2020年珠海市斗门区妇女联合会部门决算.pdf

2020 年珠海市斗门区妇女联合会 部门决算 1 目 录 第一部分 珠海市斗门区妇女联合会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 珠海市斗门区妇女联合会 2020 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 珠海市斗门区妇女联合会 2020 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 珠海市斗门区妇女联合会 概况 （一） 部门主要职责 珠海市斗门区妇女联合会的主要职责是： 1．紧密围绕区委、区政府中心任务开展工作，团结、动员、 组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业中去， 积极支持和参与改革，奉献巾帼力量； 2．宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引 导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、 自强精神，全面提升妇女素质，发挥妇女在促进改革发展、维护 社会和谐中的积极作用； 3．代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、 民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章和政策的制订，参与社 会管理和公共服务；及时向区委反映社情民意，提出对策建议； 4．坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立健全妇联组织 联系和服务妇女群众长效机制，加强和社会各界的联系，协调推 动全社会为妇女儿童办实事、办好事；引导和支持广大妇女参与 创新创业； 5．强化家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，推 进家庭教育，提升家教水平，推动形成社会主义家庭文明新风尚； 6．维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求， 向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮 助；建立健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权益 表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制，困难妇女儿童救助帮 扶机制； 7．依法依章程指导镇（街）、村（社区）妇联组织开展工 作；加强和创新基层组织建设，协调推动在非公有制经济组织、 社会组织、园区、商务楼宇、专业市场等区域建立各种形式的妇 3 女组织，加强妇女之家、儿童之家、网上妇联等服务阵地建设； 8．指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制 度和培训规划，强化教育管理；向各方面推荐输送女干部及女性 人才；宣传先进妇女典型和先进妇女集体，培养和推荐女性人才； 9．积极发展不同地区妇女和妇女组织的友好交往，增进了 解和友谊，加强与港澳台地区及海外侨胞妇女的联谊，巩固和扩 大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一； 10．承办区委和上级妇联交办的其他任务。 珠海市斗门区妇女联合会部门决算由一个单位构成，内设机 构具体为：办公室（加挂区妇儿工委办公室牌子），妇女儿童工 作部。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 4 第二部分 珠海市斗门区妇女联合会 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 559.51 一、一般公共服务支出 31 440.11 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 26.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 11.53 八、社会保障和就业支出 38 135.01 9 九、卫生健康支出 39 7.57 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 26.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 597.03 本年支出合计 57 608.69 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 38.10 年末结转和结余 59 26.44 总计 30 635.13 总计 60 635.13 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 597.03 585.51 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53 201 一般公共服务支出 426.66 415.13 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53 20129 群众团体事务 406.40 394.87 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53 2012901 行政运行 313.40 313.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务 支出 90.67 79.14 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53 20133 宣传事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支 出 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 597.03 585.51 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53 20199 其他一般公共服务 支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 136.78 136.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 136.53 136.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 114.97 114.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 14.39 14.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 7.17 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 597.03 585.51 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53 2089901 其他社会保障和就 业支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.60 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.60 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.05 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设 支出 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 608.69 470.42 138.27 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 440.11 327.84 112.27 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 419.85 327.84 92.02 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 327.84 327.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支 出 89.69 0.00 89.69 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 0.26 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 608.69 470.42 138.27 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 135.01 135.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 134.77 134.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 114.97 114.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 13.22 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 6.58 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 608.69 470.42 138.27 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7.57 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.57 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.02 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.55 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支 出 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 559.51 二、政府性基金预算财政拨 款 2 26.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 415.13 415.13 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 135.01 135.01 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 7.57 7.57 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 26.00 0.00 26.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 585.51 本年支出合计 58 583.72 557.72 26.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.83 年末财政拨款结转和结 余 59 2.62 2.62 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.83 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 586.34 586.34 560.34 26.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 557.72 455.98 101.73 201 一般公共服务支出 415.13 313.40 101.73 20129 群众团体事务 394.87 313.40 81.47 2012901 行政运行 313.40 313.40 0.00 2012902 一般行政管理事务 2.33 0.00 2.33 2012999 其他群众团体事务支出 79.14 0.00 79.14 20133 宣传事务 10.00 0.00 10.00 2013399 其他宣传事务支出 10.00 0.00 10.00 20136 其他共产党事务支出 0.26 0.00 0.26 2013699 其他共产党事务支出 0.26 0.00 0.26 20199 其他一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 2019999 其他一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 557.72 455.98 101.73 208 社会保障和就业支出 135.01 135.01 0.00 20805 行政事业单位养老支出 134.77 134.77 0.00 2080501 行政单位离退休 114.97 114.97 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.22 13.22 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.58 6.58 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.25 0.25 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.25 0.25 0.00 210 卫生健康支出 7.57 7.57 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.57 7.57 0.00 2101101 行政单位医疗 5.02 5.02 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.55 2.55 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 232.13 302 商品和服务支出 24.97 30101 基本工资 23.01 30201 办公费 2.93 30102 津贴补贴 142.87 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 8.81 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.08 30204 手续费 0.02 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.41 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.15 30206 电费 0.42 30109 职业年金缴费 6.58 30207 邮电费 0.03 30110 职工基本医疗保险缴费 4.52 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 2.55 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.82 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 20.39 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.79 30199 其他工资福利支出 9.36 30214 租赁费 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 198.88 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 114.13 30217 公务接待费 0.28 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.62 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.33 30309 奖励金 84.75 30229 福利费 3.31 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 6.58 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 7.25 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 431.02 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 24.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 22 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 预算数 合计 1 1.35 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 1.35 0.28 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.28 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 26.00 26.00 0.00 26.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 26.00 26.00 0.00 26.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 26.00 26.00 0.00 26.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 26.00 26.00 0.00 26.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 珠海市斗门区妇女联合会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 25 第三部分 珠海市斗门区妇女联合会 2020 年部门决算情 况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 珠海市斗门区妇女联合会 2020 年度总收入 635.13 万元， 其中本年收入 597.03 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 559.51 万元，比上年决算减 少 206.25 万元，下降 26.9%。主要变动情况：财政拨入“创享 e 家”城乡互助项目、“创美庭院”项目经费减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 26 万元，比上年决算增加 26 万元，增长 100%。主要变动情况：财政安排以政府性基金预 算财政拨款的形式下达的“市补提前下达 2020 年涉农专项转移 支付奖金-农村人居环境整治（约束性）”专项经费用于“创美 庭院”项目建设。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要变动情况： 因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范 围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 11.53 万元，比上年决算减少 7.56 万元，下降 26 39.6%。主要变动情况：省、市妇联拨入项目经费减少。 （二）年度支出总体情况 珠海市斗门区妇女联合会 2020 年度总支出 635.13 万元， 其中本年支出 608.69 万元。具体情况如下： 1.基本支出 470.42 万元，比上年决算增加 32.41 万元，增 长 7.4%，主要变动情况：政策性人员工资变动。 2.项目支出 138.27 万元，比上年决算减少 203.03 万元，下 降 59.5%，主要变动情况：财政拨入“创享 e 家”城乡互助项 目、“创美庭院”项目经费减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 珠海市斗门区妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 585.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 559.51 万元， 比上年决算数减少 206.25 万元，下降 26.9%，主要变动情况： 财政拨入“创享 e 家”城乡互助项目、“创美庭院”项目经费 减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 26 万元，比上年决算数增 加 26 万元，增长 100%，主要变动情况：财政安排以政府性基金 预算财政拨款的形式下达的“市补提前下达 2020 年涉农专项转 移支付奖金-农村人居环境整治（约束性）”专项经费用于“创 27 美庭院”项目建设 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算 编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本 年无发生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 珠海市斗门区妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 583.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 557.72 万元， 比年初预算数增加 100.42 万元，增长 22%，主要变动情况：政 策性人员工资变动 ；政府性基金预算财政拨款支出 26 万元，比 年初预算数增加 26 万元，增长 100%，主要变动情况：财政安排 以政府性基金预算财政拨款的形式下达的“市补提前下达 2020 年涉农专项转移支付奖金-农村人居环境整治（约束性）”专项 经费用于“创美庭院”项目建设 ；国有资本经营预算财政拨款 支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况： 因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范 围，我部门本年无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 珠海市斗门区妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 0.28 万元，完成预算 1.5 万元的 18.7% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公 28 务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ）； 公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 1.5 万元的 18.7% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0% ； 公务接待费支出 0.28 万元，占 100% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排会 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 主要用于：无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元，2020 年会机关及下属 0 个单位 公务用车保 有量为 0 辆，主要用于：无。 3.公务接待费支出 0.28 万元，主要用于上级单位检查和工 作交流方面的接待 。2020 年，会机关及下属 0 个单位 共接待国 外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次， 接待人数共 23 人。主要包括接待市妇联到斗门区开展“万企帮 29 万村”大学生圆梦计划活动和妇儿发展规划专项督导。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 24.97 万元，比上年决算 数减少 0.74 万元，降低 3%。 主要增减变动情况是：厉行节约， 控制开支，年内无购置新办公设备。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采 购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。本部门未开展 2020 年度项目绩效 自评。主要项目绩效自评情况： 本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。 本部门没有开展整体支出绩效自评。 30 绩效自评结果。本部门未开展 2020 年度项目绩效自评。 本部门没有开展整体支出绩效自评。 以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。 31 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33