武功县发展和改革局2020年度部门决算公开表.xls

附件4 2020年部门决算公开报表 部门名称：武功县发展和改革局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 内容 是否空表 公开空表理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 否 表7 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 本单位不涉及 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本单位不涉及 表10 财政支出项目绩效自评表 否 表11 部门（单位）整体支出绩效自评表 否 收入支出决算总表 编制部门：武功县发展和改革局 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 公开01表 金额单位：万元 2020年 支出 决算数 9286.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1719.42 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 11006.02 本年支出合计 0.00 结余分配 805.35 年末结转和结余 决算数 614.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.73 31.59 6253.00 0.00 750.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 55.36 1288.18 0.00 0.00 9182.42 0.00 2628.95 收入总计 11811.38 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11811.38 收入决算表 编制部门： 武功县发展和改革局 2020年 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010401 2010402 2010404 2010408 20199 2019999 206 20601 2060102 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 211 科目名称 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 战略规划与实施 物价管理 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 公开02表 金额单位：万元 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 计 入 入 11,006.02 578.31 538.31 456.46 58.65 20.00 3.20 40.00 40.00 25.00 25.00 25.00 114.73 73.33 73.33 41.40 41.40 31.59 31.59 24.04 7.55 8,062.86 9,286.60 570.05 530.05 456.46 53.59 20.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 114.73 73.33 73.33 41.40 41.40 31.59 31.59 24.04 7.55 6,391.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 其中：教育 小计 收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 1,719.42 8.25 8.25 0.00 5.05 0.00 3.20 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,670.92 21101 2110102 21103 2110301 2110399 21110 2111001 21114 2111450 2111499 213 21399 2139999 216 21699 2169901 221 22102 2210201 222 22201 2220102 2220112 2220150 2220199 22202 2220210 22204 2220401 2220403 环境保护管理事务 一般行政管理事务 污染防治 大气 其他污染防治支出 能源节约利用 能源节约利用 能源管理事务 事业运行 其他能源管理事务支出 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 粮油物资储备支出 粮油事务 一般行政管理事务 粮食财务挂账利息补贴 事业运行 其他粮油事务支出 物资事务 物资轮换 粮油储备 储备粮油补贴 储备粮（油）库建设 10.00 10.00 7,655.52 7,414.92 240.60 333.00 333.00 64.34 38.34 26.00 750.00 750.00 750.00 100.00 100.00 100.00 55.36 55.36 55.36 1,288.18 988.85 1.83 834.00 87.72 65.30 21.48 21.48 277.85 242.85 35.00 10.00 10.00 5,984.60 5,744.00 240.60 333.00 333.00 64.34 38.34 26.00 750.00 750.00 750.00 100.00 100.00 100.00 55.36 55.36 55.36 1,272.94 973.61 1.83 834.00 87.72 50.05 21.48 21.48 277.85 242.85 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,670.92 1,670.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.24 15.24 0.00 0.00 0.00 15.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 编制部门： 武功县发展和改革局 公开03表 金额单位：万元 2020年 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010401 2010402 2010404 2010408 20199 2019999 206 20601 2060102 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 211 科目名称 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 战略规划与实施 物价管理 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 本年支出合计 9,182.42 614.56 538.31 456.46 58.65 20.00 3.20 76.26 76.26 25.00 25.00 25.00 114.73 73.33 73.33 41.40 41.40 31.59 31.59 24.04 7.55 6,253.00 基本支出 784.72 456.46 456.46 456.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.73 73.33 73.33 41.40 41.40 31.59 31.59 24.04 7.55 38.87 项目支出 8,397.70 158.10 81.85 0.00 58.65 20.00 3.20 76.26 76.26 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,214.13 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 对附属单位补助支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 2110102 21103 2110301 2110399 21110 2111001 21114 2111450 2111499 213 21399 2139999 216 21699 2169901 221 22102 2210201 222 22201 2220102 2220112 2220150 2220199 22202 2220210 22204 2220401 2220403 环境保护管理事务 一般行政管理事务 污染防治 大气 其他污染防治支出 能源节约利用 能源节约利用 能源管理事务 事业运行 其他能源管理事务支出 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 粮油物资储备支出 粮油事务 一般行政管理事务 粮食财务挂账利息补贴 事业运行 其他粮油事务支出 物资事务 物资轮换 粮油储备 储备粮油补贴 储备粮（油）库建设 10.00 10.00 5,845.38 5,604.78 240.60 333.00 333.00 64.63 38.87 25.75 750.00 750.00 750.00 50.00 50.00 50.00 55.36 55.36 55.36 1,288.18 988.85 1.83 834.00 87.72 65.30 21.48 21.48 277.85 242.85 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.87 38.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.36 55.36 55.36 87.72 87.72 0.00 0.00 87.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 5,845.38 5,604.78 240.60 333.00 333.00 25.75 0.00 25.75 750.00 750.00 750.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1,200.47 901.13 1.83 834.00 0.00 65.30 21.48 21.48 277.85 242.85 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 编制部门：武功县发展和改革局 收 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 公开04表 金额单位：万元 2020年 入 支 决算数 项目 9,286.60 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 9,286.60 本年支出合计 805.35 年末财政拨款结转和结余 805.35 出 合计 606.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.73 31.59 4582.08 0.00 750.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 55.36 1272.94 0.00 0.00 7463.00 2628.95 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 606.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.73 0.00 31.59 0.00 4582.08 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.36 0.00 1272.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7463.00 0.00 2628.95 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 总计 10,091.96 总计 10091.96 10091.96 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 编制部门： 武功县发展和改革局 2020年 项目 功能分类 科目编码 201 20104 2010401 2010402 2010404 20199 2019999 208 20805 2080505 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 211 21101 2110102 21103 2110301 科目名称 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 战略规划与实施 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 环境保护管理事务 一般行政管理事务 污染防治 大气 基本支出 本年支出合计 7,463.00 606.31 530.05 456.46 53.59 20.00 76.26 76.26 114.73 73.33 73.33 41.40 41.40 31.59 31.59 24.04 7.55 4,582.08 10.00 10.00 4,174.45 3,933.85 小计 784.72 456.46 456.46 456.46 0.00 0.00 0.00 0.00 114.73 73.33 73.33 41.40 41.40 31.59 31.59 24.04 7.55 38.87 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 773.85 451.55 451.55 451.55 0.00 0.00 0.00 0.00 114.73 73.33 73.33 41.40 41.40 31.59 31.59 24.04 7.55 37.65 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 10.87 4.91 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 6,678.28 149.85 73.59 0.00 53.59 20.00 76.26 76.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,543.21 10.00 10.00 4,174.45 3,933.85 2110399 其他污染防治支出 240.60 0.00 0.00 21110 能源节约利用 333.00 0.00 0.00 2111001 能源节约利用 333.00 0.00 0.00 21114 能源管理事务 64.63 38.87 37.65 2111450 事业运行 38.87 38.87 37.65 2111499 其他能源管理事务支出 25.75 0.00 0.00 213 农林水支出 750.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 750.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 750.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 50.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务业等支出 50.00 0.00 0.00 2169901 服务业基础设施建设 50.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 55.36 55.36 55.36 22102 住房改革支出 55.36 55.36 55.36 2210201 住房公积金 55.36 55.36 55.36 222 粮油物资储备支出 1,272.94 87.72 82.99 22201 粮油事务 973.61 87.72 82.99 2220102 一般行政管理事务 1.83 0.00 0.00 2220112 粮食财务挂账利息补贴 834.00 0.00 0.00 2220150 事业运行 87.72 87.72 82.99 2220199 其他粮油事务支出 50.05 0.00 0.00 22202 物资事务 21.48 0.00 0.00 2220210 物资轮换 21.48 0.00 0.00 22204 粮油储备 277.85 0.00 0.00 2220401 储备粮油补贴 242.85 0.00 0.00 2220403 储备粮（油）库建设 35.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.73 4.73 0.00 0.00 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.60 333.00 333.00 25.75 0.00 25.75 750.00 750.00 750.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1,185.22 885.89 1.83 834.00 0.00 50.05 21.48 21.48 277.85 242.85 35.00 科目） 公开05表 金额单位：万元 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 编制部门： 武功县发展和改革局 公开06表 金额单位：万元 2020年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30107 30108 30111 30113 302 30201 30204 30207 30211 30217 30226 30228 30239 30299 303 30301 30304 30305 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 手续费 邮电费 差旅费 公务接待费 劳务费 工会经费 其他交通费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 抚恤金 生活补助 本年支出合计 784.72 705.76 348.24 121.51 75.74 73.33 31.59 55.36 10.87 1.62 0.36 0.77 0.77 0.70 3.22 3.32 0.03 0.08 68.09 22.79 41.40 3.90 人员经费 773.85 705.76 348.24 121.51 75.74 73.33 31.59 55.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.09 22.79 41.40 3.90 公用经费 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.87 1.62 0.36 0.77 0.77 0.70 3.22 3.32 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 编制部门： 武功县发展和改革局 公开07表 金额单位：万元 2020年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 预算数 2 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 0 1.2 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 0.8 0 0.8 会议费 培训费 7 8 0 0 决算数 0.75 0 0.75 0 0 0 0.83 0.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制部门： 武功县发展和改革局 公开08表 金额单位：万元 2020年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制部门： 武功县发展和改革局 2020年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 出决算表 公开09表 金额单位：万元 年支出 项目支出 时，因四舍五入可能存在尾差。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 年度） 负责人及 电话 专项（项目）名称 主管部门及代码 咸阳市发展和改革委员会 实施单位 年初预算 数 全年执行 数 分值 执行率 6678.28 10 100% 全年预算 数 年度资金 总额： 1683万元 6678.28 其中：省 （万元） 级财政资 金 市 县财政资 金 1683万元 6678.28 项目资金 6678.28 其他资金 预期目标 三级指标 年度指标 值 实际完成 值 全部完成 完成预期 目标 数量指标 负责全县重点项目建 设促进工作；负责全 县重大项目建设的统 计、检查、促进和考 核等工作。 较好完成国家投资项 目和产业项目的策划 包装工作 质量指标 产出指标 10 100% 圆满完成了既定的各项目标任务 二级指标 保障武功县经济发展 调研，规划编制 得分 实际完成情况 1负责全县重点项目建设促进工作；负责全县 重大项目建设的统计、检查、促进和考核等 工作。2负责国家投资项目和产业项目的策划 包装工作。3拟订并组织实施全县国民经济和 社会发展战略、中长期规划和年度发展计划 年度总体 ；统筹协调经济社会发展，研究分析县内外 目标 经济形势，提出全县国民经济发展、价格总 水平和优化重大经济结构的目标、政策；提 出综合运用各种经济手段和政策的建议，受 县政府委托向县人大提交国民经济和社会发 展计划的报告。 一级指标 武功县发展和改革局 有效保障 完成 分值 得分 10 9 5 5 有效提升 完成预期 目标 10 8 未完成原 因分析 质量指标 产出指标 保障武功县经济发展 调研，规划编制 按时完成工作任务 有效保障 完成 按期完成 完成预期 目标 5 5 10 9 10 8 10 8 10 9 时效指标 重大项目督查、宣传 显著提高 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 较好完成国家投资项 目和产业项目的策划 包装工作 有效提升 重大项目督查、宣传 高质量完成各项目标 社会效益 任务，实现预期的目 指标 标。 效益指标 生态效益 指标 生态环境不断改善 全社会消费总量和强 度得到有效控制，增 加经济收入。 可持续影 响指标 满意度指 标 完成预期 目标 完成 全部完成 不断改善 完成预期 目标 完成预期 目标 5 5 完成预期 目标 有效提升 提高服务对象的满意 度 有效提升 受益的政府部门、企 服务对象 满意度指 业、行业的满意度 显 著提高 标 显著提高 总分 说明 完成 完成预期 目标 5 5 10 9 完成 100 93 无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定 量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对 应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加 总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 附件4 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 填报单位（盖章）武功县发展和改革局 （一）简要概述部门职能与职责。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020 年度） 自评得分：85 一）研究拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经 总水平调控和优化重大经济结构的目标和措施；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发 （二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、总量平衡和产业安全等重大问题并提出宏观调 盾和问题，负责重要商品问题平衡和宏观调控。 （三）负责参与分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政政策和土地政策，拟定产业政策并组织实施；综合 效果，监督检查产业政策的执行情况。 （四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任， 研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综 经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导和推进经济 （五）负责全县重点项目建设及重大项目建设的统计、检查、促进和考核工作。承担规划全县重大建设项目和生产 结构的调控目标，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目、外资项目、境外资源开发投资项目和大额用汇投 统筹安排中、省、市财政性建设资金,指导监督国外贷款建设资金使用,拟定利用外资和境外投资的规 （六）组织拟定综合性产业的相关规范性文件。负责全县经济结构战略调整，组织落实综合性产业发展相关政策， 问题；负责编制实施服务业重大项目投资计划和政策措施,提出年度计划和年度考核目标，负责全县服务业 （七）承担全县社会发展与国民经济发展的平衡衔接责任，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟 文化、卫生、民政等发展规范性文件，统筹推进基本公共服务体系建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社 调社会事业发展和改革中的重大问题。 （八）制定武杨一体化工作发展规划。组织、协调、推进县级各部门、各镇办（社区）全面开展武杨一体化发展规 核全县武杨一体化工作任务的进展情况和规划落实情况；负责武杨一体化联席会议的日常联络 （九）负责全县节能降耗相关工作的综合协调，监督管理省市确定的重点用能企业，负责全县节能技术服务和节能 相关制度、循环经济、资源节约和综合利用规划并组织实施，参与编制生态建设和环境保护规划，协调生态建设、 综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 （十）贯彻执行国家物价工作的方针、政策，制定我县有关价格方面的规范性文件，并组织实施；监测、预测、分 及时进行价格预警，提出调控建议;开展农产品成本调查和政府定价商品的成本监审工作，完成国家和省级价格监测 照管理权限，制定和调整实行政府定价、政府指导价的商品价格和服务收费标准并组织实施；负责全县 （十一）贯彻执行国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，拟定发展计划 （十二）负责重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；拟订 的紧急调度和交通运输；负责组织粮食、棉花战略物资的收储、动用、轮换和管理 （十三）贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针政策和法律法规；研究拟定全县科技发展战略和有关政策；研 ，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究提出全县科技改革方案措施并组织实施，指导 （十四）研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；归口管理科技事业费、科技三项费和各项科技 作；负责全县科技统计管理工作。 （十五）负责科技攻关、科技合作、成果推广，负责科技考察、展览、推广交流的管理工作，科技产业化和软科 （十六）负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责各类科技园的规划和组织实施工作；负责全县高 企业创新基金项目、科研单位与科技型企业自营进出口权的初审和申报工作。 （十七）负责归口管理全县技术市场、技术产权交易、科技成果、科学技术奖励、科技保密的相关工作； （十八）组织和指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作、推动农村 示范、开发机构的业务工作。 主要用于人员经费，单位运转等公用经费、经济发展改革研究等履职业务支出 （十九）研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策措施；负责协同有关部门做好优秀 术各项工作的统计管理工作。 （二十）负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来武工作或定居的规 负责留学人员来武工作。 （二十一）推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关 （二十二）完成县委、县政府交办的其他工作任务。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 一级 指标 二级 三级 分值 指标 指标 预算 完成 率 预算 调整 率 投 入 10 5 预算 执行 （25 分） 支出 进度 率 预算 编制 准确 率 指标说明 科学编制国民经济和社会发展计划,千方百计争取项目资金全力以赴促进项目建设,大力实施民生工程项目积极推进 ，稳妥推进物价管理工作，精心做好粮食及物资储备工作，大力实施科技创新工 评分标准 指标值计 算公式和 数据获取 方式 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 预算完成率＝100%的，得10分。 ，用以反映和考核部门（单位）预算完成程 预算完成率≥95%的，得9分。 度。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 的预算数。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 ）预算数。 预算完成率＜70%的，得0分。 2455.022 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% ，用以反映和考核部门（单位）预算的调整 程度。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分 预算的追加、追减或结构调整的资金总和（ 点扣0.1分，扣完为止。 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办而产生的调整除外 ）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 5 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% ，用以反映和考核部门（单位）预算执行的 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在 及时性和均衡性程度。 40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%， 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上 得0分。 年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率 中追加追减）*100%。 在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60% 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出 ，得0分。 /（上年结余结转+本年部门预算安排+前三 季度执行中追加追减）*100%。 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与 预算编制准确率≤20%，得5分。 决算差异率。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收 分。 入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得0分。 年初目标值 实际完成值 得分 10 100% 100% 100% 100% ≤5% 10 11 20.23% 0 半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%， 100% 5 ≤20% 100% 0 “三 公经 费” 控制 率 资产 管理 规范 性 过 程 ≤100% 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映 和考核部门（单位）资产管理情况。 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 5 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的 预算财务管理制度的规定，用以反映和考核 部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定； 全部符合5分,有1项不符扣2分。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。 预算 管理 （15 分） 资金 使用 合规 性 项目 履职 产出 效 果 5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1 ，用以反映和考核部门（单位）对“三公经 个百分点扣0.5分，扣完为止。 费”的实际控制程度。 尽责 （60 分） 项目 效益 40 20 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照 指标分值的100-80%（含）、8050%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分 ；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 （即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目 标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤* ）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值 。 37.50% 5 本年度资产 5 管理规范， 资产管理严格按照 资产使用和 资产管理办法进行 处置按规定 管理 程序审批 资金使用情况严格 按照本部门2020年 部门预算办法严格 执行 产出指标全部完成 项目效益指标全部 完成 本年度使用 预算资金符 合相关的预 算财务管理 的规定，运 行规范，资 5 金的拨付有 完整的审批 程序和手续 ；不存在截 留挤占、挪 用、虚列支 出等情况。 定量指标基 本完成预期 36 目标 定性指标基 本完成预期 19 目标 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标 年的编制意见和建议。 展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格 民经济和社会发展计划的报告。 题并提出宏观调控建议，负责协调解决经济运行中的矛 。 组织实施；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行 题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项 指导和推进经济体制改革工作。 建设项目和生产力布局，拟订固定资产投资规模和投资 和大额用汇投资项目；配合做好全县项目招投标工作; 和境外投资的规划和措施并组织实施。 发展相关政策，协调解决第一、二、三产业发展的重大 负责全县服务业各项工作的检查和考核工作。 度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、 入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议，协 杨一体化发展规划的编制、对接和组织实施。检查、考 会议的日常联络和协调等工作。 技术服务和节能业务培训等；拟定能源发展战略规划及 协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题， 监测、预测、分析全县价格总水平的变动情况和趋势， 和省级价格监测和农产品成本调查数据的上报工作；按 实施；负责全县涉案物品价格认定工作。 ，拟定发展计划、规范性文件并组织实施。 监督执行；拟订战略物资储备规划。组织协调重要物资 用、轮换和管理工作。 和有关政策；研究科技促进经济与社会发展的重大问题 组织实施，指导全县科技体制改革工作。 项费和各项科技专项费用；组织科技研究与开发服务工 技产业化和软科学等各类计划的制定与组织实施。 作；负责全县高新技术企业和产品的认定，科技型中小 审和申报工作。 密的相关工作；制定科学技术普及工作规划。 工作、推动农村与农业科技进步。指导全县科技推广、 等履职业务支出 关部门做好优秀中青年专家选拔工作。负责全县科学技 工作或定居的规范性文件；管理来武工作的外国专家， 向社会公开有关政务信息。 务。 程项目积极推进冬季清洁取暖，切实提升营商环境工作 实施科技创新工作。 未完成原 因分析与 改进措施 绩效指标分析与建议 出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次