中国共产党迁西县委员会老干部局2020年决算公开文本.pdf

迁西县老干部局 2020 年度部门决算公开文本二〇二一年七月十五日目第一部分录部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费支出说明八、政府采购支出说明九、国有资产占用情况说明十、其他重要事项的说明第三部分名词解释第四部分 2020 年度部门决算报表第一部分部门概况一、部门职责中共迁西县委老干部局是主管全县离退休干部工作的职能机构。其主要职责是：（一）负责贯彻落实中央、省、市关于老干部工作的方针政策；拟定或参与拟定全县离退休干部工作有关的具体规定和办法。（二）指导、督促、检查各部门老干部工作，组织和协调有关部门落实老干部的有关待遇，调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。（三）组织、指导老年教育，开展文体活动。（四）配合有关部门做好老干部工资调整、后事处理、遗属照顾等工作。（五）负责“关心下一代委员会”的日常工作；负责组织县老年大学教学日常工作；负责全县老年教育日常工作；指导乡镇老年学校工作。（六）负责协调老干部协会及老促会工作。（七）承办县委及主管部门交办的其他工作任务。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 中国共产党迁西县委员会行政单位财政拨款老干部局(本级) 第二部分 2020 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门 2020 年度收、支总计 995.42 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 115.04 万元，下降 10.36%，主要原因是与 2019 年相比未列支退休干部体检费，退休干部体检由卫生部门统一组织，致使收支减少。二、收入决算情况说明本部门 2020 年度本年收入合计 995.42 万元，其中：财政拨款收入 995.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。三、支出决算情况说明本部门 2020 年度本年支出合计 995.42 万元，其中：基本支出 204.75 万元，占 20.57%；项目支出 790.67 万元，占 79.43%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 995.42 万元,比 2019 年度增加 45.65 万元，增加 4.81%，主要是与 2019 年相比人员经费有所增加。本年支出 995.42 万元，减少 115.04 万元，降低 10.36%，主要是与 2019 年相比未列支退休干部体检费，退休干部体检由卫生部门统一组织。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 995.42 万元，完成年初预算的 76.83%,比年初预算减少 300.21 万元，决算数小于预算数主要原因是按照政策要求退休干部特需费由原来的每人每年 100 元上调到每人每年 400 元，但由于财政资金紧张，按照财政局要求春节慰问仍然执行的是每人 100 元标准，导致离退休干部公用经费和特需费项目比实际执行比预算少 277.31 万元；离退休干部交通费由于离退休干部去世等因素实际执行小于年初预算 44.21 万元。本年支出 995.42 万元，完成年初预算的 76.83%,比年初预算减少 300.21 万元，决算数小于预算数主要原因是按照政策要求退休干部特需费由原来的每人每年 100 元上调到每人每年 400 元，但由于财政资金紧张，按照财政局要求春节慰问仍然执行的是每人 100 元标准，导致离退休干部公用经费和特需费项目比实际执行比预算少 277.31 万元；离退休干部交通费由于离退休干部去世等因素实际执行小于年初预算 44.21 万元。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 995.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 954.79 万元，占 95.92%；住房保障（类）支出 11.17 万元，占 1.12%;卫生健康支出 29.46，占 2.96%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 204.75 万元，其中：人员经费 195.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 9.46 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.93 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 87.28%,较预算减少 0.50 万元，降低 12.72%，主要是我单位无公务接待费和因公出国出境开支，公务用车运行维护费开支比预算也减少了 0.32 万元；较 2019 年度减少 0.17 万元，降低 4.72%，主要是合理使用公车，压减公车开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万,主要是我单位无因公出国出境预算，也无因公出国出境实际支出；较上年增加 0 万元,主要是我单位上年无因公出国出境预算，也无因公出国出境实际支出。 2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.75 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 91.47%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.32 万元，降低 8.53%,主要是合理使用公车，压减公车开支；较上年减少 0.17 万元，降低 4.72%,主要是合理使用公车，压减公车开支。其中：公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是我单位本年无公车购置经费支出；较上年决算支出持平，,主要是我单位上年也没有公车购置。公务用车运行维护费支出 3.43 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.32 万元，降低 8.53%,主要是合理使用公车，压减公车开支；较上年减少 0.17 万元，降低 4.72%,主要是合理使用公车，压减公车开支。 3.公务接待费预算为 0.18，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 100.00%,主要是我单位本年无公务接待经费支出；与上年度公务接待支出持平，主要是上年我单位也无公务接待支出。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1062.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对“离退休干部公用经费和特需费”、“老促会县配资金”、“老干部春节慰问金”、“离休干部护理费”、“离退休干部交通费”、“离休干部配偶医疗保险”、“离退休干部电话补贴、疗养费、报刊费”、“退休干部体检费”、“业务办理运行费”9 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1062.02 万元。从评价情况来看，全部完成预算项目数量；各项资金能够按照项目进度，及时足额下拨。离退休干部公用经费和特需费绩效目标是贯彻离退休干部的方针政策；保障离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。部门绩效评价分别从产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面进行评价，自评得分 90 分。但因财政困难，实际执行时未按照预算标准执行，导致预算执行率低，这是需要改进的地方。（二）部门决算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映离退休干部公用经费和特需费项目及离休干部护理费项目等 9 个项目绩效自评结果。（1）2020 年离休干部配偶医疗保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年离休干部配偶医疗保险项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.46 万元，完成预算的 82.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额为无工资收入的离休干部配偶缴纳城镇居民基本医疗保险个人部分；二是让老干部生活待遇得到落实。（2）老促会县配资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老促会县配资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.00 万元，执行数为 65.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时将帮扶资金拨付到相关老区村；二是将资金按要求全额拨付到老区村（3）离退休干部电话补贴、疗养费、报刊费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部电话补贴、疗养费、报刊费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.70 万元，执行数为 8.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻离退休干部各项方针政策；二是落实离退休干部政治、生活待遇。（4）离退休干部公用经费及特需费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部公用经费及特需费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 405.29 万元，执行数为 127.98 万元，完成预算的 31.60%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻离退休干部各项方针政策；二是落实离退休干部政治、生活待遇。存在问题：预算执行率低。原因是 2020 年退休干部特需费调标，由原来的每人每年 100 元上调到 400 元，原则上应相应提高春节慰问老干部标准，但因财政紧张，咨询财政局相关科室，建议仍按照原标准执行，而预算是按照新标准，因此导致了该项目预算执行率低。（5）离退休干部交通费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部交通费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 302.16 万元，执行数为 257.95 万元，完成预算的 85.00%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻离退休干部各项方针政策；二是落实离退休干部政治、生活待遇。（6）离休干部护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部护理费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 171.00 万元，执行数为 131.61 万元，完成预算的 76.00%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻离退休干部各项方针政策；二是落实离退休干部政治、生活待遇。（7）退休干部体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退休干部体检费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.72 万元，执行数为 78.72 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻离退休干部各项方针政策；二是落实离退休干部政治、生活待遇。（8）业务办理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务办理运行费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.15 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 89.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金数量上保证业务办理所需资金支；二是时间上确保业务办理所需资金及时报销。（9）老干部春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部春节慰问金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 97.00%。项目绩效目标完成情况：一是春节期间慰问全县离退休干部;二是落实离退休干部政治、生活待遇。 2020 年共安排项目资金 1062.02 万元，实现了年初制定的绩效目标，确保了离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实，以及开展了老年大学、老年教育、老干部活动中心、关心下一代工作委员会等涉老部门的系列工作。部门预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：一、基本情况中共迁西县委老干部局项目名称金额单位：万元 2020 年离休干部配偶医疗保险预算安排情况（调整后）预算数：实施(主管）单位资金到位情况迁西县委老干部局资金执行情况 3 到位数： 3 执行数： 3 其中：财政资金 3 2.46 二、预算执行情况其中：财政资金其他其他预算执行进度其中：财政资 2.46 金 82% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率老干部生活待遇得到落实 82% 三、目标完成 1、及时足额为无工资收入的离休干部配偶情况缴纳城镇居民基本医疗保险个人部分 2、让老干部生活待遇得到落实一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值 (与绩效目标申报表一致）数量指标四、年度绩效指标完成情况产出指标自评得分（截止预算年度末的完成情况）覆盖率 ≥90% 优 20 符合条件申报对象覆盖率 ≥90% 优 20 （50）质量指标时效指标扶助资金到位率 ≥90% 优 20 参与政府决策活动次数 ≥1 次优 10 优 10 优 10 成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标（30）生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10）预算执行率（10）长期较好完长期性成满意度指标老干部满意度预算执行率整体满意 89% 90 总分五、存在问题、原因及下无一步整改措施填报人：李艳萍联系电话： 5612764 部门预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：中共迁西县委老干部局一、基本情况项目名称金额单位：万元老促会县配资金实施(主管）单位二、预算执行预算安排情况（调整后）资金到位情况迁西县委老干部局资金执行情况预算执行进度情况预算数：其中：财政资金 65 到位数： 65 执行数： 65 其中：财政资金 65 其他 65 其中：财政资 65 金其他 100% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率资金按要求全额拨付到重点帮扶村 100% 三、目标完成情况 1、及时将帮扶资金拨付到相关老区村 2、将资金按要求全额拨付到老区村一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值 (与绩效目标申报表一致）数量指标产出指标自评得分（截止预算年度末的完成情况）覆盖率 ≥90% 优 20 帮扶资金到位率 ≥90% 优 10 时效指标扶助资金到位率 ≥90% 优 10 完成率 ≥90% 优 10 优 30 优 10 优 10 质量指标（50）成本指标四、年度绩效指标完成情况经济效益指标社会效益指标确保资助项目政治导向正确效益指标（30）生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10）长期性长期较好完成满意度指标群众满意度 ≥90% 预算执行率（10）预算执行率 100% 100 总分五、存在问题、原因及下无一步整改措施填报人：李艳萍联系电话： 5612764 部门预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：中共迁西县委老干部局一、基本情况项目名称金额单位：万元离退休干部电话补贴、疗养费、报刊费预算安排情况（调整后）预算数：实施(主管）单位资金到位情况迁西县委老干部局资金执行情况 8.7 到位数： 8.7 执行数： 8.7 其中：财政资金 8.7 8.7 二、预算执行情况其中：财政资金其他其他预算执行进度其中：财政资 8.7 金 100% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率 1、贯彻离退休干部各项方针政策贯彻离退休干部各项方针政策、落实离退休 2、落实离退休干部政治、生活待遇干部政治、生活待遇。三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值 (与绩效目标申报表一致）数量指标 100% 自评得分（截止预算年度末的完成情况）覆盖率 ≥90% 优 20 符合条件发放对象覆盖率 ≥90% 优 20 资金到位率 ≥90% 优 10 四、年度绩效指标完成情况产出指标（50）质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标 ≥90% 资金发放率优 20 优 10 优 10 效益指标（30）生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10）预算执行率（10）长期较好完长期性成 ≥90% 满意度指标老干部满意度预算执行率 100% 10 总分 100 五、存在问题、原因及下无一步整改措施填报人：李艳萍联系电话： 5612764 部门预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：中共迁西县委老干部局一、基本情况项目名称离退休干部公用经费及特需费二、预算执行预算安排情况（调整后）情况预算数：金额单位：万元实施(主管）单位资金到位情况 405.29 到位数：迁西县委老干部局资金执行情况 405.29 执行数： 127.98 预算执行进度 31.60% 其中：财政资金 405.29 其中：财政资 405.29 金其他策 2、组织落实离退休干部的政治、生活待遇二级指标其他总体完成率贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇. 三级指标预期指标值实际完成值 (与绩效目标申报表一致）数量指标产出指标 127.98 具体完成情况三、目标完成 1、贯彻落实国家关于离退休干部的方针政一级指标金其他年度预期目标情况其中：财政资 31.60% 自评得分（截止预算年度末的完成情况）开展老干部活动数量 ≥10%次优 10 覆盖率 ≥90% 优 20 ≥90% 优 10 资金到位率 ≥90% 优 10 资金发放率 ≥90% 优 20 优 10 质量指标符合条件发放对象覆盖率（50）时效指标成本指标四、年度绩效指标完成情况经济效益指标社会效益指标效益指标（30）生态效益指标可持续影响指标长期性满意度指标满意度指标长期较好完成（10） ≥90% 老干部满意度预算执行率（10）优 10 预算执行率 31.60% 90 总分五、存在问题、原因及下无一步整改措施填报人：李艳萍联系电话： 5612764 部门预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：中共迁西县委老干部局一、基本情况项目名称金额单位：万元离退休干部交通费实施(主管）单位预算安排情况（调整后）预算数：资金到位情况 302.16 到位数：迁西县委老干部局资金执行情况 257.95 302.16 执行数：二、预算执行情况其中：财政资金 302.16 其中：财政资 302.16 金其他其他情况其中：财政资金 257.95 85% 其他年度预期目标三、目标完成预算执行进度具体完成情况总体完成率 1、贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组待遇。织落实离退休干部的政治、生活待遇. 85% 2、让老干部满意。一级指标二级指标三级指标预期指标值 (与绩效目标实际完成值自评得分（截止预算年度末的完成情申报表一致）况）数量指标覆盖率 ≥90% 优 20 ≥90% 优 10 四、年度绩效指标完成情况产出指标（50）质量指标发放质量时效指标离退休干部交通费到位率 ≥90% 优 20 离退休干部交通费发放率 ≥90% 优 20 优 10 优 10 成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标（30）生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10）预算执行率（10）长期较好完长期性成 ≥90% 满意度指标老干部满意度预算执行率 85% 90 总分五、存在问题、原因及下无一步整改措施填报人：李艳萍联系电话： 5612764 部门预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：中共迁西县委老干部局一、基本情况项目名称金额单位：万元离休干部护理费实施(主管）单位二、预算执行预算安排情况（调整后）情况预算数： 171 到位数：资金到位情况迁西县委老干部局资金执行情况 171 执行数： 131.61 预算执行进度 76% 其中：财政资 171 其中：财政资金金其他 171 其中：财政资金其他 131.61 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率 1、贯彻离退休干部方针政策贯彻离退休干部方针政策，落实老干部政治、 2、落实老干部政治、生活待遇生活待遇。三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值 (与绩效目标申报表一致）数量指标覆盖率产出指标质量指标符合条件申报对象覆盖率 76% 自评得分（截止预算年度末的完成情况） ≥90% 优 10 ≥90% 优 10 ≥90% 优 20 正确 10 优 10 （50）时效指标完成率成本指标四、年度绩效指标完成情况经济效益指标社会效益指标确保资助项目政治导向正确效益指标（30）生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标长期性长期较好完成（10） ≥90% 老干部满意度预算执行率（10）预算执行率 10 优 76% 10 总分 80 五、存在问题、原因及下无一步整改措施填报人：李艳萍联系电话： 5612764 部门预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：中共迁西县委老干部局一、基本情况项目名称金额单位：万元退休干部体检费实施(主管）单位预算安排情况（调整后）预算数：资金到位情况迁西县委老干部局资金执行情况 78.72 到位数： 78.72 执行数： 78.72 其中：财政资金 78.72 78.72 二、预算执行情况其中：财政资金其他其中：财政资金其他预算执行进度 78.72 100% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率三、目标完成 1、贯彻离退休干部的方针政策，落实离退贯彻离退休干部的方针政策，落实离退休干情况休干部的政治生活待遇部的政治生活待遇，每年为退休干部体检一 2、每年为退休干部体检一次次。一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值 (与绩效目标申报表一致）数量指标覆盖率 100% 自评得分（截止预算年度末的完成情况） ≥90% 优 20 ≥6 项优 10 ≥90% 优 20 四、年度绩效指标完成情况产出指标（50）质量指标体检质量时效指标完成率成本指标经济效益指标社会效益指标体检人次 ≥3000 人优 10 长期性长期坚持优 20 ≥90% 优 10 效益指标（30）生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10）预算执行率（10）满意度指标老干部满意度预算执行率 100% 100 总分五、存在问题、原因及下无一步整改措施填报人：李艳萍联系电话： 5612764 部门预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：中共迁西县委老干部局一、基本情况项目名称金额单位：万元业务办理运行费实施(主管）单位二、预算执行预算安排情况（调整后）情况预算数： 3.15 到位数：资金到位情况迁西县委老干部局资金执行情况 3.15 执行数：预算执行进度 2.81 89% 其中：财政资 3.15 其中：财政资金金其他 3.15 2.81 金其他其他年度预期目标三、目标完成其中：财政资具体完成情况总体完成率 1、资金数量上保证业务办理所需资金支出。资金数量上保证业务办理所需资金支出，时 2、时间上确保业务办理所需资金及时报间上确保业务办理所需资金及时报销。情况 89% 销。一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值 (与绩效目标申报表一致）数量指标产出指标自评得分（截止预算年度末的完成情况）覆盖率 ≥90% 优 20 时效指标完成率 ≥90% 优 20 优 30 质量指标（50）成本指标四、年度绩效指标完成情况经济效益指标社会效益指标效益指标（30）生态效益指标可持续影响指标满意度指标满意度指标长期性长期较好完成（10）预算执行率（10） ≥90% 服务对象满意度预算执行率优 10 89% 10 总分 90 五、存在问题、原因及下无一步整改措施填报人：李艳萍联系电话： 5612764 部门预算项目绩效自评表（ 2020 年度）填报单位：中共迁西县委老干部局一、基本情况金额单位：万元老干部春节慰实施(主项目名称迁西县委老干部局问金管）单位预算安排情况（调资金到位情况整后）预算数： 25 到位数：资金执行情况 25 执行数：二、预算执行情况其中：财政资金 25 其中：财 25 政资金其他其他其中：财政资金预算执行进度 24.98 24.98 97% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率落实离退休干部生活待遇 97% 1、春节期间慰问全县离退休三、目标完成情况干部 2、落实离退休干部政治生活待遇一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值自评得分 (与绩效目（截止预算标申报表一年度末的完数量指标四、年度绩效指标完成情况产出指标致）成情况）覆盖率 ≥90% 优 10 慰问对象覆盖率 ≥90% 优 20 （50）质量指标时效慰问金到位率 ≥90% 优 20 效益慰问金发放率 ≥90% 优 20 优 10 优 10 指标成本指标经济效益指标社会指标效益指标（30）生态效益指标可持续影响指长期较好完长期性成标满意度指标（10）预算执行率（10）满意度指老干部满意度 ≥90% 标预算执行 8 97% 率 98 总分五、存在问题、原因及下一步整改措施填报人：无李艳萍联系电话： 5612764 七、机关运行经费情况本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.46 万元，比 2019 年度减少 5.02 万元，降低 34.67%。主要原因是严格执行财务制度，压减日常公用开支。与年初预算相比增加 0.19 万元，主要是办公设备购置比年初预计的多。八、政府采购情况本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。九、国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第三部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第四部分 2020 年度部门决算报表收入支出决算总表公开 01 表部门：中共迁西县委老干部局金额单位：万元收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 995.42 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 954.79 9 九、卫生健康支出 40 29.46 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 995.42 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 11.17 995.42 61 995.42 总计 62 995.42 收入决算表公开 02 表部门：中共迁西县委老干部局金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计上级事经附属本年收财政拨补业营单位其他入合计款收入助收收上缴收入收入入收入入 1 2 995.42 995.42 208 社会保障和就业支出 954.79 954.79 20805 行政事业单位养老支出 953.49 953.49 2080503 离退休人员管理机构 930.51 930.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.98 22.98 1.29 1.29 1.29 1.29 20899 2089901 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 29.46 29.46 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 29.46 29.46 29.46 29.46 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 221 住房保障支出 11.17 11.17 22102 住房改革支出 11.17 11.17 2210201 住房公积金 11.17 11.17 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表公开 03 表部门：中共迁西县委老干金额单位：万部局元项目功能分类科目编码科目名称栏次合计上缴经本年对附属单基本项目上营支出位补助支支出支出级支合计出支出出 1 2 3 4 5 6 995.4 204.7 790.6 2 5 7 954.7 204.7 750.0 9 5 4 953.4 204.7 748.7 9 5 5 930.5 204.7 725.7 1 5 6 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080503 离退休人员管理机构 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 22.98 支出 22.98 20899 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 2089901 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 210 卫生健康支出 29.46 29.46 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 29.46 29.46 221 财政对职工基本医疗保险基金的 29.46 补助住房保障支出 11.17 22102 住房改革支出 11.17 11.17 2210201 住房公积金 11.17 11.17 2101201 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 29.46 11.17 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：中共迁西县委老干部局收金额单位：万元入项目支一、一般公共预算财政拨款政府性基国有资本行金额次栏次出项目 1 一般公共预行金预算财经营预算合计算财政拨款次 2 栏次 1 995.42 一、一般公共服务支出 3 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 954.79 954.79 9 九、卫生健康支出 41 29.46 29.46 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 11.17 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 三、国有资本经营财政拨款 11.17 政拨款财政拨款 4 5 本年收入合计 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 995.42 本年支出合计 57 59 995.42 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 995.42 年末财政拨款结转和结余总计 995.42 60 64 995.42 995.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：中共迁西县委老干部局金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计小计 1 基本支项目支出出 2 3 995.42 204.75 790.67 208 社会保障和就业支出 954.79 204.75 750.04 20805 行政事业单位养老支出 953.49 204.75 748.75 2080503 离退休人员管理机构 930.51 204.75 725.76 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.98 22.98 20899 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 2089901 其他社会保障和就业支出 1.29 1.29 210 卫生健康支出 29.46 29.46 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 29.46 29.46 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 29.46 29.46 221 住房保障支出 11.17 11.17 22102 住房改革支出 11.17 11.17 2210201 住房公积金 11.17 11.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：中共迁西县委老干部局金额单位：万元人员经费科目科目名称编码公用经费决算科目编数码科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 78.08 30201 商品和服务支出办公费 30102 津贴补贴 47.20 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 192.06 302 决算科目科目名称数编码 7.44 307 债务利息及费用支出 0.39 30701 国内债务付息印刷费 30702 国外债务付息 43.85 30203 咨询费 310 30204 手续费 31001 资本性支出水费 0.27 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 1.20 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.33 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助大型修缮信息网络及软件购置更新 0.48 31008 物资储备 31009 土地补偿维修（护）费 31010 安置补助 0.21 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 3.23 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 0.22 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 1.11 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出 30299 3.43 39999 数 2.02 房屋建筑物购建 22.73 30205 30112 决算其他支出 2.02 人员经费合计 195.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 9.46 公用经费合计一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：中共迁西县委老干部局金额单位：万元预算数公务用车购置及运行费因公出国（境）公务用车公务用车运行公务接待费费小计购置费费合计 1 2 3 3.93 4 5 3.75 6 3.75 0.18 决算数公务用车购置及运行费因公出国（境）公务用车购置公务用车运行公务接待费费小计费费合计 7 8 3.43 9 3.43 10 11 12 3.43 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：中共迁西县委老干部局金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出年初结转和本年收年末结转和小基本支项目支结余入结余科目名称计出出栏次合计注：此表无数据，按照要求空表列示。 1 2 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：中共迁西县委老干部局金额单位：万元科目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计注：此表无数据，按照要求空表列示。小计基本支出项目支出 1 2 3