市文联2020年度部门决算公开-20230321174958731.docx

2020 年度 四川省内江市文学艺术界联合会 部门决算 目录 公开时间：2021 年 9 月 17 日 第一部分 部门概况 ......................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ..........................................11 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 ....................12 一、收入支出决算总体情况说明 ..........................12 二、收入决算情况说明 ..................................12 三、支出决算情况说明 ..................................13 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..................13 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........17 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............17 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................18 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................19 十、其他重要事项的情况说明 ............................19 第三部分 名词解释 .....................................22 第四部分 附件 .........................................25 附件 1 ................................................25 附件 2 ................................................29 第五部分 附表 .........................................34 2 一、收入支出决算总表 ..................................34 二、收入决算表 ........................................34 三、支出决算表 ........................................34 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................34 五、财政拨款支出决算明细表 ............................34 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................34 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................34 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................34 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................34 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........34 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............34 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....34 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................34 十四、国有资本经营预算支出决算表 ......................34 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 组织全市广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作方针 政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商渠道； 向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会 工作，发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职 能；动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文 艺交流、文艺评论；培养文艺人才；发展文化产业；完成市 委市政府交办的各项工作，为文化内江作出贡献。 （二）2020 年重点工作完成情况。 1.坚持新时代党的建设总要求，全面加强党对文艺工作 的领导。 自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、 指导工作，在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的 党中央保持高度一致，积极推动社会主义文艺事业繁荣发展。 强化理论武装，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主 义思想和党的十九大精神、省委十一届三次全会精神、市委 七届六次全会精神，利用中心组学习、自学、集中学习、学 习强国 APP 等多种形式学习，做到融汇贯通，结合文联实际 工作灵活运用。通过学习教育，切实增强“四个意识”、坚 定“四个自信”、做到“两个维护”，以更高的标准和要求 进行学习，强化理论武装和理想信念教育，勇担繁荣兴盛社 4 会主义文艺的历史使命。强化党风廉政建设，认真落实党风 廉政建设责任制，规范党内政治生活。全面履行党风廉政主 体责任，认真落实中央八项规定、省委省政府十项规定及其 实施细则精神，不断改进工作作风。以党建带群建、带业务、 带队伍，加强文联系统党组织建设，充分发挥党组织战斗堡 垒作用和党员的先锋模范作用。严格落实全面从严治党主体 责任，严格执行《关于落实党建工作责任制的实施办法（暂 行）》，坚持从严管党治党，认真履行“一岗双责”，层层 抓落实，压紧压实机关党建和党风廉政建设主体责任，促进 文艺事业高质量发展。 2.坚持弘扬社会主义核心价值观，统筹推进文联各项重 点工作。 围绕庆祝中国共产党成立 100 周年、 全面建成小康社会、 决胜脱贫攻坚和抗击新冠肺炎疫情等重要时间节点和重大 主题，举办各类展演、展示、征文活动，充分展现新时代的 生动气象，凝聚起砥砺追梦的奋进力量。聚焦脱贫攻坚，继 续做好“决胜全面小康,我们是亲历者”征文征集活动、持 续开展“战疫情，内江文艺在发力”系列活动、举办“一个 也不能少”内江市脱贫攻坚摄影展览、脱贫攻坚主题书法作 品展、“小康欢歌”新创歌曲征集推介、内江市新人新作美 术作品展览、“书写新时代”新文艺群体书法美术创作展。 聚焦传承中华优秀传统文化，大力弘扬以爱国主义为核心的 5 伟大民族精神。持续开展“我们的节日”系列活动；“中华 情·中国梦”中秋文艺展演；“摄影发现内江”；“同心同 书·幸福美丽内江新春好”系列活动等。聚焦完善常态化文 艺骨干培训机制，依托文联大讲堂为平台，开展文艺骨干培 训班，特别是做好新文艺群体及中青年一线文艺工作者的培 训；重点办好中青年文艺领军人才、文艺业务骨干、新文艺 群体拔尖人才、新入会会员的研修培训。 3.坚持“深入生活、扎根人民”，满足人民群众对美好 生活的向往。 文化小康是全面小康的重要内容，要始终把“文化惠民、 文化为民、文化乐民”作为工作出发点，推动“深入生活、 扎根人民”主题实践活动制度化、常态化，组织和鼓励广大 文艺工作者走社区、走乡村、下基层，满足人民群众多方面 多层次的精神文化需求。建立健全文艺志愿服务机制。组织 和推动全市开展文艺志愿服务活动，团结凝聚我市文艺家、 文艺工作者以及文艺爱好者积极投身自愿服务，在文艺界大 力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神。要将文艺志愿 服务作为一项重要工作提上议事日程。创新开展文艺惠民活 动。积极配合市委宣传部、组织部、市文明办抓好“我的中 国梦——文化进万家”、 “践行十爱·德耀甜城”等重大文艺 志愿惠民文化活动，努力提升文化惠民服务水平，为广大人 民群众送去优秀的精神粮食。 4.坚持围绕“做人的工作”，加强对文艺协会工作的制 度化，规范化建设。 6 坚持党对文艺工作的领导，加快出台《内江市文艺家协 会考评办法》、《内江市艺术奖励扶持办法》，营造良好的 文艺生态和创作氛围。按照内江市文联章程和内江市级各文 艺家协会章程做好市文联和市级文艺家协会换届准备工作； 围绕“做人的工作”的核心职能，完善文联综合“服务”能 力，加快建设知识产权保护平台、文艺成果走出去平台、着 力向中国文联、省文联以及国家级、省级文艺家协会推荐会 员和文艺作品创作，借助中央、省、市媒体，包装打造我市 德艺双馨的文艺名家，提升内江文艺影响力。 5.坚持立心铸魂，建设一支高素质的文艺人才队伍。 文艺工作者是文艺繁荣发展的骨干力量，文联组织要充 分发挥职能优势，坚定地承担起“举旗帜、聚民心、育新人、 兴文化、展形象”的使命任务。加强文艺人才队伍建设。把 文艺人才队伍的培养作为一项长期坚持的重要任务，积极发 展、培养、推荐更多艺术家成为国家级和省级艺术家协会会 员；完善文联系统干部培养制度，加强文艺人才队伍建设， 举办好文艺骨干培训班；积极推荐优秀人才参加省文联、省 级艺术家协会组织的各类培训班，完善文艺人才梯次培训机 制。加强文艺界行风建设。行风是反映文艺界行业素质、能 力、形象、生态的一面镜子，体现出文艺工作者的思想境界、 文艺素质、职业道德和精神风貌。我们要进一步加强道德建 设和行风治理，抵制低俗庸俗媚俗的工作机制，围绕《新时 代爱国主义教育实施纲要》引导广大文艺工作者自觉践行社 会主义核心价值观，恪守职业道德，努力打造一支“德艺双 7 馨”的文艺人才队伍，展文艺界的良好形象。 6.坚持以深化改革促发展，推动文联自身建设向纵深发 展。 积极推动基层文联深化改革落地落实，全市文联系统深 化改革已经进入纵深推进、攻坚克难的关键时期。以文联深 化改革为契机，加强基层文联组织建设，各县、区文联要把 深化改革工作作为一项重大政治任务，提高政治站位，认真 落实《内江市文联深化改革方案》，进一步推进市中区、东 兴区、资中县建立文联机构。积极融入成渝地区双城经济圈 建设，发挥好文艺优势，讲好内江故事、传播内江声音、展 示内江形象。助推内江大千书画艺术为代表的具有一定优势 的文艺门类“走出去”，积极发挥文联沟通联络作用，加强 同省内外文艺组织联系，鼓励新文艺组织、民间文艺参与对 外文艺交流合作；主动加强同中国文联和省文联的联系，积 极组织优秀作品、优秀艺术家参加全国、全省等部门组织的 艺术周、巡演等品牌活动，积极“走上去”；坚持“请进来”， 积极开展对外文艺交流，积极参加异地文艺家和文艺组织来 我市开展文艺创作交流活动，聚焦“成渝地区双城经济圈” 国家战略，积极开展双城文化圈交流互访。积极延伸文联工 作手臂，密切关注“四新组织”的发展，最广泛地团结凝聚 新文艺组织和新文艺群体，建立联系机制，在深化改革中坚 持问题导向、目标导向、效果导向，有针对性开展思想引领、 教育培训、创作指导等服务，组织各类培训，加强政治引领 和业务水平的提升，切实增强文联履职能力。 8 7.认真落实意识形态工作责任制，强化意识形态阵地安 全保障。 意识形态决定文化前进方向和发展道路，是文联必须履 职尽责的一项重要工作。要全面落实意识形态工作责任制要 求，把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任 制，纳入领导班子、领导干部目标管理，与文联中心工作紧 密结合，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。加强 文艺阵地舆情管理，参照《关于举办文艺作品研讨会的管理 办法》、《四川省巴蜀文艺奖评奖章程》等各项规章制度，加 强对文艺评奖、展览、展演、报刊、网络等意识形态阵地的 建设和管理，守好文联各类宣传平台，强化微信、微博、手 机短信等网络新媒体技术的监管，发挥好舆论导向作用，强 化领导、健全制度，确保意识形态安全和文化安全。 8.2020 年特色亮点工作。 (1)为坚决打赢疫情防控阻击战积极贡献文艺力量。新 肺炎疫情暴发以来，市文联第一时间发布《致全市文艺工作 者的倡议书》组织开展“战疫情”文艺作品创作，创作“战 疫情”系列文艺作品 1115 余件（篇、部） ，全市文艺家创作 的各类文艺作品及音频、视频 4000 余条（篇、幅），通过国 家、省、市、县等新媒体平台，进行网上宣传展播。上半年 编辑出版了《沱江文学》2020 年度春夏合刊——致敬中国 人民抗击新冠肺炎疫情文艺作品专辑；举办了“大爱无 邪·致敬中国人民抗击新冠肺炎疫情”内江市摄影书法美术 主题作品展和内江市抗击疫情美术书法纪念卡展暨内江市 9 第十四届集卡展等 5 场次展览展示活动。市委书记马波同志 对市文联等宣传思想文化单位在疫情防控宣传舆论工作情 况给予充分肯定和表扬。 (2)以文艺的方式助力决胜全面小康、决战脱贫攻坚。 市文联与市委宣传部、市作协等相关部门共同开展了“决战 脱贫攻坚、决胜全面小康，我们是亲历者”征文活动，收到 社会各界脱贫攻坚作品 188 件，并编辑出版了《沱江文学》 2020 年度秋冬合刊——内江市脱贫攻坚专辑；积极组织协会 到贫困村开展“送福、送春联、送文艺演出”等惠民文艺活 动，以文学作品和文艺方式为助力全面建成小康社会和脱贫 攻坚工作贡献力量。 (3)全力推动文艺精品创作，成果丰硕。推荐市剧协张淼、 李笑都、罗四维创作的大型原创现代川剧《塘坊风云》入选 2019 年度百家“推优工程”；市作家协会副主席兼秘书长陈 位萍创作的长篇报告文学《插花》入选四川省作家协会 2020 年度全省文学扶贫“万千百十”活动重点扶持项目；肖少原 创歌曲《美丽中国，我爱你》登上由中国国际教育电视台主 办的“关注消防·平安中国”春节晚会，获得观众好评；原 创歌曲《心有所蜀》融合戏曲和通俗唱法，斩获 2020 年四 川省乡村艺术群众文艺作品比赛一等奖和最佳人气奖；内江 威远县作家陈辉忠等集体创作的革命历史题材电视剧《革命 理想高于天之罗世文》，正与中央电视台电影频道合作相关 工作在有序推进中。 (4)工作成效突出，受到省、市部门的表扬肯定。市文联 10 2019 年在“庆祝新中国成立 70 周年主题创作活动”和“信 息报送工作突出”两项工作受到省文联表扬；市文联 2019 年在庆祝中华人民共和国成立 70 周年活动“群众性主题宣 传教育活动”单项工作受到市委办、市政府办的通报表扬。 二、机构设置 内江市文学艺术界联合会是中共内江市委领导的、由全市性 文学艺术家协会，各县（区）文学艺术界联合会和全市性行 业及产业文学艺术联合会等组成的人民团体，是四川省文学 艺术界联合会的团体会员。为行政单位，无下属二级单位， 内设组联部。 11 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 104.60 万元，与 2019 年相比减少 19.24 万元 ，下降 15.54%，主要变动原因是在编人员减少 2 名，人员经费预算减少。 2020 年支出总计 79.27 万元，与 2019 年相比，减少 44.57 万元，下降 39.99%，主要变动原因是专项类项目预算 减少及文化交流活动按疫情防控要求暂未开展支出减少。 140 120 100 80 60 40 20 0 2019 2020 财政拨款收入 财政拨款支出 图 1：收、支决算总计变动情况图 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 104.6 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 104.6 万元，占 100%。 12 图 2.收入结结构图 100% 财政拨款收入 100% 三、支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 79.27 万元，其中：基本支出 77.01 万元，占 97.15%；项目支出 2.26 万元，占 2.85%。 图 3.支出结算结构图 2.85% 97.15% 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入总计 104.6 万元，与 2019 年相比 财政拨款收入减少 19.24 万元 ，下降 15.54%，主要变动原 因是在编人员减少 2 名，人员经费预算减少。 13 2020 年财政拨款支出总计 79.27 万元。与 2019 年相比， 财政拨款支出减少 44.57 万元，下降 39.99%，主要变动原因 是专项类项目预算减少及文化交流活动按疫情防控要求暂 未开展支出减少。 图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 140 120 100 80 60 40 20 0 2019 2020 财政拨款收入 财政拨款支出 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 79.27 万元，占本年 支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款 减少 44.57 万元，下降 39.99%，主要变动原因是专项类项目 预算减少及文化交流活动按疫情防控要求暂未开展支出减 少。 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 14 140 120 100 80 60 40 20 0 2019 2020 一般公共预算财政拨款支出决算 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 79.27 万元，主要用 于以下方面:文化体育与传媒（类）支出 65.00 万元，占 82%； 教育支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类） 支出 3.29 万元，占 4.10%；卫生健康（类）支出 3.88 万元， 占 4.90%；住房保障（类）支出 7.1 万元，占 9.0%。 4.9% 4.1% 文化体育与传媒（类） 支出 65.00 万元 9% 教育支出（类）支出 0 万元 社会保障和就业（类） 支出 3.29 万元 82% 卫生健康（类）支出 3.88 万元 住房保障（类）支出 7.1 万元 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 15 2020 年般公共预算支出决算数为 79.27 万元，完成预算 75.78%。其中： 1.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）: 支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的主要 原因是没有参加培训。 2.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 支出决算为 62.74 万元，完成预算 76.82%，决算数小于预算 数的主要原因是厉行节约，压缩开支。 3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化、文化和 旅游交流与合作（项）: 支出决算为 2.26 万元，完成预算 15.72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响多项专 项活动未开展。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 3.29 万元，完成预算 60%。决算数小于预算数的主要原因是年中 人员调离，实际发生费用减少。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:支出决算为 3.62 万元，完成预算 69.48%。决 算数小于预算数的主要原因是年中人员调离，实际发生费用 减少。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）:支出决算为 0.26 万元，完成预算 92.85%。 决算数小于预算数的主要原因是年中人员调离，实际发生费 用减少。 16 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:支出决算为 7.1 万元，完成预算 87.55%。决算数小 于预算数的主要原因是年中人员调离，实际发生费用减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.27 万元，其 中： 人员经费 66.93 万元，主要包括：基本工资 11.92 万元、 津贴补贴 6.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.29 万元、职工基本医疗保险缴费 3.62 万元、公务员医疗补助 缴费 0.26 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 7.57 万元、其他工资福利支出 31.78 万元。 公用经费 12.34 万元，主要包括：办公费 0.32 万元、 手续费 0.07 万元、邮电费 0.6 万元、印刷费 0.27 万元、差 旅费 1.25 万元、水费 0.12 万元、会议费 0.43 万元、劳务 费 1.21 万元、公务接待费 0.17 万元、专用材料 1.59 万元、 工会经费 2.62 万元、福利费 0.29 万元、其他交通费 3.22 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元， 完成预算 34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约， 压缩开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 17 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算 0.17 万元，较 2019 年减少 2.13 万元，下降 92.61%，原因是 2020 年未安 排因公出国(境）支出及公务接待支出减少。其中因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元， 占 100%。具体情况如下： 0 因公出国（境）费支出决 算 0 万元 公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元 公务接待费支出决算 0.17 万元 100% 0.17 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 无安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算比 2019 年 决算减少 1.66 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年度未发 生因公出国（境）支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0 万元， 增长 0%。原因是 2020 年度未购置公务用车，无公务用车购 置及运行维护费支出。 18 其中：公务用车购置支出 0 万元。较 2019 年增加 0 万 元，增长 0%。主要原因 2019 年无公务用车购置支出.。全年 按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万 元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元. 截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万 元，增长 0%。 3. 公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 34%。公务接 待费支出决算比 2019 年减少 0.47 万元，下降 73.43%。主要 原因是厉行节约、压缩开支。其中： 国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于市（州）文艺 交流及知名艺术家来访等活动所产生的接待用餐。国内公务 接待 2 批次，24 人次，共计支出 0.17 万元。 无外事接待及其他国内公务接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年无政府性基金预算拨款支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年无国有资本经营预算拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，机关运行经费支出 12.34 万元，比 2019 年减 少 0.98 万元，下降 7.36%。主要原因是厉行节约、压缩开支。 19 （二）政府采购支出情况 2020 年未发生政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上 通用设备和单价100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对文艺惠民活动经费，文艺交流、文学艺术专 辑出版经费项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制 了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控， 年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看机关运行情况良好，在保障刚性支出的前提 下，厉行节约、压缩开支，极力加大文艺活动经费投入，为 促进我市文艺事业做出了应有的贡献。本单位还自行组织了 2 项目支出绩效评价，由于受新冠疫情影响，多项惠民活动 及文化交流按疫情防控要求暂不开展;出版了《沱江文学》 季刊,促进了内江文学创作的良好氛围。 1.项目绩效目标完成情况。 本单位在 2020 年度部门决算中反映 “文艺交流、文学 艺术专辑出版经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。 文艺交流、文学艺术专辑出版经费项目绩效目标完成情 20 况综述。项目全年预算数 11.24 万元，执行数为 0.67 万元， 完成预算的 6%。由于受新冠疫情影响，按防控要求，多项文 化交流按疫情防控要求暂未开展。出版了《沱江文学》季刊, 促进了内江文学创作的良好氛围。 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) 项目名称 预算单位 预 算 执 行 情 况 (万 元) 文艺交流、文学艺术专辑出版经费 内江市文学艺术界联合会 预算数: 11.24 执行数: 0.67 其中-财政拨款: 11.24 其中-财政拨款: 0.67 其它资金: 其它资金: 预期目标 实际完成目标 年 度 保障“川南文艺风”艺术交流活动的开展， “川南文艺风”艺术交流活动未开展；出 目 标 打造川南文艺联盟平台；出版《沱江文学》季 版了《沱江文学》季刊；内江文学创作的良好 完 成 刊；促进川南四市文艺交流和内江文学创作的 氛围。 情 良好氛围。 况 绩 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 三级指标 效 一级指标 二级指标 及文字描述) 数字及文字描述) 指 标 项目完成指 数量指标 “川南文艺风”交流 4 次，组织 20 人参加其 未完成 完 标 活动次数、 参与人数，他市交流，内江站活动 成 专题艺术讲座次数， 参与人数 80 人，专题 情 讲课专家人数，展出 讲座 1 次，讲课专家 1 21 况 作品数量 人，展出书法作品 100 余幅 出版 4 期，每期 500 册， 项目完成指 《沱江文学》出版期 数量指标 共 2000 册，寄邮至 40 标 数、册数，寄邮数量 余个市州文联 已完成 做好活动组织工作，充 项目完成指 “川南文艺风”交流 质量指标 分实现各艺术门类间 标 活动质量指标 的交流合作 未完成 保证编辑、印刷质量， 项目完成指 《沱江文学》出版发 质量指标 收集优秀的内江原创 标 行质量指标 文学作品 已完成 项目完成指 “川南文艺风”交流 时效指标 标 活动时限 2020 年未完成 未完成 项目完成指 《沱江文学》出版发 时效指标 标 行时限 每季度出版 1 期。 已完成 按照市委"请进来、走 出去“的发展战略要求， 社会效益指 “川南文艺风”交流 效益指标 不断拓展交流领域，提 标 活动社会效益 高合作质量，进一提升 内江文艺软实力。 未完成 社会效益指 《沱江文学》出版发 展示内江文艺创作的 标 行社会效益 成果， 加强对外文学交。 已完成 效益指标 “川南文艺风”交流 活动满意度指标，向 满意度指标 满意度指标 其他三市文联及内 江市各文艺家协会 参与艺术家征询 《沱江文学》出版发 行满意度指标，向作 满意度指标 满意度指标 协会员、邮寄市州文 联、其他读者征询 95%以上 未完成 95%以上 已完成 2.部门绩效评价结果。 本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《内江市文学艺术界联合会 2020 年部门整体支出绩 22 效评价报告》见附件（附件 1） 。 本单位自行组织对“ 文艺交流、文学艺术专辑出版经 费”项目开展了绩效评价，《文艺交流、文学艺术专辑出版 经费 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2） 。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。市文联主要是利息收入。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 5.教育支出—进修与培训—培训支出:指部门安排用于 培训的支出。 6.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行: 指行政单位的基本支出。 7.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅 游交流与合作:指对外文化交流合作活动的支出。 8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化: 指用于送文化下乡，文艺进军营、校园、公益组织等群众文 艺文化方面的支出。 9.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业 单位基本养老保险缴费支出:指在职人员的养老保险缴费单 23 位承担部分。 10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗: 指单位基本缴费经费。。 11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补 助:指集中安排公务员医疗补助经费。 12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指行 政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 24 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 25 第四部分 附件 附件 1 内江市文学艺术界联合会 2020 年度部门整体支出绩效自评报告 为深入贯彻落实《预算法》关于开展财政绩效评价工作 的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，按照 2020 年财政绩效评价工作的要求，结合市文联实际，现将开展 2020 年度部门支出绩效情况报告如下： 一、单位概况 （一）机构组成 内江市文学艺术界联合会是中共内江市委领导的、由全 市性文学艺术家协会，各县（区）文学艺术界联合会和全市 性行业及产业文学艺术联合会等组成的人民团体，是四川省 文学艺术界联合会的团体会员。经市编委批复，同意内设组 联部。 （二）机构职能 组织全市广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作方针 政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商渠道； 向党和政府反映文艺界的意见和建议；指导所属文艺家协会 工作，发挥好管理、联络、协调、服务作用；动员全市文艺 工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论； 培养文艺人才；发展文化产业；完成市委市政府交办的各项 工作，为文化内江建设，推动治蜀兴川内江实践再上新台阶 26 作出新努力新贡献。 （三）人员概况 内江市文学艺术界联合会为行政单位，无下属二级单位， 内设组联部。现有行政编制 4 人，实有在编人员 2 人。 二、单位财政资金收支情况 （一）单位财政资金收入情况 2020 年度，全年收入为 104.60 万元。其中：一般公共 预算财政拨款 104.60 万元。 （二）单位财政资金支出情况 2020 年全年实现支出 79.27 万元，按支出性质分类为： 基本支出 77.01 万元，项目支出（行政事业类项目）支出 2.26 万元；按支出功能分类为：主要用于以下方面:文化体 育与传媒（类）支出 65.00 万元，占 82%；教育支出（类） 支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.29 万元， 占 4.10%；卫生健康（类）支出 3.88 万元，占 4.90%；住房 保障（类）支出 7.1 万元，占 9%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 1.部门绩效目标制定 保障机关正常运行，在保障刚性支出的前提下，厉行节 约、压缩开支，极力加大文艺活动经费投入，为促进我市文 艺事业做出了应有的贡献 2.目标实现 基本完成既定目标。 27 3.预算编制 市文联 2020 年初预算 78.58 万元， 调整预算数 104.60 万元，2020 年部门预算支出总数 79.27 万元，基本支出 77.01 万元，项目支出（行政事业类项目）支出 2.26 万元。 4.支出控制 2020 年机关运行经费支出 12.34 万元，比 2019 年减少 0.98 万元，下降 7.36%。主要原因是厉行节约。2020 年“三 公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算数的 34%。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。 5.预算执行进度 2020 年 7 月实现财政预算支出 33.75 万元，占年初预 算数的 32.26%；9 月实现财政预算支出 65.91 万元，占年初 预算数的 63.01%；11 月实现财政预算支出 71.84 万元，占 年初预算数的 68.68%；12 月实现财政预算支出 79.27 万元， 占年初预算数的 75.78%。 6.预算完成情况 完成预算的 75.78%，结转结余 25.33 万元。主要是因为 在职人员 2 人调离经费余留及受新冠疫情影响，多项惠民活 动及文化交流按疫情防控要求暂不开展而余留。 （二）结果应用情况 全面推进行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单 28 位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止 内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进 单位公共服务效能和内部治理水平不断提高，不断完善内部 控制制度。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条 例》（国务院第 492 号令）和财政部、省财政厅关于政府预 决算信息公开的有关规定，市文联未单独设立门户网站， 2020 年度预算信息已报予市财政局统一公开。严格按照绩效 评价相关工作要求，结合市级部门支出绩效评价指标体系， 及时、严谨开展单位整体支出绩效自评，并自行组织项目绩 效评价。按时报送会计报表、预（决）算资料，积极主动配 合财政主管科室财务工作，依法接受财政监查、审计等部门 的财务监督检查。 四、评价结论及建议 （一）自评结论 我会 2020 年度不断加强自身制度建设，规范财务行为， 进一步保障机关运行、加快执行进度、落实绩效目标。由于 受新冠疫情影响，多项惠民活动及文化交流按疫情防控要求 暂不开展;出版了《沱江文学》季刊；促进了内江文学创作 的良好氛围。 （二）存在问题 内控制度建设仍需进一步完善，财务管理需更加规范。财 务从业人员对本单位的业务开展范围和项目开支范围需更 深的了解，以便更加细化预算编制。 （三）改进措施及建议 29 加强对相关财政政策、法规的学习培训，加强与财政部门 的衔接，进一步建立完善财务制度、规范财务管理。 附件 2 内江市文学艺术界联合会项目支出绩效评价报 告 （文艺交流、文学艺术专辑出版经费专项项目） 为深入贯彻落实《预算法》关于开展财政绩效评价工作 的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，按照 2020 年财政绩效评价工作要求，结合市文联实际，自行组织“文 艺交流、文学艺术专辑出版经费艺惠民活动经费”项目开展 项目支出绩效评价，相关情况报告如下： 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、 范围与支持方式概况。 2．资金分配的原则及考虑因素。 3．负责项目执行，保障项目实效。 4. 2019 年末编制协会工作经费预算 11.24 万元；市人 批复金额：11.24 万元。 5．由于疫情影响，按防控要求受疫情影响，川南文艺 风”艺术交活动未开展。出版《沱江文学》季刊 4 期，集内 江文学创作精品成刊，邮寄赠送至省内外 40 余个市州文联， 30 充分展示内江文学创作成果。 6、做好活动组织工作，充分实现各艺术门类间的交流合 作，保证编辑、印刷质量，收集优秀的内江原创文学作品。 （二）项目绩效目标。 1、由于疫情影响，按防控要求，川南文艺风”艺术交 流活动未开展。出版《沱江文学》季刊 4 期，集内江文学创 作精品成刊，邮寄赠送至省内外 40 余个市州文联，出版 4 期，每期 500 册，共 2000 册，寄邮至 40 余个市州文联。 2、申报内容与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 于 2021 年初开展自评，以数量指标、质量指标、实效 指标、社会效益指标、满意度指标进行论证考评，切实完成 既定目标。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 2019 年末编制协会工作经费预算 11.24 万元；市人大 批复金额：11.24 万元。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反 映）。 1．资金计划。“文艺交流、文学艺术专辑出版经费”项 目经费为市级财政拨款，预算拨款总额 11.24 万元。 2．资金到位。资金全额及时到位。 3．资金使用。严格按照相关资金使用规定，规范资金 31 支付范围、支付标准、支付进度、支付依据，实际执行与预 算相符。 （三）项目财务管理情况。 “文艺交流、文学艺术专辑出版经费”项目经费为活 动实施开支，未设置专门的项目财务管理机构，按照内江市 差旅费、会议费、接待费等支出管理办法严格执行财务管理， 财务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。 “文艺交流、文学艺术专辑出版经费”项目支出主要由 统一组织实施文艺活动及委托协会实施文艺活动两方面组 成，除委托协会实施文艺活动外，其他支出票据由市文联作 账务处理。 统一组织实施文艺活动：经市文联行政办公会通过的文 艺活动项目，制定活动方案及经费预算，严格按照预算及经 费开支规定，组织相关文艺家协会参与实施。 委托协会实施文艺活动：由市级文艺家协会上报活动项 目，经市文联行政办公会批准，将活动补助经费转入承办文 艺家协会帐对公户，由承办文艺家协会自行组织实施。 （二）项目管理情况。 项目资金全额及时到位，本单位严格按照相关法律法规 及财政资金相关管理办法开支，支付依据合规合法。 （三）项目监管情况。 2020 由于疫情影响，按防控要求，川南文艺风”艺术交 32 流活动未开展；出版《沱江文学》季刊 4 期，每期 500 册， 共 2000 册，寄邮至 40 余个市州文联。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 由于疫情影响，按防控要求，川南文艺风”艺术交流活 动未开展；出版《沱江文学》季刊 4 期，集内江文学创作精 品成刊，邮寄赠送至省内外 40 余个市州文联，充分展示内 江文学创作成果。保障了市文联和各市级文艺家协会开展了 一系列文艺创作、文艺交流、文艺惠民、文艺培训活动，并 在执行中严格按照相关法律法规制度，资金使用规定，规范 资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据，实际执行 与预算相符。 （二）项目效益情况。 做好了活动组织工作，充分实现各艺术门类间的交流合 作，保证了编辑、印刷质量，收集了优秀的内江原创文学作 品，满足群众精神文化需求，为人民群众提供更多更好地精 神食粮为己任，提高了文艺原创能力，得到了很高的评价， 满意度为 100%。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 “文艺交流、文学艺术专辑出版经费”资金使用统筹有 序、突出重点、利用率高，社会效益好，取得了一定的成效。 总体目标明确、对数量指标、质量指标、时效指标、社会效 33 益指标、满意度指标等设置清晰、合理。 （二）存在的问题。 资金使用进度不足，资金使用效率有待进一步提高。 （三）相关建议。 完善协会经费管理制度，制定相关协会绩效目标。以经 费补助的形式，对文艺活动开展丰富、社会影响力大的市级 文艺家协会给予更多的活动经费支持。 内江市文学艺术界联合会 2021 年 8 月 20 日 34 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算支出决算表 35