总体绩效目标表 是 本单位不涉及 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 本单位不涉及 本单位不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 3,313,222.06 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 3,313,222.06 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 3313222.06 一、部门预算 预算数 3313222.06 3,313,222.06 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1183222.06 1、机关工资福利支出 0.00 3,313,222.06 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1102572.46 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 72279.60 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 8370.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 3057142.81 预算数 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 1174852.06 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 2130000.00 6、对事业单位资本性补助 2130000.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 8370.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 47104.85 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 13、农林水支出 0.00 14、交通运输支出 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 0.00 0.00 2130000.00 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 0.00 0.00 (8)对企业补助 0.00 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 本年收入合计 115950.40 93024.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 3,313,222.06 本年支出合计 3,313,222.06 本年支出合计 3,313,222.06 本年支出合计 3,313,222.06 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 收入总计 3,313,222.06 支出总计 3,313,222.06 支出总计 3,313,222.06 支出总计 3,313,222.06 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 141 141011 合计 3313222.06 3313222.06 铜川市发展和改革委员会 3313222.06 3313222.06 铜川市数字经济发展局 3313222.06 3313222.06 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 141 141011 合计 铜川市发展和改革委员会 铜川市数字经济发展局 3313222.06 3313222.06 3313222.06 3313222.06 3313222.06 3313222.06 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 3313222.06 一、财政拨款 3313222.06 一、财政拨款 3313222.06 一、财政拨款 3313222.06 3057142.81 3313222.06 1、人员经费和公用经费支出 1183222.06 1、机关工资福利支出 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1102572.46 2、机关商品和服务支出 0.00 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 72279.60 3、机关资本性支出 （一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 8370.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 1174852.06 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 2130000.00 6、对事业单位资本性补助 2130000.00 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 8370.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 47104.85 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 3,313,222.06 0.00 本年支出合计 0.00 结转下年 3,313,222.06 2130000.00 93024.00 21、粮油物资储备支出 24、其他支出 收入总计 0.00 11、节能环保支出 20、住房保障支出 上年结转 0.00 0.00 10、卫生健康支出 19、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 115950.40 3313222.06 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 3,313,222.06 3313222.06 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 3313222.06 3,313,222.06 0.00 支出总计 3,313,222.06 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20104 2010450 功能科目名称 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 3313222.06 1110942.46 72279.6 2130000 一般公共服务支出 3057142.81 854863.21 72279.6 2130000 发展与改革事务 3057142.81 854863.21 72279.6 2130000 事业运行 927142.81 854863.21 72279.6 2010499 其他发展与改革事务支出 208 合计 2130000 2130000 社会保障和就业支出 115950.4 115950.4 行政事业单位养老支出 115950.4 115950.4 机关事业单位基本养老保 115950.4 115950.4 卫生健康支出 47104.85 47104.85 行政事业单位医疗 47104.85 47104.85 事业单位医疗 47104.85 47104.85 住房保障支出 93024 93024 住房改革支出 93024 93024 住房公积金 93024 93024 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 3313222.06 1110942.46 工资福利支出 1102572.46 1102572.46 30101 基本工资 50501 工资福利支出 330334.2 330334.2 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 60616.8 60616.8 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 448570 448570 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 115950.4 115950.4 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 47104.85 47104.85 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 6972.21 6972.21 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 93024 93024 302 商品和服务支出 公用经费支出 72279.6 72279.6 72279.6 30201 办公费 50502 商品和服务支出 11000 11000 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1200 1200 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 18000 18000 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 2000 2000 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 15000 15000 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 11079.6 11079.6 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 14000 14000 303 对个人和家庭的补助 30399 310 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 资本性支出 31099 其他资本性支出 50601 资本性支出（一） 8370 8370 8370 8370 专项业务经费支出 2130000 2130000 2130000 2130000 2130000 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 1183222.06 1110942.46 72279.6 一般公共服务支出 927142.81 854863.21 72279.6 发展与改革事务 927142.81 854863.21 72279.6 2010450 事业运行 927142.81 854863.21 72279.6 2010499 其他发展与改革事务支出 社会保障和就业支出 115950.4 115950.4 行政事业单位养老支出 115950.4 115950.4 机关事业单位基本养老保 115950.4 115950.4 卫生健康支出 47104.85 47104.85 行政事业单位医疗 47104.85 47104.85 事业单位医疗 47104.85 47104.85 住房保障支出 93024 93024 住房改革支出 93024 93024 住房公积金 93024 93024 201 20104 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 1183222.06 1110942.46 工资福利支出 1102572.46 1102572.46 30101 基本工资 50501 工资福利支出 330334.2 330334.2 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 60616.8 60616.8 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 448570 448570 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 115950.4 115950.4 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 47104.85 47104.85 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 6972.21 6972.21 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 93024 93024 302 商品和服务支出 公用经费支出 72279.6 72279.6 72279.6 30201 办公费 50502 商品和服务支出 11000 11000 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1200 1200 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 18000 18000 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 2000 2000 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 15000 15000 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 11079.6 11079.6 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 14000 14000 303 对个人和家庭的补助 30399 310 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 50601 资本性支出（一） 资本性支出 31099 其他资本性支出 8370 8370 8370 8370 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 141 141011 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 2130000 铜川市发展和改革委员会 2130000 铜川市数字经济发展局 2130000 专用项目 2130000 智慧城市专项资金 2130000 智慧城市大数据机房资源扩容资金 智慧城市大数据机房承担着全市各党政机关部门相关业务系统的运行环境保障， 目前资源使用率已达到90%以上，为做好全市各部门业务系统运行保障工作，提 升政务云资源服务保障能力，确保依托政务云平台部署的各系统运行稳定，智慧 2130000 城市大数据机房需进行政务云资源扩容。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 3000 3000 3000 2000 2000 2000 -1000 -1000 -1000 铜川市发展和改革委员3000 3000 3000 2000 2000 2000 -1000 -1000 -1000 141011 铜川市数字经济发展局3000 3000 3000 2000 2000 2000 -1000 -1000 -1000 合计 141 合计 增减变化情况 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 智慧城市大数据机房资源扩容资金 主管部门 铜川市发展和改革委员会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 213 其中：财政拨款 213 其他资金 总 目标：智慧城市大数据机房承担着全市各党政机关部门相关业务系统的运行环境保障，目前资源使 体 用率已达到90%以上，为做好全市各部门业务系统运行保障工作，提升政务云资源服务保障能力，确 目 保依托政务云平台部署的各系统运行稳定，智慧城市大数据机房需进行政务云资源扩容。 标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标1：完成第一批扩容采购服务器 安装部署 指标值 13台 指标2： …… 指标1：验收质量 质量指标 产 出 指 标 符合行业质量标准 指标2： …… 指标1：保障政务云平台第一批扩容 服务器交付使用 时效指标 2023年度 指标2： …… 成本指标 指标1：智慧城市大数据机房资源扩 容费用 指标2： ≦213万元 …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影响 指标 指标1：智慧城市集约化效应不断提 升 长期 指标2： …… …… 指标1：市级部门满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 ≧85% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 指标值 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注