2019年“煤改电”财政项目支出绩效自评报告.docx

永济市能源局 2019年“煤改电”财政项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 永济市能源局内设办公室、能源管理股、政策法规股、能源 总和服务中心等4个股室，共19人，其中行政人员6人，事业人员 13人。主要负责贯彻落实有关能源工作的法律、法规和政策,研 究拟订永济市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地 方政策性规定,推进能源体制改革。负责全市能源行业管理；全 市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及 炼油等产业相关标准的实施；能源领域的综合执法工作；电力运 行管理；石油、天然气等管道建设和保护等工作。 （二）项目概况 1.为全面贯彻落实习近平总书记关于推进北方地区冬季清 洁取暖的重要指示，进一步优化我市供热能源结构、减少燃煤锅 炉污染、改善居民生活环境，按照《永济市2019年冬季清洁取暖 工作实施方案》，市政府下达改造5356户“煤改电”改造任务， 能源局按照既定任务，狠抓落实，按时圆满完成了冬季清洁取暖 -1- “煤改电”改造任务，全年完成改造5716户，完成率106.7%。 2.主要绩效指标及指标值。 数量指标：完成全市“煤改电”改造5356户。 社会效益指标:本项目的建设方便了永济市居民采暖，项目 的实施可以减少原煤消耗量，减少二氧化碳、二氧化硫排放量， 减少空气中粉尘的排放量，减少排渣量，而且可以消耗山西剩余 的电能，从各方面分析，社会效益都非常巨大。 3.资金使用范围。 资金用于制作煤改电工作前期宣传费用,组织推介会,制作 用户资料册,下乡检查、验收经费。 二、项目决策 （一）决策过程 1.决策依据：项目是否符合经济社会发展规划和部门年度计 划；是否根据需要制定中长期实施规划。 2.决策程序：项目是符合申报条件；申报、批复程序符合相 关管理办法；期间项目未做调整。 -2- （二）资金分配 1.分配办法：已根据需要制定相关资金管理办法《永济市能 源局专项资金管理办法》。管理办法中已明确资金分配和使用办 法，资金分配因素全面、合理。资金全部应用煤改电工作中所发 生的费用，报销时应提供发票等相关手续，确保实报实销，专款 专用。 2.分配结果：按照年初预算批复文件执行，资金分配符合相 关管理办法，分配结果合理。 三、项目管理 （一）资金到位 1.年度预算资金到位率：100% 2.资金到位时效：资金及时到位。 （二）资金管理 1.资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况， 不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的 情况。 2.财务管理：会计核算符合有关财务制度、规范，资金管理、 费用支出等制度健全、并且严格执行。 （三）组织实施 -3- 1.项目完成程度：项目按照计划已完成。 2.组织机构：机构健全、分工明确。 3.管理制度：已建立健全项目管理制度，严格执行相关项目 管理制度。 四、项目绩效 （一）项目产出 1.产出数量：按时圆满完成了冬季清洁取暖“煤改电”改造 任务，全年完成改造5716户，完成率106.7%。 2.产出质量：是。 3.产出时效：完成效绩效目标。 4.产出成本：工作经费 10 万元。 （二）项目效益 1.经济效益：“煤改电”改造项目不直接产生经济效益，可 以带用社会对电采暖设备的需求。 2.社会效益：进一步提高群众对电采暖的认识，普及安全取 暖使用常识，对提高人民生活水平、改善环境空气质量有着重要 意义。 -4- 3.环境效益：项目的实施可以减少原煤消耗量，减少二氧化 碳、二氧化硫排放量，减少空气中粉尘的排放量，减少排渣量， 减少燃煤锅炉污染，改善群众居住环境。 4.可持续影响：冬季清洁取暖工程建设资金用于逐步改善群 众居住环境及清洁取暖，提高了农民的生活、消费水平，促进农 村地区的经济发展，保障群众温暖过冬。 5.服务对象满意度：项目服务对象对项目非常满意，程度到 到 99%。 五、存在问题 无 六、改进措施及建议 加快前期手续办理步伐，尽快开始设备安装，确保在供暖季 来临前完成全部设备安装、调试。 -5-