通过-马床绩效3（扶贫易地安置中心）.xls

财政支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 美丽南方基础设 项目属性 施建设 主管部门 南宁市西乡塘区 主管部门 农业农村局 编码 新增项目 □ 南宁市西乡塘区 项目实施单位 水库和扶贫易地 项目负责人 安置中心 项目起止时间 廖秋发 延续项目 联系电话 1387887600 6 2020年1月1日——2020年12月31日 资金总额：1184 一般预算拨款： 政府性基金 拨款： 项目资金申请 （万元） 纳入财政专户管理的收入安排的资金： 未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 上年结余收入： 主要负责全城区水利水电工程移民安置工作；负责全城区水利水电工程移 民的稳定和遗留问题的调查处理工作；负责落实移民后期扶持相关政策， 指导帮助移民进行生产开发、建设库区、发展经济、提高生活水平；负责 单位职能概述 全城区水利水电工程移民资金使用管理；负责全城区水利水电工程移民统 计工作；负责全城区移民及移民干部培训工作等；规划、申报及实施库区 移民基础设施项目；承办城区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。 项目概况 为提高美丽南方田园综合体的建设标准，新建景观步道共2公里，停车场 1144m2，公共厕所共3座，道路维修2000m²。 西发改投资〔2018〕470号、西发改投资〔2018〕464号、西发 项目立项的依据 改投资〔2018〕467号、西发改投资〔2018〕99号、西发改投资 〔2019〕4号、西发改投资〔2017〕386号、西发改投资〔2018 〕186号 美丽南方基础设施建设（停车场、道路、排水设施、公共厕所）建设 项目申报的可行 项目可以改善当地的生产和经济条件，提高美丽南方景区的建设标准 项目立项情况 ，改善村民娱乐文化生活水平，是进一步提升美丽南方田园综合体档 性 次的保证。 项目申报的必要 根据美丽南方田园综合体的建设规划，道路建设、停车场、公厕等基 础设施建设改善生活环境，提高人民群众的生活档次，进一步提升美 性 丽南方田园综合体的档次，同时有利于发挥示范区的带动作用。 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、新建步道2公 里 2、新建公共厕 项目实施进度 所3座 计划 3、新建停车场 1144m² 4、道路维修 2000m² 项目已完工 项目已完工 项目已完工 项目已完工 项目已完工 项目已完工 项目已完工 项目已完工 长期目标 年度目标 项目绩效目标 新建景观步道共2公里，停车场1144m2，公共厕所共3座，道 路维修2000m²。项目完成后可以改善综当地的生产和经济条 件，提高美丽南方田园综合体的建设标准。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 1、新建步道2公里 2公里 2、新建公共厕所3 座 数量指标 3、新建停车场 1144m² 4、道路维修 2000m² 3座 质量指标 产出指标（每项 都要填写） 时效指标 2000m² 100%通过竣工验 全部建设项目竣工验收合 收并达到合格工 格率 程标准 完成时间（工程结算或支 2020年12月31日 付质保金） 完工率 建安费、独立费等 年度绩效指标 1144m² 100% 1184万元 成本指标 资金使用率 经济效益指 增收带动能力 标 80% 预计带动周边农 户人均增收600 元。 示范村及周边群众受益人 预计3600多人 口数 社会效益指 效益指标（至少 填写一项） 标 带动增加示范村参观人数 100000人 环境效益指 提升示范村美化度 标 达到规划效果 可持续影响 项目的建成满足未来5-8 年周边群众生活需求 指标 预期使用5-8年 ，逐步提升基础 配套设施水平 服务对象满意度 具体指标 指标 受益群众及游客满意度 90%以上 备注 其他说明的问 题 填报人： 单位负责人： 填报日期： 财政支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 美丽南方水塘整治一期 工程 南宁市西乡塘区农业农 村局 项目属性 新增项目 □ 延续项目 主管部门编码 南宁市西乡塘区水库和 项目实施单位 扶贫易地安置中心 项目负责人 廖秋发 联系电话 项目起止时间 2021年1月1日——2021年12月31日 13878876006 资金总额：1323 一般预算拨款： 项目资金申请 （万元） 政府性基金拨 款： 纳入财政专户管理的收入安排的资金： 未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 上年结余收入： 主要负责全城区水利水电工程移民安置工作；负责全城区水利水电工程移民的稳定和遗留问 题的调查处理工作；负责落实移民后期扶持相关政策，指导帮助移民进行生产开发、建设库 单位职能概述 区、发展经济、提高生活水平；负责全城区水利水电工程移民资金使用管理；负责全城区水 利水电工程移民统计工作；负责全城区移民及移民干部培训工作等；规划、申报及实施库区 移民基础设施项目；承办城区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。 项目概况 建设引桥道路苦命、水塘清淤、游客码头、水塘边坡护坡等 项目立项的依据 西发改投资〔2019〕325号、326号、327号、328号、329号 项目申报的可行性 美丽南方基础设施建设（停车场、道路、排水设施、公共厕所）建 设项目可以改善当地的生产和经济条件，提高美丽南方景区的建设 标准，改善村民娱乐文化生活水平，是进一步提升美丽南方田园综 合体档次的保证。 项目申报的必要性 根据美丽南方田园综合体的建设规划，道路建设、停车场、公厕等 基础设施建设改善生活环境，提高人民群众的生活档次，进一步提 升美丽南方田园综合体的档次，同时有利于发挥示范区的带动作用 。 项目立项情况 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、水塘整治附属工程 项目已完工 项目已完工 项目已完工 项目已完工 项目已完工 项目已完工 项目已完工 项目已完工 2、水塘整治护岸（永 安村段） 项目实施进度 3、水塘整治护岸（那 计划 律村段） 4、水塘整治护岸（忠 良村段） 项目实施进度 计划 5、水塘整治护岸（那 拉村段） 项目已完工 长期目标 项目已完工 年度目标 项目绩效目标 建设引桥道路苦命、水塘清淤、游客码头、水塘边坡 护坡等 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 1、水塘整治 游客码头等设施 附属工程 2、水塘整治 护岸（永安村 水塘护坡及清淤 段） 3、水塘整治 护岸（那律村 水塘护坡及清淤 段） 4、水塘整治 护岸（忠良村 水塘护坡及清淤 段） 5、水塘整治 护岸（那拉村 水塘护坡及清淤 段） 质量指标 年度绩效指标 产出指标（每项都 要填写） 时效指标 全部建设项目 竣工验收合格 率 100%通过竣工验 收并达到合格工 程标准 完成时间（工 程结算或支付 质保金） 2020年12月31日 完工率 成本指标 经济效益指标 效益指标（至少填 写一项） 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指 标 服务对象满意度指 标 其他说明的问 填报人： 单位负责人： 题 具体指标 100% 建安费、独立 费等 1323万元 资金使用率 80% 预计带动周边农 增收带动能力 户人均增收600元 示范村及周边 。 预计3600多人 群众受益人口 数 带动增加示范 100000人 村参观人数 提升示范村美 达到规划效果 化度 项目的建成满 预期使用5-8年， 足未来5-8年周 逐步提升基础配 边群众生活需 套设施水平 求 受益群众及游 90%以上 客满意度 填报日期 ： 备注 财政支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 填报单位（盖章） 西乡塘区坛洛镇基 项目名称 础设施项目建设 项目属性 新增项目 □ 延续项目 南宁市西乡塘区农 主管部门 业农村局 主管部门编码 项目实施 南宁市西乡塘区水 项目负责人 廖秋发 联系电话 库和扶贫易地安置 单位 中心 项目起止 2021年1月1日——2021年12月31日 时间 资金总额：313 一般预算拨款： 项目资金 政府性基金拨款 申请（万 ： 纳入财政专户管理的收入安排的资金： 元） 未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 上年结余收入： 13878876006 主要负责全城区水利水电工程移民安置工作；负责全城区水利水电工程移民的稳定和遗留问题 的调查处理工作；负责落实移民后期扶持相关政策，指导帮助移民进行生产开发、建设库区、 单位职能概述发展经济、提高生活水平；负责全城区水利水电工程移民资金使用管理；负责全城区水利水电 工程移民统计工作；负责全城区移民及移民干部培训工作等；规划、申报及实施库区移民基础 设施项目；承办城区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。 项目概况 新建道路2.362km，砖砌水沟总长3.521km，安装太阳能路灯90盏，人饮管道埋设7.1km 项目立项的依据 南发改投资〔2019〕478号 项目申报的可行 村屯道路的建设，可以改善当地的生产和经济条件，解决群众出行难的问 题，符合农村基础设施的建设要求。 项目立项情况性 项目申报的必要 根据当地农村的建设规划，可以改善当地农村基础设施的建设，解决群众 出行难的问题，同时有利于发挥其农业发展带动作用。 性 项目实施内容 项目实施 进度计划 项目砖砌水沟总长 3.521km 开始时间 完成时间 项目已完工 项目已完工 长期目标 项目绩效 目标 年度目标 新建道路2.362km，砖砌水沟总长3.521km，安装 太阳能路灯90盏，人饮管道埋设7.1km 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 1、新建道路 2.362km 2、砖砌水沟 3.521km 数量指标 3、安装太阳 能路灯 4、埋设人饮 管道 90盏 7.1km 备注 质量指标 时效指标 完工率 100% 建安费、独立 费等 313万元 资金使用率 80% 经济效益指标 增收带动能力 预计带动周边农户 人均增收600元 社会效益指标 示范村及周边 群众受益人口 数 带动增加示范 村参观人数 年度绩效 指标 成本指标 效益指标（至少 填写一项） 环境效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标 其他说明 的问题 填报人： 单位负责人： 全部建设项目 100%通过竣工验收 竣工验收合格 并达到合格工程标 率 准 完成时间（工 程结算或支付 2020年12月31日 质保金） 具体指标 预计3600多人 100000人 提升示范村美 达到规划效果 化度 项目的建成满 预期使用5-8年， 足未来5-8年 逐步提升基础配套 周边群众生活 设施水平 需求 受益群众及游 90%以上 客满意度 填报日期： （ 2021年度） 填报单位（盖章） 项目名 西乡塘区坛洛镇定 顿村马床坡饮水安 称 全提升工程 主管部 门 项目实 施单位 项目起 止时间 南宁市西乡塘区农 业农村局 南宁市西乡塘区水 库和扶贫易地安置 中心 项目属性 新增项目 □ 延续项目 主管部门编码 项目负责人 廖秋发 联系电话 13878876006 2021年1月1日——2021年12月31日 资金总额：108.74 一般预算拨款： 项目资 政府性基金 金申请 拨款： （万元 纳入财政专户管理的收入安排的资金： ） 未纳入财政专户管理的收入安排的资金： 上年结余收入： 主要负责全城区水利水电工程移民安置工作；负责全城区水利水电工程移民的稳定和遗留问 题的调查处理工作；负责落实移民后期扶持相关政策，指导帮助移民进行生产开发、建设库 区、发展经济、提高生活水平；负责全城区水利水电工程移民资金使用管理；负责全城区水 单位职能概述 利水电工程移民统计工作；负责全城区移民及移民干部培训工作等；规划、申报及实施库区 移民基础设施项目；承办城区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。 项目概况 埋设PE管7.1km，新建加压泵房1座等设施 项目立项的依据 西发改投资〔2020〕276号 项目申报的可行 项目的建设，可以改善当地的生产和经济条件，解决群众出行难的问题 ，符合农村基础设施的建设要求。 性 项目立项情况 项目申报的必要 根据当地农村的建设规划，可以改善当地农村基础设施的建设，解决群 众出行难的问题，同时有利于发挥其农业发展带动作用。 性 项目实施内容 项目实 施进度 埋设PE管7.1km，新 计划 建加压泵房1座等设 开始时间 完成时间 项目已完工 项目已完工 施 项目绩 效目标 长期目标 年度目标 埋设PE管7.1km，新建加压泵房1座等设施 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 埋设人饮管道 埋设PE管 7.1km 备注 数量指标 加压泵房 质量指标 时效指标 年度绩 效指标 1座 100%通过竣工验 全部建设项目竣工验 收并达到合格工 收合格率 程标准 完成时间（工程结算 2021年12月31日 或支付质保金） 完工率 建安费、独立费等 100% 108.74万元 成本指标 资金使用率 经济效益指标 增收带动能力 80% 预计带动周边农 户人均增收600 元。 示范村及周边群众受 预计3600多人 益人口数 效益指标（至少 社会效益指标 带动增加示范村参观 100000人 填写一项） 人数 环境效益指标 提升示范村美化度 达到规划效果 可持续影响指 项目的建成满足未来 预期使用5-8年 5-8年周边群众生活 ，逐步提升基础 标 需求 配套设施水平 服务对象满意度 指标 其他说 明的问 单位负责人： 填报人 题 ： 具体指标 受益群众及游客满意 度 填报日期： 90%以上