临沧市司法局2021年预算公开表.xlsx

1.财务收支预算总表 单位:元 单位名称：临沧市司法局 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2021年预算数 项目（按功能分类） 出 2021年预算数 9,822,066.40 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 965,946.60 九、其他收入 九、卫生健康支出 563,649.28 7,784,048.28 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 508,422.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 9,822,066.40 上年结转结余 本年支出合计 9,822,066.40 支 出 总 计 9,822,066.40 年终结转结余 收 入 总 计 9,822,066.40 2.部门收入预算表 单位:元 单位名称：临沧市司法局 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 113 2 临沧市司法局 113001 临沧市司法局 合计 合计 3 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 4 5 6 7 8 9,822,066.40 9,822,066.40 9,822,066.40 9,822,066.40 9,822,066.40 9,822,066.40 9,822,066.40 9,822,066.40 9,822,066.40 上年结转结余 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 9 10 11 12 13 14 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户 单位资金 管理资金 18 19 3.部门支出预算表 单位名称：临沧市司法局 单位:元 科目编码 科目名称 1 204 20406 2 公共安全支出 司法 合计 3 基本支出 4 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 5 6 7 7,784,048.28 6,648,048.28 1,136,000.00 7,764,048.28 6,648,048.28 1,116,000.00 6,648,048.28 6,648,048.28 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 207,400.00 207,400.00 2040604 基层司法业务 106,000.00 106,000.00 2040605 普法宣传 150,000.00 150,000.00 2040607 公共法律服务 100,000.00 100,000.00 2040610 社区矫正 100,000.00 100,000.00 2040612 法制建设 100,000.00 100,000.00 2040699 其他司法支出 352,600.00 352,600.00 20499 其他公共安全支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2049999 208 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 965,946.60 965,946.60 20805 行政事业单位养老支出 965,946.60 965,946.60 2080501 行政单位离退休 382,573.80 382,573.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 583,372.80 583,372.80 563,649.28 563,649.28 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 563,649.28 563,649.28 2101101 行政单位医疗 404,714.88 404,714.88 2101103 公务员医疗补助 143,042.40 143,042.40 2101199 其他行政事业单位医疗支出 15,892.00 15,892.00 221 508,422.24 508,422.24 22102 住房保障支出 住房改革支出 508,422.24 508,422.24 2210201 住房公积金 508,422.24 508,422.24 合 9,822,066.40 8,686,066.40 计 1,136,000.00 事业支出 事业单位 经营支出 8 9 上级补助支出 附属单位补助支 出 其他支出 10 11 12 4.财政拨款收支预算总表 单位:元 单位名称：临沧市司法局 收 项 目 入 支 2021年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 9,822,066.40 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 9,822,066.40 （一）一般公共服务支出 1、本级财力 9,822,066.40 （二）外交支出 2、专项收入 （三）国防支出 3、执法办案补助 （四）公共安全支出 4、收费成本补偿 （五）教育支出 5、国有资源（资产）有偿使用收入 （六）科学技术支出 出 2021年预算数 9,822,066.40 7,784,048.28 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 965,946.60 二、上年结转 （九）卫生健康支出 563,649.28 （一）一般公共预算拨款 （十）节能环保支出 （二）政府性基金预算拨款 （十一）城乡社区支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 508,422.24 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 9,822,066.40 支 出 总 计 9,822,066.40 5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位:元 单位名称：临沧市司法局 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 204 20406 公共安全支出 司法 基本支出 合计 小计 3 人员经费 公用经费 4 5 项目支出 6 7,784,048.28 6,648,048.28 5,893,350.06 754,698.22 1,136,000.00 7,764,048.28 6,648,048.28 5,893,350.06 754,698.22 1,116,000.00 6,648,048.28 6,648,048.28 5,893,350.06 754,698.22 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 207,400.00 207,400.00 2040604 基层司法业务 106,000.00 106,000.00 2040605 普法宣传 150,000.00 150,000.00 2040607 公共法律服务 100,000.00 100,000.00 2040610 社区矫正 100,000.00 100,000.00 2040612 法制建设 100,000.00 100,000.00 2040699 其他司法支出 352,600.00 352,600.00 20499 其他公共安全支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2049999 208 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 965,946.60 965,946.60 955,746.60 10,200.00 20805 行政事业单位养老支出 965,946.60 965,946.60 955,746.60 10,200.00 2080501 行政单位离退休 382,573.80 382,573.80 372,373.80 10,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 583,372.80 583,372.80 583,372.80 563,649.28 563,649.28 563,649.28 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 563,649.28 563,649.28 563,649.28 2101101 行政单位医疗 404,714.88 404,714.88 404,714.88 2101103 公务员医疗补助 143,042.40 143,042.40 143,042.40 2101199 其他行政事业单位医疗支出 15,892.00 15,892.00 15,892.00 508,422.24 508,422.24 508,422.24 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 508,422.24 508,422.24 508,422.24 2210201 住房公积金 508,422.24 508,422.24 508,422.24 5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位:元 单位名称：临沧市司法局 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合 计 合计 9,822,066.40 基本支出 小计 8,686,066.40 人员经费 7,921,168.18 公用经费 764,898.22 项目支出 1,136,000.00 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：元 单位名称：临沧市司法局 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 242,000.00 45,000.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 100,000.00 公务接待费 6 100,000.00 97,000.00 7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位：元 单位名称：临沧市司法局 资金来源 项目单位 1 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 临沧市司法局 项目代码 2 530900210000000004 684 530900210000000004 684 530900210000000004 684 530900210000000004 684 530900210000000004 685 530900210000000004 685 530900210000000004 685 530900210000000004 685 530900210000000004 685 530900210000000004 685 530900210000000004 686 530900210000000004 742 530900210000000004 693 530900210000000004 692 530900210000000004 690 530900210000000004 691 530900210000000004 694 530900210000000004 688 530900210000000004 689 530900210000000004 687 功能科目 编码 项目名称 3 功能科目名称 4 5 一般公共预算 经济科目 编码 经济科目名称 6 7 总计 8 单位资金 全年数 全年数 其中：转隶人 员公用经费 已预拨 9 10 10 抵扣上年 本次下达 另文下达 垫付资金 11 12 行政人员支出工资 2040601 行政运行 30101 基本工资 ########### ########### ########### 行政人员支出工资 2040601 行政运行 30102 津贴补贴 ########### ########### ########### 行政人员支出工资 2040601 行政运行 30103 奖金 149,191.00 149,191.00 149,191.00 行政人员支出工资 2040601 行政运行 30103 奖金 984,000.00 984,000.00 984,000.00 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 583,372.80 583,372.80 583,372.80 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 404,714.88 404,714.88 404,714.88 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 143,042.40 143,042.40 143,042.40 社会保障缴费 2040601 行政运行 30112 其他社会保障缴费 1,814.90 1,814.90 社会保障缴费 2040601 行政运行 30112 其他社会保障缴费 7,292.16 7,292.16 7,292.16 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 15,892.00 15,892.00 15,892.00 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 508,422.24 508,422.24 508,422.24 公务接待费 2040601 行政运行 30217 公务接待费 40,000.00 40,000.00 40,000.00 一般公用经费 2040601 行政运行 30201 办公费 177,300.00 177,300.00 177,300.00 离退休公用经费 2080501 行政单位离退休 30201 办公费 10,200.00 10,200.00 10,200.00 工会经费 2040601 行政运行 30228 工会经费 35,805.84 35,805.84 35,805.84 福利费 2040601 行政运行 30229 福利费 738.00 738.00 738.00 职工教育经费 2040601 行政运行 30229 福利费 26,854.38 26,854.38 26,854.38 公务用车运行维护费 2040601 行政运行 30231 公务用车运行维护费 60,000.00 60,000.00 60,000.00 行政人员公务交通补贴 2040601 行政运行 30239 其他交通费用 414,000.00 414,000.00 414,000.00 2080501 行政单位离退休 30302 退休费 离退休费 合 计 1,814.90 372,373.80 372,373.80 372,373.80 ########### ########### ########### 13 财政专户 管理资金 小计 事业收入 14 15 16 事业单位 上级补助收 附属单位 其他收入 经营收入 入 上缴收入 17 18 19 20 8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：临沧市司法局 单位：元 本年拨款 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 项目分类 项目代码 项目名称 功能科目 编码 项目单位 功能科目名称 经济科 目编码 经济科目名称 合计 小计 小计 1 专项业务 类 民生类 民生类 民生类 专项业务 类 事业发展 类 事业发展 类 事业发展 类 2 3 5309002000000 春节慰问经费 00000062 5309002000000 人民调解经费 00000300 5309002000000 法律援助专项业务经费 00000839 5309002000000 社区矫正、刑释解教安置帮 00001131 教人员工作经费 5309002000000 业务装备经费 00001297 5309002100000 “八五”普法经费 00002147 5309002100000 司法行政工作经费 00002351 5309002100000 法制建设工作经费 00003992 4 5 9 10 11 12 临沧市司法局 2049999 其他公共安全支出 30226 劳务费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 临沧市司法局 2040604 基层司法业务 30201 办公费 106,000.00 106,000.00 106,000.00 106,000.00 临沧市司法局 2040607 公共法律服务 30201 办公费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 临沧市司法局 2040610 社区矫正 30201 办公费 临沧市司法局 2040699 其他司法支出 31007 352,600.00 352,600.00 352,600.00 352,600.00 临沧市司法局 2040605 普法宣传 30201 信息网络及软件购 置更新 办公费 临沧市司法局 2040602 一般行政管理事务 30201 办公费 207,400.00 207,400.00 207,400.00 207,400.00 临沧市司法局 2040612 法制建设 30201 办公费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 合 计 6 7 8 执法办案 收费成本 其中：本 本级财力 专项收入 补助 补偿 次下达 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 ########## ########## ########## ########## # # # # 13 14 15 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 16 17 18 19 财政专户 政府性基金 国有资本 管理资金 预算 经营预算 20 21 22 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 23 24 25 26 附属单位 其他收入 上缴收入 27 28 9.项目支出绩效目标表（本级下达） 单位名称：临沧市司法局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 指标内容 10 临沧市司法局 临沧市司法局 一般公用经费 行政人员支出工资 “八五”普法经费 法制建设工作经费 司法行政工作经费 住房公积金 公务接待费 法律援助专项业务经费 人民调解经费 公务用车运行维护费 社区矫正、刑释解教安置帮教人员工 作经费 春节慰问经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 4 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 41 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 17 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 创建市级民主法治示范村 = 100个 年 定性指标 市级民主法治示范村创建面达50%以上 效益指标 社会效益指 标 普法重点对象全覆盖，全社 会学法用法制度逐步建立健 全 = 推动全社会 树立法治意 识，依法治 理进一步深 化 年 定性指标 全民法治观念明显增强 满意度指标 服务对象满 意度指标 = “八五”普 法规划顺利 实施 年 定性指标 “八五”普法规划顺利实施 产出指标 数量指标 >= 2次 年 定性指标 效益指标 社会效益指 标 推进行政决策科学化、民主 化、法治化 >= 1次 年 定性指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 严格公正文明执法 = 严格公正文 明执法 年 定性指标 行政违法或者不当行为明显减少，对行政执法的社会满意度显著提高。 产出指标 数量指标 通过视讯平台系统举办业务 培训 = 2000人 年 定性指标 通过视讯平台系统举办业务培训 效益指标 社会效益指 标 严格规范公正文明执法 = 年 定性指标 经济社会秩序得到有效维护，行政违法或者不当行为明显减少，对行政执法的社会满意度显著提高。 满意度指标 服务对象满 意度指标 全市司法系统人员参与培训 满意度 = 年 定性指标 全市司法系统人员参与培训满意度 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 41 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 17 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 4 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 >= 全市3000件 以上，市直 700件以上 年 定性指标 全年全市办理法律援助案件累计3000件以上，其中市直办理700件以上。 效益指标 社会效益指 标 全年全市法律援助受援人累 计达3000人次 = 3000人 年 定性指标 全年全市法律援助受援人累计达3000人次 满意度指标 服务对象满 意度指标 法律援助服务水平和案件满 意度明显提升 >= 90%以上 年 定性指标 法律援助服务水平和案件满意度明显提升 产出指标 数量指标 调解成功率 = 调解成功率 达95%以上 年 定性指标 调解率达100%以上 产出指标 数量指标 开展基层人民调解员和司法 所长培训 = 每年二次以 上 年 定性指标 每年二次以上 产出指标 数量指标 调解率 = 调解率达 100%以上 年 定性指标 调解成功率 效益指标 生态效益指 标 提升人民调解员队伍素质 = 全市基升层 人民调解员 队伍素质整 体提升 年 定性指标 全市基层人民调解员队伍素质整体提升 满意度指标 服务对象满 意度指标 矛盾纠纷调处结果满意 = 矛盾纠纷调 处结果满意 年 定性指标 矛盾纠纷调处结果满意 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 4 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 社区矫正对象、刑释人员再 犯罪率 <= 重新犯罪率 控制在0.2％ 以下 年 定性指标 重新犯罪率控制在0.2％以下 效益指标 社会效益指 标 规范执法水平和提升社 区矫正机构工作队伍素质 = 年 定性指标 全市社区矫正机构执法水平和整体素质得到提升 满意度指标 服务对象满 意度指标 强化安全监管、教育帮扶， 社会适应性明显提高社区矫 正管理和安置帮教工作效率 和满意度明显提升。 = 年 定性指标 社区矫正管理和安置帮教工作效率和满意度明显提升 产出指标 数量指标 慰问干警人数 >= 200 年 定量指标 慰问干警人数 效益指标 可持续影响 指标 慰问次数 = 1次 年 定量指标 慰问次数 满意度指标 服务对象满 意度指标 春节慰问临沧监狱干警 = 干警满意度 年 定性指标 春节慰问临沧监狱干警 产出指标 数量指标 视讯平台建设 = 年 定性指标 视讯平台建设 效益指标 生态效益指 标 服刑人员家属减少探视成本 支出，减轻支出负担，有利 于服刑人员改造 = 维护社会安 全稳定 年 定性指标 市司建设1个视讯平台系统覆盖8个（区）局、77个乡镇司法所 满意度指标 服务对象满 意度指标 全市司法系统人员参与培训 满意度 = 全市司法系 统人员参与 培训满意度 达100% 年 定性指标 全市司法系统人员参与培训满意度 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 41 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 17 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 41 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 17 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 4 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 4 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 目标一：多渠道搭建法治宣传平台，全面落实国家机关“谁 执法谁普法”普法责任制切实提高普法成效；目标二：全面开 展“法律六进”普法宣传主题活动，推动普法工作创新发展； 教育引导全社会增强法治观念，坚定法治信仰，全面推进依法 治市工作；目标三：提升法治宣传教育的针对性，积极拓展普 法新载体，提高青少年法治宣传教育实效，提升普法依法治理 的实效性；目标四：建设青少年法治教育基地，全面开展法治 乡村建设；目标五：八五普法调研起草启动工作。 持续统筹推进法治政府建设。适时起草《临沧市法治政府建 设实施纲要草案（2021—2025年）》，为建设更高水平、更高 质量的法治政府提供指引。开展示范创建活动。积极申报一批 法治政府建设示范点，发挥法治政府建设先进典型的示范带动 作用。根据市政府的统一部署，着力抓好临沧市法治政府建设 统筹、协调、指导和督察工作。加强对司法行政规范性文件的 监督管理。全市各级司法行政机关除加强本机关规范性文件合 法性审查外，要做好对下级规范性文件的监督指导工作。按照 “谁起草谁清理”原则，对规范性文件进行动态清理，切实维 护宪法权威和国家法制统一。 1.加强司法行政系统队伍政治建设。2.加强司法行政系统队 伍正规化建设。围绕加强司法行政系统队伍正规化管理，建立 统一高效、职能科学、结构合理、保障有力的组织管理体制， 不断提高队伍管理的科学化、规范化、制度化水平。3.加强司 法行政系统队伍专业化建设。围绕提高专业素养和履职能力， 创新教育培训方式方法，注重加强实践锻炼，扎实推进站位练 兵长效机制建设，健全完善人才引进、培养、使用制度机制， 全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众 工作能力、科技应用能力、舆论引导能力。4.加强司法行政系 统队伍职业化建设。进一步完善国家职业保障制度，努力争取 和落实各项从优待警政策，保障和维护干警执法权威和合法权 益。加强对政法队伍的关心关爱，做到政治上激励、工作上鼓 劲、待遇上保障、人文上关怀，让干警安身、安心、安业。 社会保障缴费 离退休费 行政人员公务交通补贴 离退休公用经费 开展法治政府建设全面督察 经济社会秩 序得到有效 维护，行政 违法或者不 当行为明显 减少，对行 政执法的社 100% 会满意度显 著提高。 对法治政府建设实施情况进行督察 经济社会秩序得到有效维护 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 目标一：落实政府责任，不断扩大援助范围；目标二：完善便 民利民措施，推进法律援助便捷化供给、规范化运行和标准化 建设；目标三：提高法律援助质量。保证人民群众获得及时有 效法律援助。 目标1：完善人民调解组织网络体系，重点加强行业性、专业 性人民调解组织建设；推进人民调解员专业化、职业化发展， 加大培训力度，提升人民调解员队伍素质，完善人员调解员“ 一员多用”机制；提高人民调解规范化建设水平，深入开展规 范化调委会创建。 目标2：推广应用云南省人民调解信息系统，建立健全社会矛 盾经常性排查调处工作机制；提高人民调解工作效率，调解率 达到100%，调解成功率达到95%以上。 目标3：坚扣司法行政职能，总结推广新时代“枫桥经验”， 提升城乡基层社会治理现代化水平、深化社会矛盾纠纷多元化 解体系建设工作为重点，力促全市社会 和谐稳定。 目标4：突出领导干部特别是广大基层干部这个重点，强化基 层工作的重要性，开展全市各类专题人民调解和司法所人员培 训班。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 目标1：社区矫正、安置帮教工作经费包括宣传、培训经费、 信息化核查费、突发事件处置 费、公益劳动、技能培训、就业帮扶、心理矫治等活动发生的 资料费、场地费和其他社会组织依法协助社区矫正机构开展工 作劳务补助经费等。 目标2：社区矫正、安置帮教工作指导检查管理费包括差旅费 、交通费、调查评估、调查走 访、集中教育矫正、心理咨询辅导、适应性帮扶、帮困等费用 。 目标3社区矫机构正装备费包括，（1）监督管理装备：执法记 录仪、照相机、录音笔、手 持喊话器、视频点名终端等；（2）教育帮扶装备：生物信息 采集识别设备、摄像机、非线性编辑设备、心理矫治设备、社 区矫正对象专用教育移动终端、社区矫正对象标识、社区服务 工具等；（3）应急指挥装备：执法处突交通工具、车装台、 车载移动执法终端、应急视频通讯终端等；（4）其他业务装 备：专用计算机、专用打印机、密码专用传真机、密码柜等信 息、网络、机要设备和消防器材等。 目标4：社区矫正工作人员安全防护装备包括门禁设备、视频 监控设备、应急约束叉、防护 头盔、防剌背心、防割手套、防爆盾牌、安全检查门、报警设 根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发 备等。 2020年春节慰问基层活动安排的通知》，为认真做好市委、市 政府2020年春节对临沧监狱的慰问工作。 业务装备经费 “八五”普法规划顺利启动 推进科技信息化建设。以“数字法治、智慧司法”建设为统领 ，深入推进“智慧矫正”“智慧法务”“智慧戒毒”等工作。 全年全市办理法律援助案件 累计3000件以上，其中市直 办理700件以上 全市社区矫 正机构执法 水平和整体 素质得到提 升 社区矫正管 理和安置帮 教工作效率 和满意度明 显提升 市司建设1个 视讯平台系 统覆盖8个（ 区）局、77 个乡镇司法 所 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 福利费 职工教育经费 工会经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 4 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 4 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 4 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 10.项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：临沧市司法局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 11.政府性基金预算支出预算表 单位名称：临沧市司法局 单位:元 科目编码 科目名称 1 2 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 12.部门政府采购预算表 单位：元 单位名称：临沧市司法局 资金来源 预算项目 1 采购项目 采购目录 2 3 合 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小 企业预留 资金 6 一般公共预算 合计 7 单位自筹 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 收费成本 补偿 国有资源（ 资产）有偿 使用收入 8 9 10 11 12 13 政府性 基金 14 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 15 16 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 上级补助收 附属单位上 其他收入 入 缴收入 20 21 22 13.政府购买服务预算表 单位：元 单位名称：临沧市司法局 资金来源 预算项目 政府购买服务项目 1 2 合 计 政府购买服务指导性目录代码 3 基本支 所属服 出/项目 务类别 支出 一般公共预算 所属服 务领域 购买内 容简述 合计 4 小计 本级财 力 专项收 入 执法办 案 补助 5 6 7 8 单位自筹 收费成 本 补偿 9 国有资 源（资 产）有 偿使用 10 收入 上年结 转 11 政府性 基金 国有资 本经营 收益 财政专 户管理 的收入 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 12 13 14 15 16 17 18 附属单 位上缴 其他收入 收入 19 20 14.市对下转移支付预算表 单位：元 单位名称：临沧市司法局 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 2 地区 一般公共预 政府性基金 算 3 4 凤庆 云县 临翔 永德 镇康 双江 耿马 沧源 5 6 7 8 9 10 11 12 15.市对下转移支付绩效目标表 单位名称：临沧市司法局 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16.新增资产配置表 单位名称：临沧市司法局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 本单位无新增资产 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8