延安市关心下一代工作委员会2021年部门综合预算公开.pdf

延安市关心下一代工作委员会 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 - 1 - 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （延安市关心下一代工作委员会 2021 年部门综合预算公开报表） - 2 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 延安市关心下一代工作委员会是在市委和市政府领导下，以离退休老同志为主体，有关职能部门 和群众团体负责人参加，坚持服务青少年的正确方向，加强青少年思想道德建设，培育和践行社会主 义核心价值观，培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。 （二）机构设置 内设办公室，副县级建制。 二、2021 年度部门工作任务 在市委市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的 十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记就做好关心下一代工作作出的系列重要指示，全面 贯彻落实中、省关工委纪念成立 30 周年暨关心下一代工作表彰大会精神，认真贯彻新发展理念，加 强基层组织建设、队伍建设、制度建设，充分发挥“五老”作用，围绕市委市政府的中心工作，大力 培育和践行社会主义核心价值观，加强青少年思想道德建设，抓好青少年党史学习教育，弘扬延安精 - 3 - 神，发扬红色传统，让红色基因、革命薪火代代传承，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义 建设者和接班人，以新思想、新作为、新贡献迎接中国共产党的百年华诞。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门决算是部门本级决算。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市关心下一代工作委员会部门本级 2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2020 年一致 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 1 人，其 中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。 - 4 - 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 38.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.15 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 4.32 万元， 主要原因是本年项目经费比上年增加； 2021 年本部门预算支出 38.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.15 万元，2021 年本部门预 - 5 - 算支出较上年增加 4.32 万元，主要原因是本年项目经费比上年增加。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 38.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.15 万元，2021 年本部 门财政拨款收入较上年增加 4.32 万元，主要原因是本年项目经费比上年增加；2021 年本部门财政拨 款支出 38.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.15 万元。 2021 年本部门财政拨款支出 38.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.15 万元，较上年增加 4.32 万元，主要原因是本年项目经费比上年增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 38.15 万元，较上年增加 11.86 万元，主要原因是本 年项目经费比上年增加，人员工资比上年增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 38.15 万元，其中： - 6 - （1）行政运行（2013101）14.74 万元，较上年减少 9.46 万元，原因是本年与上年科目分类不 同，上年此科目内包含了专项业务经费； （2）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）20 万元，较上年增加 20 万元，原因 是本年与上年科目分类不同，上年无此科目； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.37 万元，较上年减少，原因是核算比 例变化； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.46 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是核 算比例变化； （5）行政单位医疗（2101101）0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是医疗保险调整科目； （6）住房公积金（2210201）0.98 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是住房公积金调整科目。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 - 7 - 2021 年本部门当年一般公共预算支出 38.15 万元，其中： 工资福利支出（301）34.96 万元，较上年增加 11.86 万元，原因是专项业务经费比上年增加， 人员工资及社保增加； 商品和服务支出（302）3.19 万元万元，与上年持平，原因是保持公用经费开支平衡。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 38.15 万元，其中： 机关工资福利支出（501）34.96 万元，较上年增加 11.86 万元，原因是专项业务经费比上年增 加，人员工资及社保增加； 机关商品和服务支出（502）3.19 万元，与上年持平，原因是保持公用经费开支平衡。 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 - 8 - （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无 变化的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公 出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是 2020 年和 2021 年，本 部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%） ，无变化的主要原 因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务 用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%） ，无变化的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门 无公务用车购置经费预算。 - 9 - 2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议经费预算。 2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无培训经费预算。 2021 年，本部门无 2020 年结转的 “三公” 经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 - 10 - 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 38.15 万元,当年政府性基 金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。其中 当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）20 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩 效目标表。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 3.19 万元，较上年持平。 本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 - 11 - 该文档是极速PDF编辑器生成， 如果想去掉该提示,请访问并下载： http://www.jisupdfeditor.com/ 2.人员经费支出：是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。 3.专项业务支出：是指行政（事业）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算 支出以外，财政预算专项安排的支出。 第四部分 （详见附表） - 12 - 公开报表 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市关心下一代工作委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门当年无政府采购 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门当年无“三公”经费 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 本部门当年无政府性基金预算 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 381,509.46 一、部门预算 381,509.46 一、部门预算 381,509.46 一、部门预算 381,509.46 381,509.46 1、一般公共服务支出 381,509.46 1、人员经费和公用经费支出 181,509.46 1、机关工资福利支出 149,563.42 381,509.46 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 149,563.42 2、机关商品和服务支出 31,946.04 200,000.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 31,946.04 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 200,000.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 本年收入合计 381,509.46 本年支出合计 381,509.46 本年支出合计 381,509.46 本年支出合计 381,509.46 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 0.00 0.00 381,509.46 支出总计 381,509.46 支出总计 381,509.46 支出总计 381,509.46 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 180001 单位名称 延安市关心下一代工作委员会 一般公共预算拨款 合计 381509.46 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 181509.46 200000 政府性基金 上级补助收 拨款 入 0.00 0.00 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 180001 单位名称 延安市关心下一代工作委员会 合计 381509.46 小计 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 181509.46 200000 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 0.00 0.00 0.00 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 0.00 0.00 其他收入 上年结转 0.00 0.00 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 381,509.46 一、财政拨款 381,509.46 一、财政拨款 381,509.46 一、财政拨款 381,509.46 381,509.46 1、一般公共服务支出 381,509.46 1、人员经费和公用经费支出 381,509.46 1、机关工资福利支出 149,563.42 200,000.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 149,563.42 2、机关商品和服务支出 31,946.04 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 31,946.04 3、机关资本性支出 （一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 0.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 381,509.46 本年支出合计 0.00 结转下年 收入总计 381,509.46 0.00 381,509.46 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 381,509.46 381509.46 0.00 支出总计 381509.46 本年支出合计 结转下年 381,509.46 0.00 支出总计 381,509.46 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 208 20131 2013101 2013199 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 党委办公厅(室) 及相关机构事务 行政运行 其他党委办 公厅(室)及相关机构 社会保障和就业支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单 位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医 疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 381,509.46 347,365.90 347,365.90 147,365.90 200,000.00 18,323.54 18,323.54 13,706.52 4,617.02 6,069.78 6,069.78 6,069.78 9,750.24 9,750.24 9,750.24 人员经费支出 149,563.42 115,419.86 115,419.86 115,419.86 0.00 18,323.54 18,323.54 13,706.52 4,617.02 6,069.78 6,069.78 6,069.78 9,750.24 9,750.24 9,750.24 公用经费支出 31,946.04 31,946.04 31,946.04 31,946.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务经费支出 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 ** 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30207 30211 30228 30239 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费职业年金缴费 50102 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 邮电费 50201 差旅费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 合计 381,509.46 341,763.42 81,252.00 3,246.00 21,741.00 13,706.52 4,617.02 6,069.78 1,219.00 9,750.24 200,161.86 39,746.04 22,000.00 3,600.00 5,000.00 1,346.04 7,800.00 人员经费支出 149,563.42 141,763.42 81,252.00 3,246.00 21,741.00 13,706.52 4,617.02 6,069.78 1,219.00 9,750.24 161.86 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 公用经费支出 31,946.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,946.04 22,000.00 3,600.00 5,000.00 1,346.04 0.00 专项业务经费支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 ** 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 201 208 210 221 20131 2013101 20805 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 党委办公厅(室) 及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单 位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医 疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 181,509.46 147,365.90 147,365.90 147,365.90 18,323.54 18,323.54 13,706.52 4,617.02 6,069.78 6,069.78 6,069.78 9,750.24 9,750.24 9,750.24 人员经费支出 149,563.42 115,419.86 115,419.86 115,419.86 18,323.54 18,323.54 13,706.52 4,617.02 6,069.78 6,069.78 6,069.78 9,750.24 9,750.24 9,750.24 公用经费支出 31,946.04 31,946.04 31,946.04 31,946.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 ** 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30207 30211 30228 30239 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 50102 缴费职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 邮电费 50201 差旅费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 合计 181,509.46 141,763.42 81,252.00 3,246.00 21,741.00 13,706.52 4,617.02 6,069.78 1,219.00 9,750.24 161.86 39,746.04 22,000.00 3,600.00 5,000.00 1,346.04 7,800.00 人员经费支出 149,563.42 141,763.42 81,252.00 3,246.00 21,741.00 13,706.52 4,617.02 6,069.78 1,219.00 9,750.24 161.86 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 公用经费支出 31,946.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,946.04 22,000.00 3,600.00 5,000.00 1,346.04 0.00 备注 ** 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 180 180001 -全市青 少年思想道德建设工作 单位（项目）名称 合计 延安市关心下一代工作委员会 延安市关心下一代工作委员会 专用项目 专用项目 全市青少年思想道德教育 建设 项目金额 项目简介 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 以习近平总书记对关心下一代工作和青少年工作系列重要指示和党的十九 届四中全会精神以及中共中央国务院印发的<新时代爱国主义教育实施纲 200,000.00 要》和《新时代公民道德建设实施纲要》为指导，认真贯彻落实中、省关 心下一代工作会议精神和市委市政府的要求，坚持服务青少年的正确方向 表11 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 180001延安市关心下一代工作委员会 0.00 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 （境）费用 公务接待费 0.00 0.00 0.00 公务用车购 小计 置费 0.00 0.00 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 0.00 0.00 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 0.00 培训费 0.00 合计 0.00 小计 0.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 小计 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 0.00 0.00 会议费 培训费 0.00 0.00 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 全市青少年思想道德教育建设 主管部门 延安市关心下一代工作委员会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 20 其中：财政拨款 20 其他资金 总 体 加强和改进未成年人思想道德建设方面创造典型经验 、成功做法。按期完成全市加强和改进未成年 目 人思想道德建设工作，年终市政府进行考核、验收、工作专题汇报。 标 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 指标内容 青少年普法教育活动 4次 好家风活动 3次 活动参与度 ≥95% 活动覆盖率 ≥95% 活动完成率 ≥95% 工作完成时间 年内 人员经费 4.2万元:14次×3000元 成本指标 租赁费 宣传制作费 满意度指标 备注 传承红色基因争做时代新人主题教育 4次 活动 新时代好少年活动 3次 聘用宣讲员费用 效 益 指 标 指标值 6万元:每人500元×10 人×12月 4.26万元：3次车辆 ×4200元每次，2次场 地×每次15000元 5.54万元:554套×100 元（展板/文件/手册 等） 经济效益 指标 社会效益 指标 指标1： 对青少年思想道德有所提升 、推动相 显著提高 关部门工作所产生的社会效益 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 对青少年身心健康关注度加强 显著提高 指标1： 指标1： 全市青少年满意度 ≥97% 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 延安市关心下一代工作委员会 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 任务1 财政拨款 38.15 38.15 38.15 38.15 其他资金 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 加强和改进未成年人思想道德建设方面创造典型经验 、成功做法。按期完成全市加强和改进未成年人思想道德建设工作 ， 年终市政府进行考核 、验收、工作专题汇报。 一级指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 支付率 100% 质量指标 发放准确性 100% 项目期限 全年 发放及时性 100% 成本指标 项目成本 元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 时效指标 指标1： 指标1： 发放周期 全年 服务对象满意度 ≥95%