2019预算公开情况说明.doc

辛集市纪委监委机关 2019 年部门预算信息公开 按照《预算法》 、 《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2019 年部门预 算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决策部署，维护 党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党 风建设和组织协调反腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育， 作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委）、各乡镇党委、纪委等党的组织 和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约 谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或 者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员 的权利。 （三）支持配合巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处 置巡察移交的反映领导干部问题线索。 （四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依 法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职 人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩 忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职 人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查 结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 （六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 （七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践 问题进行调查研究；制定或者修改全市纪检监察制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件相关工作。 （八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。 （九）会同有关方面做好乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部 教育培训工作等。 （十）完成中央纪委、国家监委、省纪委、省监委和市委交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 中共辛集市纪委机关 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反应本部门当年全部收入。2019 年预算收入 1267.19 万元，其中：财政拨款收入 1239.19 万元、其他 28 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市纪委 监委机关年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年部门支出预算为 1267.19 万元，其中基本支出 799.19 万元，包括人员经费 605.87 万元和日常公用经费 193.32 万元；项目支出 468 万元，主要为大要按查办专项经 费 50 万元、办案经费补助 28 万元、纪检监察专网改造费用 20 万元、惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”工作经 费 150 万元、纪检监察业务工作经费 50 万元、乡镇纪委办案专项经费 30 万元、市级留置场所建设经费 140 万元。 3、比上年增减情况 2019 年，部门预算收支安排 1267.19 万元，较 2018 年增加 258.57 万元，其中：基本支出增长 78.57 万 元，主要是 2019 年增加了人员经费和公用经费，人员工资和公务费等均有所增加；项目支出增加 180 万元， 主要是由于市级留置场所建设增加经费 140 万元、惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”工作增加经费 150 万元、 监委成立保障经费减少 70 万元、内网改造费用减少 40 万元等。 三、机关运行经费安排情况 2019年，我部门机关运行经费共计安排193.32万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常 维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 我单位严格贯彻中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，2019年财政拨款“三公”经费预算安排 19.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.4万元（其中：公务用车运行维护费 14.4万元)；公务接待费5万元。 “三公”经费预算情况与上年减少5%。减少的原因是更加严格落实中央八项 规定，厉行节约，进一步完善车辆加油、维修、派车等制度，想方设法减少各项支出。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2019 年市纪委机关要按照省纪委和市委安排部署，继续紧紧围绕中心工作，改革创新，开拓进取，确保各项工作健康稳定发展， 圆满完成目标任务。 1、聚焦“两个维护”，强化政治监督检查。坚持以党的政治建设为统领，持之以恒落实中央八项规定精神，紧盯不敬畏、 不在乎、喊口号、装样子的问题，坚决破除形式主义、官僚主义，推动党中央重大决策部署落地见效。2019 年，要着力在抓好 “三个监督、一个查处”：加强政治纪律教育的监督检查。重点对党员干部特别是领导干部学习党章、党内政治生活若干准则等 党纪条规，执行党的路线方针政策情况和党性党风党纪要求进行督查。加强对中央和省市重大决策部署贯彻执行情况的监督检查。 重点加强对中央和省市重大决策部署贯彻执行情况特别是涉及改善民生和促进社会和谐等惠民政策措施落实情况的监督检查。加 强对各级党组织和党员领导干部贯彻执行党内政治生活准则等情况的监督检查。对党组织和党员领导干部落实民主集中制和议事 规则情况进行监督检查，重点抓好对领导干部特别是主要负责人执行规章制度、遵纪守法、勤政廉政、履行党风廉政建设责任制 情况的监督检查。加强对违反政治纪律行为的查处力度。对有违反政治纪律行为的党员党组织，及时严肃批评教育，对经教育不 改的严肃处理。 2、聚焦“标本兼治”，强化监督执纪力度。坚持有力削减存量、有效遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，巩固发 展反腐败斗争压倒性态势。2019 年，重点在两个方面下工夫：一方面，在持续强化不敢腐的震慑力上下功夫，查处腐败问题不手 软，保持高压态势不放松。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，重遏制、强高压、长震慑，力度不减、节奏不变、尺度不松,紧盯重 点领域和关键环节，着力解决选人用人、审批监管、大宗采购、土地出让、房产开发、工程招投标以及公共财政支出等方面的腐 败问题，不断增强震慑遏制作用。另一方面，在进一步扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉上下功夫，合理摆布治标与治本的 关系，坚持将查办案件与以案促教、以案促改、以案促建结合。在认真做好典型案件“一案双报告”工作的同时，督促案发单位 党组织做好依案整改工作，针对制度和管理漏洞，抓好警示教育、建章立制等工作，把案件查办“后半篇”文章做实做好做到位， 深化案件查办综合效果。 3、聚焦“正风肃纪”，巩固作风建设成果。深刻理解习近平总书记对纠正“四风”问题的重要指示精神，以钉钉子精神抓 整治防反弹。2019 年，重点抓好两个方面的工作：一方面，积极开展纠风专项整治。在继续深化巩固以往“纠四风”成果的基础 上，着力抓好私车公养、隐形“四风”问题、领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利等问题的专项整治；紧紧围绕脱贫攻坚、 环境治理等“三大攻坚战”以及扫黑除恶等重点任务，开展责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实等问题的专项整 治。另一方面，积极营造良好社会氛围。推动“树新风”活动，会同有关部门组织开展文明节俭操办婚丧喜庆事宜等系列活动， 督促各级党组织和广大党员干部带头破除陈规陋习，树立尚俭戒奢、干事创业的新风正气。打造良好干事创业环境，监督督促全 市各单位开展廉洁机关文化建设，开设纪律讲堂,开展全方位经常性纪律教育；注意及时为受到诬告错告的干部澄清是非，为勇 于担当、锐意改革的干部撑腰鼓劲，营造全市党员干部想干事、会干事、干成事的工作氛围。 4、聚焦全面加强党的纪律建设，履行监督第一职责。2019 年，着力抓好 3 项工作：做实做细监督职责。重点在创新纪检监 察体制机制，抓好日常监督、长期监督上探索创新、实现突破上下功夫，健全完善并严格落实乡镇、市直部门党组织定期向市委、 市纪委报告主体责任落实情况制度、市管干部“关键少数”的重大事项报告和谈话提醒警示制度等制度，建立健全科级和重要股 级岗位领导干部廉洁档案，把好党风廉政意见回复关。深化政治巡视，健全完善巡察机制。在巡视巡察工作上要擦亮利剑、精准 出击，着力发现违反党的“六大纪律”、搞“七个有之”以及在“三大攻坚战”等方面存在的政治问题、腐败问题。组织开展巡 视巡察问题整改和市纪委监委领导班子成员连片监督工作，坚持协调联动和问题导向，将全市各单位贯彻落实中央重大决策部署 和省委、市委部署要求情况纳入巡察和监督检查范围，强化监督检查成果运用。督促抓好巡视巡察整改。按照发现问题与整改落 实并重的要求，督促全市各级党组织抓好巡视巡察整改和成果运用，确保问题发现准确、整改措施有力、问题解决到位，坚决维 护政治巡视巡察的权威性和严肃性，以实际成效取信于民。 5、聚焦群众身边腐败和作风问题，强化基层反腐工作。2019 年，着力聚焦扶贫、民生领域和黑恶势力“保护伞”等重点领 域，精准把握群众身边腐败问题和不正之风新变化新趋势,找准工作主攻方向和着力点,继续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专 项治理、基层“微腐败”专项治理、涉黑涉恶腐败和“保护伞”专项治理、人防系统腐败和作风问题专项治理等工作，回应群众 关切,维护群众利益,不断增强群众获得感幸福感安全感。 职责分类绩效目标： 部门职责-工作活动绩效目标 222 中共辛集市纪律检查委员会机关 职责活动 年度预 算数 单位：万元 优 评价标准 良 中 差 查办案件比例 ≥95% ≥90% ≥80% <80% 完成率 》95% 》90% 》80% 《80% 完成率 》95% 》90% 》80% 《80% 纪检监察专网由终端接入升级为网络接入， 项目完成率 ≥95% ≥90% ≥80% <80% 增加密码设备、建设专用机房、配备服务器、 投入使用 项目完成率 》80% 》70% 》60 《60% 增加使用终端等。 使用效果 》80% 》70% 》60% 《60% 保证宣教需要 ≥95% ≥90% ≥80% <80% 内容描述 绩效目标 绩效指标 1、协助市委组织开展对党内监督工作的督 促检查；2、对党员领导干部履行职责和行 使权力情况进行监督；3、检查和处理党的 组织和党员违反党的章程和其他党内法规 的比较重要或复杂的案件；4、向市委和省 一、纪检监察 468.00 纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依 照权限组织起草、制定有关规定和制度、作 我市纪检监察工作 在全省纪检监察系 统位于先进行列 出关于维护党纪的决定；5、受理对党组织 和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、 申诉，保障党员的权利。6、向省纪委报告 本市发生的重大问题。 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织 1、查办案件 78.00 协调案件查办，调查、审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见。 2、纪检监察专网 改造 3、专项工作 20.00 200.00 配合省纪委进行涉黑涉恶领域腐败和“保护 查处群众身边腐败问 题 对全市四风问题明察 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动， 因此部分工作活动没有列示年度预算数。  222 中共辛集市纪律检查委员会机关 职责活动 4、乡镇纪委办案 5、谈话室建设 年度预 算数 30.00 140.00 单位：万元 内容描述 绩效目标 伞”专项工作和“四风”专项检查等专项工 暗访，配合省纪委专案 作。 组工作。 按照省纪委要求，乡镇纪委办案经费全部纳 保障乡镇纪委办案需 入市纪委统一管理。 要 按照省纪委要求，完成谈话室建设。 完成转隶人员办公设 备购置 优 评价标准 良 中 差 保证工作开展 》80% 》70% 》60% 《60% 保证工作开展 》80% 》70% 》60% 《60% 保障工作需要 ≥95% ≥90% ≥80% <80% 保障工作需要 》90% 》85% 》80% 《80% 保障需要 》90% 》85% 》80% 《80% 完成装修 ≥95% ≥90% ≥80% <80% 完成购置 》90% 》85% 》80% 《80% 完成购置 》90% 》85% 》80% 《80% 绩效指标 六、政府采购预算情况 2019 年，我部门没有安排政府采购预算。 七、国有资产信息 上年末固定资产金额为 279.47 万元。2019 年没有资产购置预算. 固定资产合计 其中：车辆 其中：其他固定资产 279.47 114.84 164.63 八、名词解释 1、一般预算收入：辛集财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。