2018年部门预算及三公经费公开 (党委办).pdf

附件： 中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开 - 1 - 目录 第一部分 中国共产党奇台县委员会办公室单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年部门预算公开 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年部门预算情况 说明 一、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年收支预算情况的 总体说明 二、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年收入预算情况说 明 三、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年支出预算情况说 明 - 2 - 四、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年项目支出情况说 明 八、 关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年一般公共预算 “三 公”经费预算情况说明 九、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年政府性基金预算 拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党奇台县委员会办公室概况 一、主要职能 （一）主要职能；1、负责全面了解经济与社会发展情况，及时 掌握各方面的重大动态，为县委科学决策发挥参谋助手作用。2、 负责县委日常工作的综合协调。3、承担县委和县委办公室文件、 文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。4、负责县 委的信息调研工作和县委系统信息网络建设、管理工作；负责县委 系统办公自动化的统一规划协调和文秘人员专业培训、业务指导工 - 3 - 作。5、负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活 动的组织安排；负责县委领导亲自进行督促检查的服务工作和组织 协调工作；负责做好上级党委领导和区内外兄弟地、州、县（市） 党委系统领导来我县的接待服务工作。6、负责县人大、县人民政 府报县委的规范性文件的政策性研究审核及县委和县委办公室公 文的核文把关。7、负责处理群众来信来访和接待群众来访工作。8、 负责县委办公室机关队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神 文明建设工作；负责县委机关的行政后勤管理、安全保卫和精神文 明建设。9、承办县委交办的其它工作。根据县委的规定，管理县 委机要局、保密委员会办公室（县国家保密局） 。 二、机构设置及人员情况 中国共产党奇台县委员会办公室的无下属预算单位，下 设4个处室，分别是：秘书科、信息调研科、文书科、综 合科。 中国共产党奇台县委员会办公室编制数41，实有人数 31人，其中：在职31人， 增加0人； 退休5人，增加或减 少0人；离休0人，增加或减少0人。 - 4 - 第二部分 2018 年中国共产党奇台县委员会办公室预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 507.16 201 一般公共服务支出 一般公共预算 507.16 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 384.53 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 50.52 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 33.1 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 39.01 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 单位上年结余（不包括国库 集中支付额度结余） 507.16 小 计 507.16 230 转移性支出 - 5 - 收 入 总 计 507.16 支 出 合 计 507.16 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：中国共产党奇台县委员会办公室 总 计 单位：万元 一般公 政 财政 事业 事业 其他 用事 单位 共预算 府 专户 收入 单位 收入 业基 上年 拨款 性 管理 经营 金弥 结余 基 资金 收入 补收 （不 功能分类科目 金 支差 包括 编码 预 额 国库 功能分类科目名称 算 集中 拨 支付 款 额度 结余） 类 款 项 201 31 01 210 11 03 208 208 210 221 05 08 11 02 - 6 - 05 01 01 01 行政运行 386.88 386.88 公务员医疗补助 8.57 5.57 47.73 47.73 0.44 0.44 24.53 24.53 39.01 39.01 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 死亡抚恤 行政单位医疗 住房公积金 507.16 合计 507.16 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室 支出预算 项目 功能分类科 单位：万元 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 目编码 类 款 项 201 31 01 210 11 03 208 208 210 221 05 08 11 02 05 01 01 01 行政运行 386.88 386.88 公务员医疗补助 8.57 8.57 47.73 47.73 0.44 0.44 24.53 24.53 39.01 39.01 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 死亡抚恤 行政单位医疗 住房公积金 合计 507.16 507.16 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 一般公共预算 507.16 201 一般公共服务支出 507.16 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 单位：万元 合计 一般公共预算 算 384.53 384.53 50.52 50.52 33.1 33.1 39.01 39.01 507.16 507.16 507.16 507.16 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 507.16 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 - 8 - 507.16 支 出 总 计 政府性基金预 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 201 31 01 210 11 03 208 208 210 221 05 08 11 02 05 01 01 01 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 行政运行 386.88 386.88 公务员医疗补助 8.57 8.57 47.73 47.73 0.44 0.44 24.53 24.53 39.01 39.01 507.16 507.16 项目支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 死亡抚恤 行政单位医疗 住房公积金 合计 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：中国共产党中国共产党奇台县委员会 单位：万元 项目 经济分类科目编 码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经 费 工资福利支出 429.06 429.06 款 301 公用经费 301 01 基本工资 106.98 106.98 301 02 津贴补贴 136.06 136.06 301 03 奖金 45.3 45.3 301 07 绩效工资 19.18 19.18 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 47.73 47.73 301 10 职工基本医疗保险缴费 24.54 24.54 301 11 公务员医疗补助缴费 8.57 8.57 301 12 其他社会保险缴费 1.69 1.69 301 13 住房公积金 39.01 39.01 商品服务支出 77 77 办公费 53 53 公务用车运行维护费 24 24 对个人和家庭的补助支出 1.1 1.1 退休费 0.66 0.66 生活补助 0.44 0.44 合计 507.16 302 302 302 01 31 303 303 303 表七： - 10 - 02 05 430.16 77 项目支出情况表 编制部门：中国共产党奇台县委员会办公室 科 目 编 码 科 目 类 款 项 目 名 称 项 合 计 单位：万元 项 工 商品 对个 债务 资本性 资 对企业 对 对社 其 目 资 和服 人和 利息 支出（基 本 补助（基 企 会保 他 支 福 务支 家庭 及费 本建设） 性 本建设） 业 障基 支 出 利 出 的补 用支 支 补 金补 出 合 支 助 出 出 助 助 计 出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 20 - 12 - 因公出国 （境）费 0 小计 20 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 20 公务接待费 0 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：中国共产党奇台县委员会办公室 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 类 款 项 合计 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 13 - 第三部分 2018 年中国共产党奇台县委员会办公室 预算情况说明 一、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中共奇台县委员会办公室所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1014.32 万元。 收入预算包括：一般公共预算 507.16 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 384.53 万元，社会保 障和就业支出 50.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.1 万 元、住房保障支出 39.01 万元。 二、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年收入预算 情况说明 中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年收入预算 507.16 万元，其中： 一般公共预算 507.16 万元，占 100%，比上年增加 23.16 万元，主要原因是 调整社保基数，增加分支机构 ； 政府性基金预算未安排。 14 三、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年支出预算 情况说明 中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年支出预算 507.16 万元，其中： 基本支出 507.16 万元，占 100%，比上年增加 23.16 万元， 主要原因是调整社保基数，增加分支机构 。 项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原 因是未安排预算。 四、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 507.16 万元。收入全部为一般 公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 一般公共服务支出 384.53 万元，主要用于基本工资 106.98 万 元，津贴补贴 136.06 万元，奖金 45.3 万元，退休费 0.66 万元，生 活补助 0.44 万元，商品和服务支出 77 万元；社会保和就业支出 50.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.1 万，住房保障支出 39.01 万元， 主要用于住房公积金支出 39.01 万元。 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 15 中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年一般公共预算拨款 基本支出 507.16 万元 比上年执行数减少 90.84 万元， 下降 15%， 主要原因是严格控制经费支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）384.53 万元， 占 75.82%.; 2. 社会保障和就业支出 50.52 万元，占 9.96%； 3、医疗卫生与计划生育支出 33.1 万元，占 6.53%； 4、住房保障支出 39.01 万元。占 7.69%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 中国为共产党奇台县委员会办公室 2018 年预算数为 507.16 万元，其中 1、公务员医疗补助 8.57 万元，比上年数减少 0.43 万元， 下降 4.78%，主要原因是人员调整。 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.73 万元，比上 年数减少 0.27 万元，下降 0.56%，主要原因是人员调整。 3、死亡抚恤支出 0.44 万元，比上年数减少 0.56 万元，下 降 0.56%， 4、行政单位医疗支出 24.53 万元，比上年数增加 0.53 万元， 增长 2.21%，主要原因是人员调整。 5、行政运行支出 386.88 万元，比上年数增加 18.88 万元， 增长 5.13%，主要原因是人员调整。 16 6、住房公积金支出 39.01 万元，比上年数增加 4.01 万元， 增长 11.46%。主要原因是人员调整。 六、关于一般公共预算基本支出情况说明 一般公共预算基本支出 507.16 万元， 其中：人员经费 430.16 万元，主要包括：基本工资 106.98 万元、津贴补贴 136.06 万元、奖金 45.3 万元、绩效工资 19.18 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 47.73 万元、 职工基本医疗保险缴费 24.54 万元、 公务员医疗补助缴费 8.57 万元、其他社会保障缴费 1.69 万元、 住房公积金 39.01 万元、退休费 0.66 万元、生活补助 0.44 万元。 公用经费 77 万元，主要包括：办公费 53 万元、公务用车 运行维护费 24 万元等。 七、关于中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年项目支出 情况说明 2018 年中国共产党奇台县委员会办公室预算支出都为基本 支出，未安排项目支出 八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中国共产党奇台县委员会办公室2018年“三公”经费财政拨 款预算数为 20 万元，其中： 因公出国（境）费0万元，公务用 车购置0万元，公务用车运行费20万元，公务接待费0万元。 17 2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元， 其中：因 公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位未安排 因公出国（境）费预算； 公务用车购置费为 0，未安排预算。 公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算； 公务用车运行费减少0 万元，主要原因是 严格控制经费；公务 接待费增加（减少）0万元，主要原因是按照中央八项规定，严 格控制经费。 九、关于中国共产党奇台县委员会办公室政府性基金预算拨 款情况说明 中国共产党奇台县委员会办公室没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年中国为共产党奇台县委员会办公室本级的机关运行 经费财政拨款预算 195 万元，比上年预算减少 263 万元，下降 135 %。主要原因是缩减办公经费 。 （二）政府采购情况 2018年中国为共产党奇台县委员会办公室及下属单位政 府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 0 购工程预算 18 0 万元，政府采 万元，政府采购服务预算 0万元。 中国为共产党奇台县委员会办公室面向中小企业预留政府采购 项目预算金额0万元， 其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2017年底，中国为共产党奇台县委员会办公室及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0平方米，价值 0万元。单位办公场所属于机关事务 管理局资产。 2.车辆6辆，价值126万元；其中：一般公务用车6辆 ，价值 126万元； 执法执勤用车0辆， 价值0万元； 其他车辆0 辆， 价 值0万元。 3.办公家具价值 274万元。 4.其他资产价值0 万元。 单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100 万 元以上大型设备0台（套）。 2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值 100万元以上大型设备0 台（套）。 （四）预算绩效情况 19 2018年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出目标绩效审核表 （2018 年度） 20 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 自有资金 项目资金（万元） 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 项目实施进度计 划 开始时间 完成时间 1、 2、 …… 21 （五）其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收 入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支 出（定额） 。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本 支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 - 22 - 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 中国共产党奇台县委员会办公室 2018 年 2 月 13 日 - 23 -