上海市动物无害化处理中心2021年度财政项目支出绩效自评表.pdf

财政项目支出绩效自评表 (2021 年度) 项目名称 动物无害化处置运行费 主管部门 上海市农业农村委员会 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 15293710.00 10419030.00 9,277,850.3 9277850.3 10419030 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 8.9 — 实际完成情况 中心本部预计全年接受处理量5500吨左右，中心需要 年度 使用柴油100吨左右、天然气800000立方左右， 总体 电量239480度左右，水费75800吨左右；崇明 目标 分部预计接收物料1500吨左右需要使用柴油150吨 左右，电量543000度左右，水费11200吨左右 。通过无害化处理任务，无害化处理各项计划完成率10 0%；车辆投保率100%。 二级指标 得分 10 89.05% 15293710 预算目标 一级指标 上海市动物无害化 处理中心 实施单位 年度 指标值 三级指标 车辆投入使用率 城区接收点正常运行率 数量指标 聘用劳务人员在岗率 =100 4 4 =100 4 4 =100 4 4 5 5 <250吨 5 5 =100 5 5 =100 5 5 <=7000吨 无害化处置量 污染物处理量 车辆投保及验车覆盖率 中心本部全年接收处理3993.34吨，使 用柴油259.5吨、天然气101820立 方，电量1749065度，水费61538 吨；崇明分部处理物料955.41吨，使用 柴油110吨，电量439060度，水费9 070吨。通过无害化处理任务，无害化处理 各项计划完成率100%；车辆投保率100 %。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 4948.75吨 产出指标 质量指标 聘用劳务人员考核达标 -1- 按照实际接收量 率 病死畜禽无害化处理及 =100 100 5 5 =100 100 5 5 及时 4 4 良好 4 4 时率 时效指标 污染物处理 及时率 城区接收点工作及时率 成本指标 预算控制情况 生产设施设备运行率 绩 效 指 标 无害化处理及时率 =100 =90 3 2 =100 =100 3 3 =100 100 2 2 >=90 100 2 2 =100 100 3 3 =100 100 3 3 =100 100 3 3 =100 100 3 3 =100 100 4 4 社会效益指标 病死畜禽收集覆盖率 有责病死畜禽重大疫情 发生情况 三废有效控制率 二氧化硫排放达标率 效益指标 生态效益指标 氮氧化物排放达标率 一氧化碳达标率 粉尘达标率 -2- 设备有故障停运， 接到报修后3天内 维修完成 =100 100 2 2 =100 100 1 1 1 1 长效管理机制健全率 可持续影响指标 长效管理制度执行率 安全生产防护体系建设 完善 完善性 周边居民满意度 市民满意度 满意度指标 =100 100 2 2 =100 100 2 2 =100 100 3 3 >=90 100 3 3 100 97.9 服务对象满意度指标 管理人员满意度 养殖户满意度 总分 -3-