2018年决算公开报表(1).pdf

2018年部门决算公开报表 单位名称：西安市高陵区司法局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 表1 部门收支总体情况表 是否空表 公开空表理由 表2 部门收入总体情况表 否 表3 部门支出总体情况表 否 表4 财政拨款收支总体情况表 否 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 否 表8 政府性基金预算收支情况表 是 未涉及此项工作 表9 政府采购情况表 是 未涉及此项工作 表10 绩效评价表 否 部门收支总体情况表 部门名称：西安市高陵区司法局（汇总） 01表 单位：万元 2018年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 支出 决算数 982.97 982.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 982.97 本年支出合计 决算数 0.00 0.00 0.00 909.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.26 0.00 0.00 951.17 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 0.00 55.31 1,038.28 结余分配 年末结转和结余 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 0.00 87.11 1,038.28 部门收入总体情况表 部门名称 ：西安市高陵区司法局 （汇总） 02表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 204 20406 2040601 2040604 2040605 2040607 2040610 2040699 221 22102 2210201 科目名称 合计 公共安全支出 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他司法支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 982.97 941.72 941.72 807.85 26.96 10.00 35.00 9.91 52.00 41.26 41.26 41.26 财政拨款收入 982.97 941.72 941.72 807.85 26.96 10.00 35.00 9.91 52.00 41.26 41.26 41.26 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门支出总体情况表 部门名称：西安市高陵区司法局 （汇总） 03表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 204 20406 2040601 2040604 2040605 2040607 2040610 2040699 221 22102 2210201 科目名称 合计 公共安全支出 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他司法支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 951.17 909.92 909.92 797.23 26.96 10.00 35.00 9.91 30.82 41.26 41.26 41.26 基本支出 838.49 797.23 797.23 797.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.26 41.26 41.26 项目支出 112.68 112.69 112.69 0.00 26.96 10.00 35.00 9.91 30.82 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总体情况表 部门名称：西安市高陵区司法局（汇总） 收 入 项 目 04表 单位：万元 2018年 支 出 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 982.97 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 982.97 55.31 55.31 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 951.17 87.11 951.17 87.11 0.00 0.00 1,038.28 支出总计 1,038.28 1,038.28 0.00 收入总计 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 909.91 909.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.26 41.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 部门名称：西安市高陵区司法局 （汇总） 项目 功能分类 科目编码 204 20406 2040601 2040604 2040605 2040607 2040610 2040699 221 22102 2210201 科目名称 合计 公共安全支出 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他司法支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 05表 单位：万元 2018年 基本支出 本年支出合计 951.17 909.92 909.92 797.23 26.96 10.00 35.00 9.91 30.82 41.26 41.26 41.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 小计 人员经费 838.49 797.23 797.23 797.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.26 41.26 41.26 752.13 710.87 710.87 710.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.26 41.26 41.26 公用经费 86.36 86.36 86.36 86.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 112.68 112.69 112.69 0.00 26.96 10.00 35.00 9.91 30.82 0.00 0.00 0.00 备注 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 部门名称 ：西安市高陵区司法局 （汇总） 06表 单位：万元 2018年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30113 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30211 30213 30214 30216 30226 30228 30231 30239 30299 303 30304 30305 30399 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 租赁费 培训费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 其他对个人和家庭的补助支出 本年支出合计 人员经费 838.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 752.13 699.09 170.80 185.87 195.48 105.68 41.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.04 1.08 41.70 10.27 公用经费 86.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.36 14.59 9.57 0.04 0.71 0.50 2.55 1.42 3.31 2.32 4.81 7.85 9.23 3.51 23.22 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：西安市高陵区司法局 （汇总） 07表 单位：万元 2018年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 小计 1 3.56 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 0.00 0.04 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 3.51 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 3.51 会议费 培训费 7 8 0.48 5.02 政府性基金预算收支情况表 部门名称：西安市高陵区司法局 （汇总） 08表 单位：万元 2018年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府采购情况表 部门名称：西安市高陵区司法局 09表 金额单位：万元 2018年 采购决算数 项目 行次 栏次 合 计 1 货物 2 工程 服务 3 4 总计 政府性资金 其他资金 1 2 3 项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目预算 执行情况 （万元） 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预算数： 其中：财政拨款 其他资金 区司法局 112.68 112.68 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认 1. 人民调解、社区矫正工作成效显著。 真贯彻落实中省部署要求，充分发挥职能作用，狠抓重 2. 扎实做好安置帮教工作。 点工作落实，深入推进法治高陵、平安高陵和司法队伍 3. 扎实开展“扫黑除恶”专项工作 建设，全力维护全区社会大局平安稳定，为我区追赶超 4. 深化司法体制改革。 越发展创造良好社会环境 5. 持续加强政法队伍建设。 一级指标 二级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 2040601 112.68 112.68 司法业务经费 实施单位 执行数： 其中：财政拨款 指标内容 扎实推进人民调解工作 产 出 指 标 数量指标 预期指标值 实际完成指标值 ≥780件 ≥773件 全面加强社区矫正工作 ≥80次 ≥80次 重大项目风险评估 ≥10个 ≥10个 ≥300人/次 ≥300人/次 ≥110场/次 ≥110场/次 100% 100% 扎实做好安置帮教工作 开展扫黑除恶专项宣传 法律顾问覆盖率 案卷评查达标率 质量指标 ≥80% ≥80% 维稳信息员覆盖率、合格率、参与 ≥95% 率 ≥95% 法律顾问覆盖率 100% 100% 取得实效 取得实效 不断减少 不断减少 成本指标 普法宣传、安置帮教、社区矫正等 ≥60万元 ≥60万元 法制宣传工作 时效指标 重新犯罪率 效 益 指 标 满意度 指标 人民调解，排查各类矛盾纠纷，社 社会效益 区矫正强化社区服刑人员管控和安 长效 长效 指标 全隐患排查整治工作使社会更加和 谐稳定等 可持续影 响 人民群众安全感持续上升 ≥93% ≥93% 指标 服务对象 “两率一度”测评指数 “两率一度”测评指数高于 满意度指 “两率一度”测评指数提升 高于93% 93% 标