古牧地镇人民政府.pdf

附件： 米东区古牧地镇人民政府 2020 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 古牧地镇人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于古牧地镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于古牧地镇人民政府 2020 年收入预算情况说明 三、关于古牧地镇人民政府 2020 年支出预算情况说明 四、关于古牧地镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说 明 五、关于古牧地镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于古牧地镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于古牧地镇人民政府 2020 年项目支出情况说明 八、关于古牧地镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明 九、关于古牧地镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 - 2 - 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 古牧地镇人民政府概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、 行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定 本单位财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方 面的规章、办法，并监督实施；参与有关账务制度和办法的拟定。 2、根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略 和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡 社会财力的建议。 3、承担全镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决 算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告镇 本级和全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织 实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负 责财政预决算工作。 4、根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、 管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票 据。 5、组织实施国库集中收付制度，按规定开展国库集中收付 管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政 府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。 - 4 - 6、负责制定全镇行政事业单位国有资产管理规章制度，按 规定管理行政事业单位国有资产，执行需要全区统一规定的开支 标准和支出政策。 7、负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。 8、参与制定全镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资 项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财 政管理工作。 9、会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资 金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管 理制度。 10、管理和指导全镇会计工作，规范会计行为；组织执行国 家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务 培训和会计人员从业资格证书。 11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管 理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。 二、机构设置及人员情况 古牧地镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是： 古牧地镇政府机关、古牧地镇人民政府、古牧地镇产业发展服务 中心、古牧地镇教育文体广电服务中心、古牧地镇社区、古牧地 镇社会保障（民政）服务中心。 - 5 - 古牧地镇人民政府编制数 114，实有人数 187 人，其中：在 职 151 人，增加 0 人； 退休 36 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 0 人。 - 6 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：古牧地镇人民政府 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 7,476.91 201 一般公共服务支出 一般公共预算 7,476.91 202 外交支出 出 预算数 5,633.01 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 123.37 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 859.25 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 861.29 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 7,476.91 单位上年结余（不包括国库集 中支付额度结余） 收 入 总 计 7,476.91 支 出 合 计 7,476.91 - 7 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：古牧地镇人民政府 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 类 款 项 201 03 50 事业运行 223.27 223.27 182.52 182.52 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 213 01 04 事业运行 861.29 861.29 207 01 03 机关服务 123.37 123.37 208 01 03 机关服务 42.37 42.37 208 02 08 基层政权建设和社区治理 634.36 634.36 201 03 01 行政运行 5,409.74 合计 7,476.91 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 5,409. 74 7,476. 91 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：古牧地镇人民政府 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 项 201 03 01 行政运行 5,409.74 5,409.74 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 182.52 182.52 208 02 08 基层政权建设和社区治理 634.36 634.36 208 01 03 机关服务 42.37 42.37 207 01 03 机关服务 123.37 123.37 213 01 04 事业运行 861.29 861.29 201 03 50 事业运行 223.27 223.27 合计 7,476.91 7,476.91 项目支出 - 8 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：古牧地镇人民政府 财政拨款收入 项 目 合计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 财政拨款（补助） 7,476.91 201 一般公共服务支出 一般公共预算 7,476.91 202 外交支出 类 合计 一般公共预 算 5,633.01 5,633.01 207 文化旅游体育与传媒支出 123.37 123.37 208 社会保障和就业支出 859.25 859.25 861.29 861.29 7,476.91 7,476.91 政府性基金 预算 203 国防支出 政府性基金预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 227 预备费 收 入 总 计 7,476.91 支 出 总 计 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：古牧地镇人民政府 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 类 款 项 201 03 01 行政运行 5,409.74 5,409.74 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 182.52 182.52 208 02 08 基层政权建设和社区治理 634.36 634.36 208 01 03 机关服务 42.37 42.37 207 01 03 机关服务 123.37 123.37 213 01 04 事业运行 861.29 861.29 201 03 50 事业运行 223.27 223.27 合计 7,476.91 7,476.91 项目支出 - 10 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：古牧地镇人民政府 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 1,092.81 1,092.81 301 02 津贴补贴 289.02 289.02 301 03 奖金 47.92 47.92 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 182.52 182.52 301 10 职工基本医疗保险缴费 102.66 102.66 301 11 公务员医疗补助缴费 22.82 22.82 301 12 其他社会保障缴费 19.27 19.27 301 13 住房公积金 202.11 202.11 301 99 其他工资福利支出 20.76 20.76 302 01 办公费 11.47 11.47 302 02 印刷费 3.15 3.15 302 05 水费 5.73 5.73 302 06 电费 7.16 7.16 302 07 邮电费 4.02 4.02 302 11 差旅费 10.04 10.04 302 13 维修(护)费 0.71 0.71 302 17 公务接待费 0.88 0.88 302 18 专用材料费 0.71 0.71 302 28 工会经费 21.85 21.85 302 29 福利费 22.95 22.95 302 99 其他商品和服务支出(W) 5,367.85 5,367.85 303 09 奖励金 11.79 302 08 取暖费 5.00 5.00 302 31 公务用车运行维护费 15.00 15.00 303 02 退休费 2.34 2.34 303 05 生活补助 3.55 3.55 303 99 其他对个人和家庭的补助 2.79 2.79 合计 7,476.91 2000.35 11.79 5,476.56 - 11 - 表七： 项目支出情况表 填报部门：古牧地镇人民政府 单位：万元 科 目 编 码 项目名称 科目 类 款 项 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注：我单位 2020 年无项目预算支出，因此本表为空表。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：古牧地镇人民政府 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 15.86 公务用车购 置费 15.00 公务用车运行 费 公务接待费 15.00 0.86 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：古牧地镇人民政府 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。 - 12 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于古牧地镇人民政府 2020 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，古牧地镇人民政府部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,476.91 万元。 收入预算包括：一般公共预算收入 7,476.91 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 5,633.01 万元、文 化旅游体育与传媒支出 123.37 万元、社会保障和就业支出 859.25 万元、农林水支出 861.29 万元。 二、关于古牧地镇人民政府 2020 年收入预算情况说明 古牧地镇人民政府部门收入预算 7,476.91 万元，其中： 一般公共预算 7,476.91 万元，占 100%，比上年增加 207.10 万元，主要原因是：社区工作人员伙食费增加 51 万 元，社区工作经费增加 15 万元，社区工作者工资增加 111.36 万元，人员经费增加 29.74 万元； 政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元， 主要原因是未安排政府性基金。 三、关于古牧地镇人民政府 2020 年支出预算情况说明 古牧地镇人民政府部门单位 2020 年支出预算 7,476.91 万元，其中： - 24 - 基本支出 7,476.91 万元， 占 100%，比上年增加 5,132.62 万元，主要原因是：调整支出功能科目 4925.52 万元，社区 工作人员伙食费增加 51 万元，社区工作经费增加 15 万元， 社区工作者工资增加 111.36 万元，人员经费增加 29.74 万 元。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 4,925.52 万元， 主要原因是：调整支出功能科目 4925.52 万元。 四、关于古牧地镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 7,476.91 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括： 1、一般公共服务支出(类)5,633.01 万元，主要用于保 障机关正常运行的人员经费、公用经费和政府办公厅（室） 及相关机构事务(款)5,633.01 万元。 2、文化旅游体育与传媒支出(类)123.37 万元，主要用 于文化和旅游(款)123.37 万元。 3、社会保障和就业支出(类)859.25 万元，主要用于行 政事业单位养老支出(款)182.52 万元、民政管理事务 (款)634.36 万元、人力资源和社会保障管理事务(款)42.37 万元。 4、农林水支出(类)861.29 万元，主要用于农业农村 (款)861.29 万元。 - 25 - 五、关于古牧地镇人民政府 2020 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 古牧地镇人民政府部门 2020 年一般公共预算拨款基本 支出 7,476.91 万元，比上年执行数增加 5,067.40 万元，增 长 210.3%，主要原因是：调整支出功能科目 4925.52 万元， 人员经费增加 141.88 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（201 类） ：5,633.01 万元，占 75.33%。 2、社会保障和就业支出（208 类）： 859.25 万元，占 11.49%。 3、文化旅游体育与传媒支出（207 类）：123.37 万元， 占 1.65%。 4、农林水支出（213 类）：861.29 万元，占 11.51%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机 构 事 务 (03 款 ) 行 政 运 行 (01 项 ):2020 年 预 算 数 为 5,409.74 万元，比上年执行数增加 4,676.74 万元，增长 638.02%，主要原因是：调整支出功能科目 4676.74 万元， 项目支出调整为基本支出。 2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出 (05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年 预算数为 182.52 万元，比上年执行数减少 14.52 万元，降 低 7.36%，主要原因是：人员退休及调出比上年减少 14.52 万元。 - 26 - 3、社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款) 基层政权建设和社区治理(08 项):2020 年预算数为 634.36 万元，比上年执行数减少 265.32 万元，降低 29.49%，主要 原因是：调整支出功能科目比上年减少 265.32 万元。 4、社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障管 理事务(01 款)机关服务(03 项):2020 年预算数为 42.37 万元， 比上年执行数增加 3.28 万元，增长 8.39%，主要原因是：人 员经费增加 3.28 万元。 5、文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款) 机关服务(03 项):2020 年预算数为 123.37 万元，比上年执 行数增加 4.28 万元，增长 3.59%，主要原因是：人员经费增 加 4.28 万元。 6、农林水支出(213 类)农业农村(01 款)事业运行(04 项):2020 年预算数为 861.29 万元，比上年执行数增加 12.57 万元，增长 1.48%，主要原因是：人员经费增加 12.57 万元。 7、一般公共服务支出(201 类)政府办公厅（室）及相关 机构事务(03 款)事业运行(50 项):2020 年预算数为 223.27 万元，比上年执行数增加 9.90 万元，增长 4.64%，主要原因 是：人员经费增加 9.9 万元。 六、关于古牧地镇人民政府 2020 年一般公共预算基本 支出情况说明 - 27 - 古牧地镇人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出 7,476.91 万元，其中： 1、人员经费 2000.35 万元,主要包括:基本工资 1,092.81 万元、津贴补贴 289.02 万元、奖金 47.92 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 182.52 万元、职工基本医疗保险缴 费 102.66 万元、公务员医疗补助缴费 22.82 万元、其他社 会保障缴费 19.27 万元、住房公积金 202.11 万元、其他工 资福利支出 20.76 万元、奖励金 11.79 万元、生活补助 3.55 万元、退休费 2.34 万元、其他对个人和家庭的补助 2.79 万 元。 2、公用经费 5,476.56 万元,主要包括:办公费 11.47 万 元、印刷费 3.15 万元、水费 5.73 万元、电费 7.16 万元、 邮电费 4.02 万元、差旅费 10.04 万元、维修(护)费 0.71 万 元、公务接待费 0.88 万元、专用材料费 0.71 万元、工会经 费 21.85 万元、福利费 22.95 万元、其他商品和服务支出 (W)5,367.85 万元、取暖费 5.00 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元。 七、关于古牧地镇人民政府 2020 年项目支出情况说明 我单位 2020 年没有使用项目预算拨款安排的支出，项 目预算支出情况表为空表。 八、关于古牧地镇人民政府 2020 年一般公共预算“三 - 28 - 公”经费预算情况说明 古牧地镇人民政府部门 2020 年“三公”经费财政拨款 预算数为 15.86 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公 务接待费 0.86 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万 元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2020 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：与上年相 比本年无变化。 公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：与上年相比本 年无变化。 九、关于古牧地镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨 款情况说明 古牧地镇人民政府部门 2020 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，古牧地镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5,476.56 万元， - 29 - 比上年预算增加 5096.38 万元，增长 1341.13%。主要原因是： 调整支出功能科目增加了工会经费、福利费及其他费用。 （二）政府采购情况 2020 年，古牧地镇人民政府部门及下属单位政府采购预 算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采 购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.00 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，古牧地镇人民政府部门及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为。 1.房屋 13424.75 平方米，价值 7,556.15 万元。 2.车辆 20 辆，价值 447.50 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 447.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 16 辆，价值 399.96 万元。 3.办公家具价值 124.11 万元。 4.其他资产价值 1175.86 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 - 30 - （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 31 - 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 古牧地镇人民政府 目 标 表 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 XXXXX 其他资金 项目总体目标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 - 32 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 33 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐 市米东区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在 基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 34 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 古牧地镇人民政府 2020 年 1 月 22 日 35