延安市科学技术局2020年部门综合预算公开说明.pdf

延安市科学技术局 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020 年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 延安市科技局为市政府组成部门，内设政秘科、资源配置与诚信建设科、外国专家与高新技术科、 成果转化与区域创新科、农村与社会发展科，主要职责是： 1.贯彻中、省科技创新方面的法律法规和政策规定，拟定全市科技发展计划、引进国外智力规划 和政策并组织实施。 2.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的政策建议；拟定全市科研机 构改革发展政策，推进科技决策咨询制度运行。 3.组织制定并实施全市年度科技发展计划，统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业化关 键技术、共性技术研究，牵头组织全市经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。 4.负责本部门预算中科技经费监督管理；会同有关部门提出优化科技资源配置的重大政策和措施 建议。 5.会同有关部门拟订全市科技创新平台和基地建设规划，负责组织科技创新平台和基地建设，推 动科技资源、科研条件保障建设和科技资源开放共享。 6.负责全市科研诚信和科技监督评价体系建设，统筹推动科技评价机制改革，负责科技评估管理 工作；组织实施创新调查和科技报告制度；指导全市科技保密工作。 7.编制重大科技项目规划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发 和创新；牵头组织实施科技重大专项，负责提出规划布局建议、拟订实施方案、综合管理、推进实施、 评估验收等工作。 8.拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究，增强原 始创新能力。 9.组织拟订促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组 织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施；负责科技型企业培育工作。 10.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研合作、科技金融结合、科技知 识产权创造、创新创业等的相关政策措施并组织实施，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发 展。 11.统筹推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建 设，推动科技园区建设。 12.负责全市对外科技合作与交流工作；负责引进国外智力工作。 13.负责全市科学技术奖的组织评审工作；负责省科学技术奖、“三秦友谊奖”的推荐工作；贯彻落 实党的知识分子和科技人才政策，拟订科技人才队伍建设规划和政策；拟订科学技术普及和科学传播 规划、政策。 14.完成市委、市政府交办的其他任务。 15.职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，落实中、 省、市重大决策部署，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系， 加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设；从研 发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台；委托项目管理 专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作；加强科研机构规划布局、绩效评 价，改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和 激励政策。 二、2020 年度部门工作任务 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三 中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和指示批示精神，坚决贯彻 落实市委五届八次全会精神及市委、市政府和省科技厅各项工作部署，围绕“发挥两个明显优势、破 解一个明显制约”的金玉良方和“有中生新、无中生有”两篇文章，紧抓战略机遇，以科技创新驱动助力 延安经济高质量发展为目标，以紧密围绕产业、企业、金融以及全力推动创新、创业为两条主线，聚 焦前沿科技，全力改革创新，不断理顺管理体制、完善资源配置机制、强化人才管理、推动成果转化， 以旗帜鲜明讲政治的姿态，推动年度各项指标任务全面完成，打造忠诚、干净、担当的干部职工队伍， 努力开创延安科技工作的新局面。 （一）坚持和加强党对科技工作的全面领导； （二）全力改革创新，推进研发管理向创新服务职能转变； （三）优化资源配置，深入实施创新驱动，支撑全市经济高质量发展； （四）建好科技创新平台，加强人才队伍建设，全力打造“红色筑梦·创业延安”品牌； （五）广泛争取支持，加强成果转化，促进科技创新与社会发展深度融合。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员管 理的事业单位）单位预算。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市科学技术局（机关） 2 延安市科技信息服务中心 3 延安市微生物研究所 4 延安市知识产权局 拟变动情况 2020 年 5 月份划出 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 15 人、事业编 31 制人；实有人员 50 人，其中行政 18 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 46 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1498.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,事业收入 0 万 元，上年结转 767.66 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 197.24 万元，主要原因是机构改革； 2020 年本部门预算支出 1498.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.85 万元、政府性基金拨款 支出 0 万元，事业支出 0 万元，上年结转 767.66 万元,2020 年本部门预算支出较上年减少 197.24 万 元，主要原因是机构改革。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 1498.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.85 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元，上年财政拨款结转 767.66 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 197.24 万元，主要原因是机构改革；2020 年本部门财政拨款支出 1498.51 万元，其中一般公共预算拨款支 出 730.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年财政拨款结转 767.66 万元,2020 年本部门财政拨 款支出较上年减少 197.24 万元，主要原因是机构改革。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共公共预算拨款支出 730.85 万元，较上年减少 34.39 万元，主要原因 是 2020 年机构改革，延安市地震局预算为 0。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 730.85 万元，其中： （1）行政运行（2060101）335.13 万元，较上年增加 49.31 万元，原因是人员有所变化，人员 工资和养老保险等人员经费支出增加； （2） 基础研究（20602）10.05 万元，较上年增加 10.5 万元，原因是基础研究费用增加； （3）科技条件与服务（20605）140.88 万元，较上年增加 5.78 万元，原因是原因是功能科目分 类细化，信息技术管理中心人员经费及公用经费； （4）应用研究（20603）142.21 万元，较上年增加 142.21 万元，原因是功能科目分类细化， 微生物研究所人员经费及公用经费； （5）知识产权事务（20114）34.44 万元，较上年增加 34.44 万元，原因是功能科目分类细化， 知识产权局人员经费及公用经费； （6）行政事业单位离退休（20805）14.65 万元，较上年增加 14.65 万元，原因是功能科目分类 细化，离退休人员养老及职业年金缴费支出; （7）组织事务行政运行（20132）53.19 万元，较上年增加 53.19 万元，原因是功能科目分类细 化，人员经费支出; （8）培训支出（2050803）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是功能科目分类细化，公用经 费经费支出。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 730.85 万元，其中： 工资福利支出（301）634.59 万元，较上年减少 32.18 万元，原因是人员减少，地震局预算为零； 商品和服务支出（302）96.22 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是人员减少，地震局预算为零； 对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是对个人与家庭补助增 加。 （2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 730.85 万元，其中： 机关工资福利支出（501）236.72 万元，较上年减少 153.22 万元，原因是机构改革，人员工资 和养老保险等人员经费支出减少 机关商品和服务支出（502）75.58 万元，较上年减少 3.54 万元，原因是下属单位车改，减少车 辆经费预算和压缩会议费； 对事业单位经常性补助（505）418.49 万元，较上年增加 122.11 万元，原因是公用经费和人员 经费增加； 对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是增加了对独生子女家庭 的补助。 4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 767.66 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上 年增加 286.67 万元，原因是对科学技术专项运行经费增加。 （1）按功能科目分类： 行政运行（2060101）405.11 万元，功能科目分类细化，无上年对比数字； 其他科学技术支出（2069999）271.31 万元，功能科目分类细化，无上年对比数字； 行政运行（2011401）45.61 万元，功能科目分类细化，无上年对比数字； 机构运行（2060501）45.63 万元，较上年减少 435.36 万元，原因是功能科目分类细化； （2）按部门预算支出经济分类： 商品和服务支出（302）767.66 万元，较上年增加 286.67 万元，原因是对科学技术专项运行经 费增加； （3）按政府预算支出经济分类： 机关商品和服务支出（502）767.66 万元，较上年增加 286.67 万元，原因是对科学技术专项运 行经费增加； （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2020 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算 2 万元，较上年减少 5.2 万元 （72.22%），减少的主要原因是公务用车运行费降低。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年 持平，主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，与上 年持平，主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支;公务用车运行费 2 万元， 较上年减少 5.2 万元（72.22%），主要原因是我部门严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支; 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，减少主要原因是我部门一直以来严格履行中央八项规定，控制 “三公经费”支出。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算 5.1 万元，较上年增加 0.6 万元（11.76%），增加 的主要原因是菌草项目需要，为养殖户和菌草种植户提供技术支持开展会议；加强网站安全建设开展 会议。 2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的 主要原因是增加网络安全学习培训。 本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置 八、部门政府采购情况说明 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 730.85 万元,当年政府性基金 预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 0 万元，详见公开报 表中的专项业务经费绩效目标表。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部 门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 69.27 万元，较上年减少 29.20 万元，主要原因是机构改革， 地震局预算为零。 2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 496.35 万元编入 2020 部门综合 预算执行。 十一、专业名词解释 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 第四部分 （见附件 2 内容） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市科学技术局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 本部门不涉及 本部门不涉及 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 730.85 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1498.51 一、部门预算 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1498.51 1、人员经费和公用经费支出 1498.5 1、机关工资福利支出 236.72 1、一般公共服务支出 730.85 2、外交支出 (1)工资福利支出 634.59 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 863.86 3、机关资本性支出 （一） 0.05 4、机关资本性支出 （二） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 (3)对个人和家庭的补助 0.30 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 1395.93 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 14.65 预算数 1498.51 一、部门预算 730.85 其中：专项资金列入部门预算的项目 87.63 预算数 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 752 509.73 0.05 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 730.85 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 1498.51 本年支出合计 1498.51 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1498.51 767.66 其中：财政拨款资金结转 767.66 非财政拨款资金结余 收入总计 1498.51 支出总计 1498.51 支出总计 1498.51 支出总计 1498.51 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 210 210001 210003 210004 210006 延安市科学技术局 延安市科学技术局 延安市微生物研究所 延安市科技信息服务中心 延安市知识产权局 1498.51 1011.55 152.26 186.81 147.89 730.85 335.13 152.26 141.18 102.28 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 676.42 45.63 45.61 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 210 210001 210003 210004 210006 延安市科学技术局 延安市科学技术局 延安市微生物研究所 延安市科技信息服务中心 延安市知识产权局 1498.51 1011.55 152.26 186.81 147.89 1498.51 1011.55 152.26 186.81 147.89 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 676.42 45.63 45.61 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 730.85 一、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 1498.51 一、财政拨款 1498.51 1、人员经费和公用经费支出 730.85 1、机关工资福利支出 236.72 2、外交支出 (1)工资福利支出 634.59 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 863.86 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 0.05 4、机关资本性支出 （二） 1、一般公共预算拨款 730.85 其中：专项资金列入部门预算的项目 1498.51 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 5、教育支出 6、科学技术支出 87.63 (3)对个人和家庭的补助 0.3 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 1395.93 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 8、社会保障和就业支出 14.65 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 752 509.73 0.05 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 730.85 本年支出合计 1498.51 767.66 结转下年 收入总计 1498.51 本年支出合计 1498.51 结转下年 支出总计 1498.51 本年支出合计 1498.51 支出总计 1498.51 结转下年 支出总计 1498.51 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20114 2011401 20132 2013201 205 20508 2050803 206 20601 2060101 20602 2060201 20603 2060301 20605 2060501 208 20805 2080505 2080506 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 一般公共服务支出 87.63 79.12 8.52 知识产权事务 行政运行 组织事务 行政运行 教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 基础研究 机构运行 应用研究 机构运行 科技条件与服务 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 34.44 34.44 53.19 53.19 0.30 0.30 0.30 628.27 335.13 335.13 10.05 10.05 142.21 142.21 140.88 140.88 14.65 14.65 9.77 4.88 25.93 25.93 53.19 53.19 8.52 8.52 567.82 295.69 295.69 142.21 142.21 129.92 129.92 14.65 14.65 9.77 4.88 0.30 0.30 0.30 60.45 39.44 39.44 10.05 10.05 10.96 10.96 备注 ** 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转 ） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 30101 30101 30102 30107 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30202 30202 30203 30203 30204 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30209 30211 30211 30215 30215 30216 30218 30227 30227 30228 30228 30229 30229 30231 30239 30239 30239 30299 303 30309 基本工资 50101 基本工资 50501 津贴补贴 50101 绩效工资 50199 绩效工资 50501 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 职业年金缴费 50102 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50103 住房公积金 50501 商品和服务支出 办公费 50201 办公费 50502 印刷费 50201 印刷费 50502 咨询费 50205 咨询费 50502 手续费 50201 手续费 50502 水费 50201 水费 50502 电费 50201 电费 50502 邮电费 50201 邮电费 50502 取暖费 50201 取暖费 50502 物业管理费 50201 差旅费 50201 差旅费 50502 会议费 50202 会议费 50502 培训费 50502 专用材料费 50502 委托业务费 50205 委托业务费 50502 工会经费 50201 工会经费 50502 福利费 50201 福利费 50502 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 其他交通费用 50299 其他交通费用 50502 其他商品和服务支出 50299 对个人和家庭的补助 奖励金 50901 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 商品和服务支出 会议费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 人员经费支出 634.59 634.59 106.16 245.09 17.63 5.99 71.50 40.86 30.31 20.43 15.16 16.86 13.00 0.49 1.56 28.30 21.25 96.22 4.98 1.84 1.50 1.20 0.70 0.60 0.50 0.06 0.36 1.26 1.84 1.60 2.69 1.00 2.71 4.50 2.89 5.30 1.00 4.50 0.60 0.30 0.30 0.20 0.07 3.81 2.59 0.37 0.39 2.00 18.82 20.02 3.32 2.40 0.05 0.05 106.16 245.09 17.63 5.99 71.50 40.86 30.31 20.43 15.16 16.86 13.00 0.49 1.56 28.30 21.25 26.94 0.19 0.19 5.82 20.02 0.72 0.05 0.05 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** 69.28 4.98 1.84 1.50 1.20 0.70 0.60 0.50 0.06 0.36 1.26 1.84 1.60 2.69 1.00 2.71 4.50 2.89 5.30 1.00 4.50 0.60 0.30 0.30 0.20 0.07 3.81 2.59 0.18 0.20 2.00 13.00 2.60 2.40 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20114 2011401 20132 2013201 205 20508 2050803 206 20601 2060101 20602 2060201 20603 2060301 20605 2060501 208 20805 2080505 2080506 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 一般公共服务支出 87.63 79.12 8.52 知识产权事务 行政运行 组织事务 行政运行 教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 基础研究 机构运行 应用研究 机构运行 科技条件与服务 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费支出 34.44 34.44 53.19 53.19 0.30 0.30 0.30 628.27 335.13 335.13 10.05 10.05 142.21 142.21 140.88 140.88 14.65 14.65 9.77 4.88 25.93 25.93 53.19 53.19 8.52 8.52 567.82 295.69 295.69 142.21 142.21 129.92 129.92 14.65 14.65 9.77 4.88 0.30 0.30 0.30 60.45 39.44 39.44 10.05 10.05 10.96 10.96 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转 ） 单位：万元 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资福利支出 基本工资 50101 基本工资 50501 津贴补贴 50101 绩效工资 50199 绩效工资 50501 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 职业年金缴费 50102 职业年金缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50103 住房公积金 50501 商品和服务支出 办公费 50201 办公费 50502 印刷费 50201 印刷费 50502 咨询费 50205 咨询费 50502 手续费 50201 手续费 50502 水费 50201 水费 50502 电费 50201 电费 50502 邮电费 50201 邮电费 50502 取暖费 50201 取暖费 50502 物业管理费 50201 差旅费 50201 差旅费 50502 会议费 50202 会议费 50502 培训费 50502 专用材料费 50502 委托业务费 50205 委托业务费 50502 工会经费 50201 工会经费 50502 福利费 50201 福利费 50502 公务用车运行维护费 50208 其他交通费用 50201 其他交通费用 50299 其他交通费用 50502 其他商品和服务支出 50299 对个人和家庭的补助 奖励金 50901 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 商品和服务支出 会议费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 委托业务费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 人员经费支出 公用经费支出 634.59 634.59 106.16 245.09 17.63 5.99 71.50 40.86 30.31 20.43 15.16 16.86 13.00 0.49 1.56 28.30 21.25 96.22 4.98 1.84 1.50 1.20 0.70 0.60 0.50 0.06 0.36 1.26 1.84 1.60 2.69 1.00 2.71 4.50 2.89 5.30 1.00 4.50 0.60 0.30 0.30 0.20 0.07 3.81 2.59 0.37 0.39 2.00 18.82 20.02 3.32 2.40 0.05 0.05 106.16 245.09 17.63 5.99 71.50 40.86 30.31 20.43 15.16 16.86 13.00 0.49 1.56 28.30 21.25 26.94 0.19 0.19 5.82 20.02 0.72 0.05 0.05 备注 ** 69.28 4.98 1.84 1.50 1.20 0.70 0.60 0.50 0.06 0.36 1.26 1.84 1.60 2.69 1.00 2.71 4.50 2.89 5.30 1.00 4.50 0.60 0.30 0.30 0.20 0.07 3.81 2.59 0.18 0.20 2.00 13.00 2.60 2.40 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目 代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 210 延安市科学技术局 767.66 210001 延安市科学技术局 机关运行经费 405.11 2060101 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 210001 延安市科学技术局 科研活动经费 271.31 2069999 其他科学技术支出 50299 其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 210006 延安市知识产权局 单位运行经费 45.61 2011401 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 210004 延安市科技信息服务中心 机构运行经费 45.63 2060501 机构运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出 ；资金性质指一般公共预算支出 、政府性基金预算支出 、国有资本经营预算支出等 。 备注 表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 210 单位名称 延安市科学技术局 210001 210003 210004 210006 延安市科学技术局 延安市微生物研究所 延安市科技信息服务中心 延安市知识产权局 合计 小计 因公出国 公务接待费 （境）费用 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 会议费 培训费 合计 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 11.70 7.20 7.20 7.20 4.50 7.40 2.00 2.00 2.00 5.10 9.45 4.95 4.95 4.95 4.50 6.50 0.30 0.60 2.00 2.00 2.00 4.50 0.30 0.30 2.25 2.25 2.25 2.25 0.30 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 会议费 培训费 0.60 0.36 公务用车 公务用车 购置费 运行费 -5.20 -5.20 -5.20 -2.95 -2.95 -2.95 -2.25 -2.25 -2.25 0.30 0.30 表13 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：根据需要可往下续表。 指标值 备注