延安市统计局2017年部门综合预算说明--延安市人民政府.xls

2017年部门收支预算报表 部门名称（盖章） 部门负责人签字： 财务负责人签字： 人签字： 财政部门批复日期：2017年 3月7日 制表 部门综合收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 849.84 一．一般公共服务支出 一、财政拨款 (一)公共预算拨款 出 预算数 经济分类 1,145.34 一、工资福利支出 849.84 二．外交支出 预算数 576.69 二、 商品和服务支出 507.97 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 60.68 二、上级补助收入 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 五、转移性支出 六．科学技术支出 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 七、基本建设支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 (二)政府性基金拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 849.84 用事业基金弥补收支差额 上年结转 本年支出合计 1,145.34 结转下年 本年支出合计 1,145.34 结转下年 295.50 其中：财政拨款资金结转 295.50 非财政拨款资金结余 收入总计 1,145.34 支出总计 1,145.34 支出总计 1,145.34 表二 部门预算收入预算表 单位：万元 财政拨款 序号 单位名称 合计 上级补助收入 小计 合计 公共预算拨 款 849.84 849.84 849.84 1 延安市统计局（城调、农 调、三产、计算站） 694.76 694.76 694.76 2 延安市普查局 155.08 155.08 155.08 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） （按功能分类科目分） 单位：万元 基 本 支 出 科目代码 类 款 单位名称/功能科目 项 ** 合计 延安市统计局（城调、农调、三产、计算站）/ 行政运行（统计信息事务） 201 05 01 201 05 01 延安市普查局/行政运行（统计信息事务） 总计 1 合计 工资福利支出 2 3 对个人和家庭 商品和服务支出 补助支出 5 6 项目支出 8 850.84 850.84 576.69 213.47 60.68 695.76 695.76 471.25 174.77 49.74 155.08 155.08 105.44 38.70 10.94 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 9 10 11 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 工资福利支出 序号 单位名称 合计 小计 基本 工资 商品和服务支出 社会 绩 津贴补 办公 保障 其他工资福利支出 效工 小计 贴 费 缴费 资 物 公务 咨 取 业 用车 其他 印刷 邮电 差旅 询 手续费 水费管 暖 运行 交通 费 费 费 费 费 理 维护 费用 费 费 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 对个人和家庭的补助 维修 会 (护)租赁费议 费 费 合计 1,145.3 233.2 27.6 576.69 253.35 62.39 4 6 9 507.9 21.2 35.37 7 2 #### 19.3 #### #### 7 21.5 0 延安市统计局（ 1 城调、农调、三 产、计算站） 1,001.7 471.25 187.91 206.43 49.22 27.69 0 480.71 30.96 18.49 #### 16.52 9.4 #### 18.72 2 延安市普查局 143.64 105.44 45.35 27.26 1.46 2.85 2 9.78 2.78 46.92 13.17 4.41 2.73 公 委 务 托 培训 工会 接 电费 福利费业 费 经费 待 务 费 费 5.0 0.2 1.00 0 0 5 1 0.2 其他 商品 和服 务支 出 其他资本性支出 其 他 其 办 对 他 公 个 其 住房 资 人 设 他 小计退休费 生活补助 公积 小计 专用设备购置 本 备 和 支 金 性 家 购 出 支 庭 置 出 补 助 6.65 321.3 60.68 4 #### 5.4 321.34 49.74 #### 1.25 10.94 #### 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：万元 序号 单位名称 其他支出 合计 延安市统计局（ 1 城调、农调、三 产、计算站） 2 延安市普查局 表五 项目支出年度绩效目标表 单位：万元 绩效指标 序号 单位（项目）名称 2017年财 政预算金 额 产出指标 效益指标 满意度指标 绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 指标值 指标内容 合计 指标值 表六 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 小计 合计 公共预算拨 款 49248 81.97 81.97 81.97 一 延安市统计局（城调、 农调、三产、计算站） 49248 71.53 71.53 71.53 （一） 货物类 227 47.04 47.04 47.04 7.14 7.14 7.14 1 办公消耗用品 170 询价采购 （1） 硒鼓 40 支 3.20 3.20 3.20 （2） 碳粉 50 盒 2.50 2.50 2.50 （3） 打印纸 80 箱 1.44 1.44 1.44 39.90 39.90 39.90 39.90 39.90 39.90 24.49 24.49 24.49 18.49 18.49 18.49 2 办公设备 （1） 电脑 （二） 1 57 57 服务类 印刷 竞争性谈判 台 49021 49016 询价采购 （1） 月快报 12 期 1.80 1.80 1.80 （2） 数据之窗 4 期 0.60 0.60 0.60 （3） 统计年鉴 1000 本 6.80 6.80 6.80 （4） 专业报表 6000 套 1.68 1.68 1.68 （5） 统计分析汇编 1000 本 4.50 4.50 4.50 （6） 两会资料册 1000 本 0.60 0.60 0.60 （7） 文头纸 20000 张 0.51 0.51 0.51 （8） 信封 20000 个 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2 会议及接待 （1） 会议 4 4 询价采购 次 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：万元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 小计 合计 3 租赁、培训、物业管理 （1） 培训 二 1 1 分散采购 次 延安市普查局 （一） 1 49248 货物类 办公消耗用品 6 18 分散采购 公共预算拨 款 81.97 81.97 81.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.44 10.44 10.44 1.94 1.94 1.94 0.98 0.98 0.98 （1） 硒鼓 4 支 0.60 0.60 0.60 （2） 碳粉 4 盒 0.20 0.20 0.20 （3） 打印纸 10 盒 0.18 0.18 0.18 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 2 办公设备 （1） 打印机 （二） 1 2 2 服务类 分散采购 台 900 印刷 900 本 询价采购 （1） 普查简要数据 400 本 1.98 1.98 1.98 （2） 普查资料汇总 500 本 6.52 6.52 6.52 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表七 政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 序号 购买主体 购买服务指导目录事项 目录编码 购买服务内容 购买方式 购买时间 服务开始日 期 服务截至日期 预算金额 财政拨款 合计 小计 公共预算拨 款 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注： 1.本表填写的政府购买服务类事项为延政办发【2015】32文件后附延安市政府向社会力量购买服务指导目录所列事项，目录编码为三级目录编码。 2.购买主体是指全市各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位，以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织。 3.购买时间是指需通过政府采购确定承接主体的时间。承接主体包括依法在民政部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革政策应划入公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商行政管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等 社会力量。 4.购买方式是指购买主体按照《政府采购法》及其《实施条例》等相关规定，拟采取的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等采购方式。 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 因公出国 （境）费用 小计 会议费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 培训费 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 小计 合计 17.60 11.60 0.20 11.40 11.40 5.00 1.00 1 延安市统计局（城调、农调、三产、计 算站） 15.60 9.60 0.2 9.4 9.4 5.00 1.00 2 延安市普查局/行政运行（统计信息事务 ） 2.00 2.00 2.00 2.00 说明：1、公务接待费：市统计局2016年0.21万元，今年预算0.2万元，较上年减少0.01万元。 2、公务用车运行维护费：其中市统计局2016年9.8万元，今年预算为9.4万元，较上年减少0.4万元；普查局：2016年2.25万元，今年预算2万元，较上年减少0.25万元。 3、会议费：市统计局2016年6.31万元，今年预算为5万元，较上年减少1.31万元，主要用于全市统计工作的会议。 4、培训费：2016年1.47万元，今年预算1万元，较上年减少0.47万元，主要用于全市统计系统业务人员的培训。