乾县县委党校2020年度部门决算公开说明.pdf

中共乾县县委党校 2020 年部门决算公开 保密审查情况：审查通过 部门主要负责人审签：同意公开 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》、《中共中央关于面 向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》、《干部培训条例》、 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 和党的科学发展观为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问 题为中心，围绕我县的社会和经济的全面发展，坚持理论联系实 际，培养德才兼备的党员领导干部和理论人才； 2、在县委、县政府的领导下，会同有关部门，制定党员干 部培训、轮训及理论骨干的培训、轮训计划； 3、负责研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三 个代表”重要思想、学习贯彻科学发展观和习近平新时代中国特 色社会主义思想及县委、县政府的重大战略部署开展理论研究， 为县委、县政府的科学决策服务； 4、承办全县范围内党员干部的轮训及中青年党员领导干部、 宣传理论骨干的轮训、培训； 5、承办县委、县政府交办的其他工作任务； （二）内设机构 中共乾县县委党校内设 4 个科室：办公室、教务室、教研室 总务室。 二、部门决算单位构成 示纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的一级决算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 中共乾县县委党校（本级） 三、部门人员情况 本单位编制人数 10 人，实际在岗人数 15 人，退休 8 人， 遗属 3 人。现设常务副校长一名，副校长二名。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 公开空表理由 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 表7 会议费、培训费支出决算表 是 本部门 2020 年无“三公”经 费及会议费、培训费支出，已 公开空表 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门 2020 年无政府性基金 预算算收支，已公开空表。 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门 2020 年无国有资本经 营支出支，已公开空表。 表8 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 中国共产党乾县委员会党校 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 出 决算数 项目 决算数 197.51 1、一般公共服务支出 198.50 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 160.65 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 16.47 9、卫生健康支出 9.49 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 11.89 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 197.51 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 198.50 结余分配 年初结转和结余 0.99 年末结转和结余 收入总计 198.50 支出总计 198.50 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门： 中国共产党乾县委员会党校 项目 功能分 类科目 本年收入 财政拨款 科目名 合计 20508 2050802 收入 称 编码 205 合计 教育支 出 进修及 培训 干部 教育 上级 金额单位：万元 事业收入 补助 其中： 收入 小计 教育收 经营 附属单位 收入 上缴收入 其他收入 费 197.51 197.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.66 159.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.66 159.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.66 159.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.47 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.30 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.30 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保 208 障和就 业支出 行政事 20805 业单位 养老支 出 机关 事业单 2080505 位基本 养老保 险缴费 支出 其他社 20899 会保障 和就业 支出 其他 2089901 社会保 障和就 业支出 210 卫生健 康支出 9.49 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.49 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.05 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事 21011 业单位 医疗 行政 2101101 单位医 疗 事业 2101102 单位医 疗 221 22102 2210201 住房保 障支出 住房改 革支出 住房 公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 编制部门： 中国共产党乾县委员会党校 金额单位：万元 项目 上缴上级 基本支出 项目支出 合计 198.50 166.16 32.34 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 160.65 128.31 32.34 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 160.65 128.31 32.34 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 160.65 128.31 32.34 0.00 0.00 0.00 16.47 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00 16.30 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 16.30 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 9.49 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 9.49 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 7.05 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 科目编码 208 20805 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 支出 经营支出 对附属单位 合计 功能分类 补助支出 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 221 住房保障支出 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 中国共产党乾县委员会党校 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 198.50 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 160.65 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒 支出 8、社会保障和就业支出 16.47 9、卫生健康支出 9.49 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等 支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理 支出 22、其他支出 11.89 政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 中国共产党乾县委员会党校 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 197.51 本年支出合计 0.99 年末财政拨款结转和结余 198.50 支出总计 198.50 198.50 198.50 198.50 政拨款 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 中国共产党乾县委员会党校 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 项目支出 合计 小计 人员经费 公用经费 198.50 166.16 163.31 2.85 32.34 205 教育支出 160.65 128.31 125.47 2.85 32.34 20508 进修及培训 160.65 128.31 125.47 2.85 32.34 2050802 干部教育 160.65 128.31 125.47 2.85 32.34 16.47 16.47 16.47 0.00 0.00 16.30 16.30 16.30 0.00 0.00 16.30 16.30 16.30 0.00 0.00 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 9.49 9.49 9.49 0.00 0.00 9.49 9.49 9.49 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 20899 2089901 210 21011 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2101101 行政单位医疗 2.44 2.44 2.44 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.05 7.05 7.05 0.00 0.00 221 住房保障支出 11.89 11.89 11.89 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.89 11.89 11.89 0.00 0.00 2210201 住房公积金 11.89 11.89 11.89 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 中国共产党乾县委员会党校 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 166.16 163.31 2.85 工资福利支出 160.80 160.80 0.00 30101 基本工资 67.86 67.86 0.00 30102 津贴补贴 45.24 45.24 0.00 30103 奖金 9.84 9.84 0.00 16.30 16.30 0.00 9.46 9.46 0.00 经济分类科 科目名称 目编码 合计 301 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 30112 其他社会保险缴费 0.16 0.16 0.00 30113 住房公积金 11.89 11.89 0.00 商品和服务支出 2.85 0.00 2.85 30201 办公费 1.25 0.00 1.25 30205 水费 0.03 0.00 0.03 30206 电费 0.20 0.00 0.20 30213 维修（护）费 0.44 0.00 0.44 30239 其他交通费 0.93 0.00 0.93 对个人和家庭的补助 2.52 2.52 0.00 生活补助 2.52 2.52 0.00 302 303 30305 …… 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 中国共产党乾县委员会党校 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 会议费 培训费 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 中国共产党乾县委员会党校 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00. 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 中国共产党乾县委员会党校 项 功能分类科目编码 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00. 合计 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入 198.50 万元，较上年减少 26.36 万元，减幅 11.78%，主要原因是由于新冠疫情导致全年培训量减少。 2020 年支出 198.50 万元，较上年减少 28.39 万元，减幅 28.39%，主要原因是由于新冠疫情导致全年培训量减少。 二、收入决算情况 2020 年收入 198.50 万元，其中：财政拨款收入 198.50 万 元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万 元；其他收入 0.00 万元，占 0%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 198.50 万元，其中：基本支出 166.16 万 元，占 83.71%；项目支出 32.34 万元，占 16.29%，经营支出 0.00 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年收入 197.51 万元，其中：财政拨款收入 197.51 万 元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万 元；其他收入 0.00 万元，占 0%。 2020 年支出合计 198.50 万元，其中：基本支出 166.16 万 元，占 83.71%；项目支出 32.34 万元，占 16.29%，经营支出 0.00 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年支出 198.50 万元，较上年减少 28.39 万元，减幅 28.39%，主要原因是由于新冠疫情导致全年培训量减少。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 204.07 万元，支出决算为 198.50 万元，完成年初预算的 97.27%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.教育支出年初预算为 125.41 万元，支出决算为 201.82 万 元，完成年初预算的 160.9%。决算数大于预算数的原因是 主要原因是本单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险 等配套资金列入决算中，本年度新增。 2.社会保障和就业支出（208）年初预算为 16.94 万元，支 出决算为 16.47 万元完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算 数的主要原因是人员工资普调预算数稍大于实际普调数。 3.卫生健康支出（210）年初预算为 6.14 万元，支出决算为 9.49 万元完成年初预算的 154.56%，决算数大于预算数的主要原 因是本年将职工生育保险也纳入该科目核算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 166.16 万元，包括： 人员经费支出 163.31 万元和公用经费支出 2.85 万元。 人员经费：163.31 万元，主要包括工资福利支出（301）160.8 万元，其中： 30101 基本工资 67.86 万元， 30102 津贴补贴 45.24 万元， 30103 奖金 9.84 万元， 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.3 万元， 30110 职工基本医疗保险缴费 9.46 万元， 30112 其他社会保障缴费 0.16 万元； （303）对个人和家庭补助 2.52 万元，其中： 30305 生活补助 2.52 万元（遗属补助）。 公用经费：2.85 万元，主要包括商品和服务支出（302）2.85 万元，其中： 30201 办公费 1.25 万元， 30205 水费 0.03 万元， 30206 电费 0.2 万元， 30213 维修（护）费 0.44 万元， 30239 其他交通费 0.93 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行 维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况 如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 3.04 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 93.75%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主 要原因是压缩开支。 十一、政府采购支出情况 本部门 2020 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及 资金 32.34 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 履职性业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 32.34 万元，执行 数 32.34 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：通过项 目实施党组高度重视，及时召开专题会议部署绩效管理工作，明 确绩效管理工作职能和职责分工，根据制度和财务规定严格项目 资金的落实，保证绩效目标顺利实施。各项费用支出都经党组会 议批准，资金的支出、审核、报销 严格按照政府采购和财务规 定实施，手续齐全。 发现的问题及原因：绩效评价体系不科学、不规范；绩效管 理专业人员匮乏，评价方法单一。 下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐 步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推 进制度落实。三是加强人员培训，完善技术支撑，充分利用信息 技术提高工作效率。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 干部教育培训经费 主管部门及代码 中国共产党乾县委员会党校 167001 年度资金总额： 项目资金 32.34（万元） 负责人及电话 赵尚志：13891061111 实施单位 中国共产党乾县委员会党校 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 32.34 32.34 32.34 10 100% 10 32.34 32.34 32.34 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 标 实际完成情况 2020 年全年开展各类干部培训 15 次，通过培训，提高干部整体素 质，加强干部为民服务能力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：全年开展干部培训 15 次 数量指标 全年按期完成培训任务，提高基层干部执政服务水平，达到预期培训目的。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 15 15 10 10 95% 85% 10 8 15 15 10 10 32.34 10 10 指标 2： …… 绩效 指标 指标 1：通过培训使干部执政能力得 产出指标 质量指标 到提高。 指标 2： …… 指标 1：按期完成全年培训任务 时效指标 指标 2： …… 成本指标 指标 1：确保全年培训经费到位 32.34 未完成原因分析 指标 2： …… 经济效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：通过培训，提高干部自身素 社会效益 指标 90% 80% 20 18 90% 89% 20 19 指标 1：参训干部满意度 100% 100% 10 10 指标 2：服务群众满意度 85% 85% 10 10 100 95 质 指标 2： …… 效益指标 生态效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：干部能力得到提高，为民服 可持续影响指 务本领加大 标 指标 2： …… 满意度指 服务对象 标 满意度指标 …… 总分 说明 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）：中国共产党乾县委员会党校 自评得分：95 （一）简要概述部门职能与职责。 培训全县党员领导干部及村两委班子和入党积极分子，完成县委县政府交办的各种任务。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020 年完成财政拨款支出 198.5 万元，包括人员经费、公用经费和干部培训经费。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 根据本部门职责，完成干部培训任务，同时完成各级政府分配的各类任务。 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 年初 实际 目标 完成 值 值 未完成 得分 原因分 析与改 进措施 绩效指 标分析 与建议 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算 完成 10 率 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 投入 预算 得 4 分。 执行 预算完成率＜70%的，得 0 分。 （25 预算调整率=（预算调整数/预算数） 分） ×100%，用以反映和考核部门（单 204.0 7 198.5 9 ≤5% 5 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 率 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 ≤5% 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 100% 100% 5 ≤20% ≤20% 5 ≤ ≤ 100% 100% 符合 符合 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 预算 编制 准确 5 率 费”控 过程 预算 5 制率 分） 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 5 制程度。 管理 （15 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三 公经 部门预算中除财政拨款外的其他收 部门（单位）资产管理是否规范， 资产 管理 规范 性 用以反映和考核部门（单位）资产 5 管理情况。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 1.新增资产配置按预算执行。 分,扣完为止。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 5 3.资产收益及时、足额上缴财政。 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 性 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 合规 合规 100-8 100-8 0% 0% 5 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 效果 履职 尽责 项目 （60 产出 分） 原则分别按照指标分值的 40 100-80%（含）、80-50%（含）、 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 38 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 项目 效益 指标值为≥*）得分＝实际完成值 20 /年初目标值*该指标分值，反向 95% 95% 18 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 第四部分 专业名词解释 示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。