2020年团委部门预算公开.pdf
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共青团陵川县委员会 2020年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2020年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六 、 部门 收 支总表 七 、 部门 收 入总表 八、部门支出总表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 (一) 领导全县共青团工作入少先队工作，对青年社团进行指导 和管理。加强青少年思想道德教育，积极开展青年喜爱的各项活动 ， 引导青少年坚定不移跟党走。 围绕党政工作大局，组织带领广 大团员青年在全县经济社会发展中 发挥生力军和突击队作用。 (二)关心青少年成长，维护青少年的全法权益，协助党和政府 处 理协调与不知相关的事务。负责团的组织建设，协助党委做好团 员 和团干部的管理工作。 (三)承担县委，县政府和上级团委交办的其它事务。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，共青团陵川县委部门预算包括：局本级预 算。 本单位设办公室、少工委机构。 三、人员基本情况 团县委编制为行政人员 5名。正科一名，副科两名，少工委主 任 一名，工勤人员一名。 第二部分 2020年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 合 出 计 一般公共预算 一、本年收入 786,927.00 一、本年支出 786,927.00 768,927.00 （一）一般公共预算拨款 768,927.00 （一）一般公共服务支出 637,137.00 637,137.00 （二）政府性基金预算拨款 18,000.00 （二）公共安全支出 政府性基金预算 18,000.00 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 61,120.00 61,120.00 （七）卫生健康支出 24,830.00 24,830.00 45,840.00 45,840.00 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）自然资源海洋气象等支出 （十六）住房保障支出 （十七）粮油物资储备支出 （十八）灾害防治及应急管理支出 18,000.00 （十九）其他支出 18,000.00 二、结转下年 收 入 总 计 786,927.00 支 出 总 计 786,927.00 768,927.00 18,000.00 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 29 计 基本支出 项目支出 768,927.00 748,927.00 一般公共服务支出 637,137.00 617,137.00 群众团体事务 637,137.00 617,137.00 635,663.00 615,663.00 项 201 总 合 计 201 29 01 行政运行（群众团体事务） 201 29 06 工会事务 1,474.00 1,474.00 社会保障和就业支出 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 24,830.00 24,830.00 行政事业单位医疗 24,830.00 24,830.00 行政单位医疗 24,830.00 24,830.00 45,840.00 45,840.00 住房改革支出 45,840.00 45,840.00 住房公积金 45,840.00 45,840.00 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 机关事业单位基本养老保险缴费支出 02 01 20,000.00 20,000.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 类 款 301 经济科目名称 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 99 302 302 01 302 08 取暖费 302 15 会议费 302 29 福利费 302 28 工会经费 302 31 公务用车运行维护费 302 计 人员经费 公用经费 667,783.00 206,892.00 220,600.00 106,591.00 667,783.00 206,892.00 220,600.00 106,591.00 61,120.00 24,830.00 1,910.00 45,840.00 61,120.00 24,830.00 45,840.00 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 302 合 80,544.00 65,700.00 80,544.00 65,700.00 13,370.00 1,474.00 13,370.00 1,474.00 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 11 代缴社会保险费 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 600.00 600.00 600.00 600.00 748,927.00 668,383.00 80,544.00 “三公”经费预算情况表 单位：元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 上年预算数 增减额 合计 陵川县XX局本级 公务接待费 公务车购置费 公务车运行维护费 本年预算比上年决算 上年决算数 增减比例 备注 增减额 增减比例 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 229 计 其他支出 60 229 合 60 彩票公益金安排的支出 99 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 总 计 基本支出 项目支出 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 部 门 收 支 总 表 单位：元 收 项 入 目 支 2020年预算 项 目 类 别 2020年预算 出 功 能 科 目 一、公共财政预算资金 768,927.00 一、工资福利支出 667,783.00 一、一般公共服务支出 二、政府性基金安排的拨款 18,000.00 二、商品和服务支出 80,544.00 二、外交支出 600.00 三、国防支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出（基本建设） 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、其他支出 38,000.00 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 2020年预算 637,137.00 61,120.00 24,830.00 收 项 入 目 支 2020预算 项 目 类 别 出 2020年预算 功 能 科 目 2020年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 45,840.00 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 786,927.00 本 年 支 出 合 计 786,927.00 本 年 支 出 合 计 786,927.00 部门收入总表 单位：元 类 款 预算科目 总计 当年安排小 计 公共财政 预算资金 政府性 基金 合计 786,927.00 786,927.00 768,927.00 18,000.00 一般公共服务支出 637,137.00 637,137.00 637,137.00 群众团体事务 637,137.00 637,137.00 637,137.00 项 201 29 201 29 06 工会事务 1,474.00 1,474.00 1,474.00 201 29 01 行政运行（群众团体事务） 635,663.00 635,663.00 635,663.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 24,830.00 24,830.00 24,830.00 行政事业单位医疗 24,830.00 24,830.00 24,830.00 行政单位医疗 24,830.00 24,830.00 24,830.00 45,840.00 45,840.00 45,840.00 住房改革支出 45,840.00 45,840.00 45,840.00 住房公积金 45,840.00 45,840.00 45,840.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 208 社会保障和就业支出 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 229 其他支出 60 229 出 卫生健康支出 11 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 60 彩票公益金安排的支出 99 用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出 纳入预算管 国有资本经 收回单位 理的事业资 其他资金 营预算资金 结余资金 金 上年结 转资金 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 29 计 基本支出 项目支出 786,927.00 748,927.00 38,000.00 一般公共服务支出 637,137.00 617,137.00 20,000.00 群众团体事务 637,137.00 617,137.00 20,000.00 635,663.00 615,663.00 20,000.00 项 201 总 合 计 201 29 01 行政运行（群众团体事务） 201 29 06 工会事务 1,474.00 1,474.00 社会保障和就业支出 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 61,120.00 24,830.00 24,830.00 行政事业单位医疗 24,830.00 24,830.00 行政单位医疗 24,830.00 24,830.00 45,840.00 45,840.00 住房改革支出 45,840.00 45,840.00 住房公积金 45,840.00 45,840.00 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 229 其他支出 60 229 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60 彩票公益金安排的支出 99 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 共青团陵川县委2020年财政拨款收支总预算786927元。收入 786927元，其中：一般公共预算拨款768927元，政府性基金18000元。 支出包括：一般公共服务支出637137元、 社会保障和就业支出 61120元、医疗卫生与计划生育支出24830元、 住房保障支出45840 元、其他支出18000元。 二、 关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年一般公共预算当年拨款768927元, 比2019年预算数 781245元减少12318元，主要是保险比例下调。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出637137元，占82.86%； 社会保障和就业支出 61120元，占7.95%；医疗卫生与计划生育支出24830元，占3.23%； 住 房保障支出45840元，占5.96%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2020 年预算数为1474元，比2019年预算数1348元增加126元，增长9.35%， 主要原因是：人员变动，工资调整。 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团 体事务）（项）2020年预算数为635663元，比2019年预算数597885 增加37778元，增长6.32%，主要原因是：人员变动，工资调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为61120元，比 2019年预算数76083减少14963元，降低19.67%，主要原因是：保险 比例调整。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）2020年预算数为24830元，比2019年预算数22825增加2005元， 增长8.78%，主要原因是：保险比例调整。 ６.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020年预算数为45840元，比2019年预算数50215元减少4375元，减 少8.71%， 主要原因是：人员变动，工资调整。 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明 共青团陵川县委员会 2020年一般公共预算基本支出748927元， 其中： 人员经费668383元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、住房公积金、奖励金； 公用经费 80544元，主要包括：公务费、工会经费、福利费。 四、关于2020年“三公”经费预算情况说明 共青团陵川县委员会2020年“三公”经费预算数为0元， 2020 年“三公”经费预算与2019年持平。 五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明 共青团陵川县委员会2020年使用政府性基金预算拨款18000元。 六、关于2020年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，共青团陵川县委员会所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基 金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出、住房保障支出、其他支出等。共青团陵川县委员会2020年 收支总预算为786927元。 七、关于2020年收入预算情况说明 共青团陵川县委员会2020年收入预算786927元，其中：一般公 共预算拨款768927元，占97.71%；政府性基金18000元，占2.29%。 八、关于2020年支出预算情况说明 共青团陵川县委员会2020年支出预算786927元，其中：基本支 出748927元，占95.17%，项目支出38000元，占4.83%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费。 2020年运行经费财政拨款预算21600元，与2019年持平。 （二）政府采购情况。 2020年政府采购预算总额0元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，共青团陵川县委员会共有车辆0辆。单位 价值200万元以上大型设备0台（套）。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款20000元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。