江汉区武汉中央商务区园林绿化管理中心2022年部门预算.pdf

武汉中央商务区园林绿化管理中心 2022 年预算 目 第一部分 录 基本概况 一、主要职能 二、预算单位构成情况 三、人员构成情况 第二部分 预算情况说明 一、收支预算总体安排情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、政府性基金预算支出安排情况 五、国有资本经营预算支出安排情况 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 （二）政府采购预算情况 （三）国有资产占有使用情况 （四）预算绩效开展情况 （五）政府购买服务情况 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 一、“三公”经费的单位范围 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况 （一）因公出国（境）费 （二）公务接待费 （三）公务用车购置及运行维护费 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开报表 一、2022 年收支预算总表 二、2022 年收入预算总表 三、2022 年支出预算总表 四、2022 年项目支出预算表 五、2022 年财政拨款收支预算总表 六、2022 年一般公共预算支出表 七、2022 年一般公共预算基本支出表 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表 九、2022 年政府性基金预算支出表 十、2022 年政府采购预算表 十一、2022 年政府购买服务预算表 十二、整体支出预算绩效目标表 十三、项目支出预算绩效目标表 第一部分 基本概况 一、主要职能 承担武汉中央商务区管辖范围内公园及道路园林绿化维护管养、 基础设施、园容园貌、安全生产、游园秩序、陆生野生动物保护宣传、 湿地保护宣传等工作;承担上级交办的其他事项。 二、预算单位构成情况 本部门由区武汉中央商务区园林绿化管理中心组成。此次公开内 容涵盖本单位经费预算。 三、人员构成 武汉中央商务区园林绿化管理中心共有编制 11 人。其中：事业 人员编制 11 人。2021 年 12 月在职人员实有数 7 人，其中：事业人 员 7 人。离退休人员实有数 2 人。 第二部分 预算情况说明 一、收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、 项目支出。 2022 年武汉中央商务区园林绿化管理中心总预算 911.85 万元, 比 2021 年预算增加 358.31 万元，增长 65%，变动的主要原因：一是 支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出； 二是绿化养护费增加。 2022 年武汉中央商务区园林绿化管理中心预算收入 911.85 万 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 911.85 万元，占 100%。 2022 年武汉中央商务区园林绿化管理中心预算支出 911.85 万 元，其中：基本支出 91.92 万元，占 10%;项目支出 819.93 万元,占 90%。 按照支出功能分类科目，主要用于： 1、社会保障和就业支出 20.51 万元; 2、卫生健康支出 1.41 万元； 3、城乡社区支出 889.93 万元； 二、一般公共预算支出安排情况 2022 年一般公共预算安排支出 911.85 万元，具体情况如下： （一）基本支出 91.92 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、 对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2021 年预 算增加 75.76 万元，增长 469%，变动的主要原因：一是支出结构性 调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出；二是不可预 见性经费增加；三是部分在职人员由企保转入机保。 （二）项目支出 819.93 万元，较 2021 年预算增加 282.55 万元， 增长 53%，变动的主要原因是增加了绿化养护费。其中按功能科目分 类，主要用于： 1、城乡社区环境卫生 819.93 万元，主要是用于在职人员工资福 利支出及绿化养护经费。 三、一般公共预算基本支出安排情况 2022 年武汉中央商务区园林绿化管理中心一般公共预算基本支 出 91.92 万元。其中： (一)人员经费 91.34 万元。包括： 工资福利支出 83.51 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 医疗费、其他工资福利支出等。 对个人和家庭的补助 7.83 万元，主要用于：离休费、退休费、 医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。 (二)公用经费 0.58 万元。主要用于：退休人员公用及其他商品 和服务支出等。 四、政府性基金预算支出安排情况 我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。 五、国有资本经营预算支出安排情况 我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。 六、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 2022 年机关运行经费 0.58 万元。主要包括：退休人员公用及其 他商品和服务支出等。 （二）政府采购预算情况 按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算 支出合计 421.5 万元，包括：物类 0.5 万元，为复印纸；服务类 421 万元，为园林绿化管理服务、作业车辆机动车保险服务；工程类 0 万 元。 （三）政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合 计 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，武汉中央商务区园林绿化管理中心房 屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆等。 （五）预算绩效开展情况 我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执 行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展 绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。 2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标， 涉及一般公共预算 819.93 万元。 第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 一、“三公”经费的单位范围 2022 年武汉中央商务区园林绿化管理中心因公出国（境）费、 公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。 二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况 2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况 如下： （一）因公出国（境）费 预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管 理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位 决算予以公开。 （二）公务接待费 公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉 行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要 用于：按规定开支的各类公务接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费 1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆 购置税）。 2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用 车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共 预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发 行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事 业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收 入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无 法偿付的应付及预收款项等。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办 公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经 费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。 （九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 （十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一 般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与 传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活 动和事业发展安排支出。 （十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一 种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门 预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级， 两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算 衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民 代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分 类。 公开咨询电话：85484233 第五部分 预算公开报表 公开表1 2022年收支预算总表 单位名称：武汉中央商务区园林绿化管理中心 单位：万元 收入 项目 支出（ 功能） 预算数 项目 支出（经济分类 ） 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 911.85 201一般公共服务支出 301工资福利支出 83.51 二、政府性基金预算财政拨款收入 203国防支出 302商品和服务支出 820.51 三、事业收入 204公共安全支出 303对个人和家庭的补助 四、上级补助收入 205教育支出 307债务利息及费用支出 五、附属单位上缴收入 206科学技术支出 309资本性支出（基本建设） 六、事业单位经营收入 207文化旅游体育与传媒支出 310资本性支出 七、其他收入 208社会保障和就业支出 20.51 311对企业补助（基本建设） 210卫生健康支出 1.41 312对企业补助 211节能环保支出 212城乡社区支出 7.83 313对社会保障基金补助 889.93 399其他支出 213农林水支出 214交通运输支出 215资源勘探工业信息等支出 216商业服务业等支出 217金融支出 219援助其他地区支出 220自然资源海洋气象等支出 221住房保障支出 222粮油物资储备支出 224灾害防治及应急管理支出 227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 234抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 911.85 八、上年结转 本年支出合计 911.85 结转下年 收入总计 911.85 本年支出合计 911.85 支出总计 911.85 结转下年 支出总计 911.85 公开表2 2022年收入预算总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 2080502 2080505 2080506 2080599 210 911.85 20.51 20.51 行政事业单位养老支出 20.51 20.51 事业单位离退休 6.42 6.42 9.01 9.01 4.50 4.50 0.58 0.58 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 889.93 889.93 889.93 889.93 889.93 889.93 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 21011 2101199 212 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 城乡社区支出 21205 2120501 总计 911.85 社会保障和就业支出 20805 政府性 基金预 一般公共预算 算财政 财政拨款收入 拨款收 入 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 事 业 收 入 事业 上级 单位 其他收 上年结 补助 经营 入 余结转 收入 收入 公开表3 2022年支出预算总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 91.92 20.51 20.51 行政事业单位养老支出 20.51 20.51 事业单位离退休 6.42 6.42 9.01 9.01 2080502 2080505 基本支出 911.85 社会保障和就业支出 20805 总计 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 项目支出 819.93 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.50 4.50 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.58 0.58 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 889.93 70.00 819.93 889.93 70.00 819.93 889.93 70.00 819.93 210 卫生健康支出 21011 2101199 212 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 城乡社区支出 21205 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 对附属 事业单 上缴上 结转 单位补 位经营 级支出 下年 助支出 支出 公开表4 2022年项目支出预算表 单位：万元 本年拨款 单位名称 功能科 功能科目名 目编码 称 项目名称 合计 武汉中央商务区园林 2120501 绿化管理中心 城乡社区环 境卫生 绿化养护费 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 算财政拨款收 预算财政拨款 收入 入 收入 819.93 819.93 819.93 819.93 事业收入 上级补助 收入 事业单位 经营收入 其他收入 上年结转 结余 公开表5 2022年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 项目 支出（功能分类 ） 预算数 项目 支出（部门预算经济分类 ） 一般公共预 政府性基 算 金预算 项目 一般公共 预算 一、一般公共预算财政拨款收入 911.85 201一般公共服务支出 301工资福利支出 83.51 二、政府性基金预算财政拨款收入 203国防支出 302商品和服务支出 820.51 204公共安全支出 303对个人和家庭的补助 205教育支出 307债务利息及费用支出 206科学技术支出 309资本性支出（基本建设） 207文化旅游体育与传媒支出 310资本性支出 208社会保障和就业支出 20.51 311对企业补助（基本建设） 210卫生健康支出 1.41 312对企业补助 211节能环保支出 212城乡社区支出 7.83 313对社会保障基金补助 889.93 399其他支出 213农林水支出 214交通运输支出 215资源勘探工业信息等支出 216商业服务业等支出 217金融支出 219援助其他地区支出 220自然资源海洋气象等支出 221住房保障支出 222粮油物资管理支出 224灾害防治及应急管理支出 227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 234抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 911.85 上年结转 本年支出合计 911.85 结转下年 收入总计 911.85 本年支出合计 911.85 支出总计 911.85 结转下年 支出总计 注：部门预算和年度决算收支口径一致 ，不包含特设专户可用资金编制计划 。 911.85 政府性基 金预算 公开表6 2022年一般公共预算支出表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 总计 基本支出 项目支出 911.85 91.92 20.51 20.51 行政事业单位养老支出 20.51 20.51 2080502 事业单位离退休 6.42 6.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.01 9.01 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.50 4.50 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.58 0.58 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 889.93 70.00 819.93 889.93 70.00 819.93 889.93 70.00 819.93 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 2101199 212 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 城乡社区支出 21205 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 819.93 公开表7 2022年一般公共预算基本支出表 单位：万元 基本支出 经济科目编 码 经济科目名称 小计 合计 301 工资福利支出 人员经费 91.92 91.34 83.51 83.51 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.01 9.01 30109 职业年金缴费 4.50 4.50 30199 其他工资福利支出 70.00 70.00 302 30299 303 商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 公用经费 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 7.83 7.83 30302 退休费 6.42 6.42 30307 医疗费补助 1.41 1.41 公开表8 2022年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 单位 功能科目编码 功能科目名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出。 公务用车运行 公务用车购置 维护费 公开表9 2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 功能科目编码 功能科目名称 单位代码 单位名称 总计 注：本部门无政府性基金财政拨款支出。 基本支出 项目支出 公开表10 2022年政府采购预算表 单位：万元 资金来源 单位名称 科目编码 科目名称 项目名称 采购类别 采购品名 采购数 量及计 量单位 小计 一般公共预 政府性基金 事业单 事业收 上级补 其他收 上年结 算财政拨款 预算财政拨 位经营 入 助收入 入 转结余 收入 款收入 收入 武汉中央商务区园林 绿化管理中心 2120501 城乡社区环境卫 绿化养护费 生 服务类 其他服务 批 390.00 390.00 武汉中央商务区园林 绿化管理中心 2120501 城乡社区环境卫 绿化养护费 生 服务类 车辆维修和保养 8 服务 25.00 25.00 武汉中央商务区园林 绿化管理中心 2120501 城乡社区环境卫 绿化养护费 生 服务类 机动车保险服务 6 6.00 6.00 武汉中央商务区园林 绿化管理中心 2120501 城乡社区环境卫 绿化养护费 生 物类 复印纸 0.50 0.50 25 公开表11 2022年政府购买服务预算表 单位：万元 资金来源 单位编码 项目名称 功能科目 注：本部门无政府购买服务预算。 功能科目 名称 购买服务 大类 购买服务 内容 小计 一般公共 预算财政 拨款收入 政府性基 金预算财 政拨款收 入 事业收入 上级补助 收入 事业单位 经营收入 其他收入 上年结转 结余 2022年江汉区部门整体绩效目标申报表 填报日期：2021年9月27日 部门名称 填报人 武汉中央商务区园林绿化管理中心 李菁 联系电话 总体资金情况 部门总体资金 情况（万元） 当年金额 财政拨款 其他资金 合计 基本支出 项目支出 合计 收入构成 支出构成 027-85484233 上年收支情况 占比 2021 704.44 911.85 100% 21.92 889.93 911.85 15.77 688.67 704.44 100% (一)公园内基础设施的日常维修维护工作 (二)公园园内道路养护管理工作。 部门职能概述 (三)公园内的绿地、绿植的修剪养护、补栽种植工作。 (四)承担上级交办的其他事项。 1.项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：加强公园及道路绿化建 设，提升江汉区生态环境功能；加强日常绿化养护精细化，按照考核标准严格执行，维护公园及道路 公共设施以及维持公园秩序。 年度工作任务 2.为保障本项目实施措施：公园、道路、水电照明、栏杆、站石、栈道、亭、凳、游乐设施维护管 理，所养护植物生长正常，能保持良好的绿地景观效果。补栽树种：香樟、桂花、无患子、银杏、广 玉兰等。 项目名称 项目支出情况 整体绩效目标 绿化养护费 项目总预算 项目本年度预算 819.93 819.93 项目主要支出方 向和用途 长期目标（截止2022年） 年度目标 加强公园绿化建设，提升全区绿化品质 加强日常绿化养护管理巡查考核管理 维护公园秩序和安全维护 加强公园绿化建设，提升全区绿化品质 加强日常绿化养护管理巡查考核管理 维护公园秩序和安全维护 长期目标： 长期绩效指标 项目类型 加强公园绿化建设，提升公园绿化品质 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 公园绿地 12.03万平米 数量指标 公园广场道路 数量指标 公园广场内乔木 质量指标 大城管综合排名 ≦3 成本控制 预算执行控制率 97%-100% 绩效标准 《武汉市城市公园 管理考核评分标准 （2022版）》 《武汉市城市公园 管理考核评分标准 （2022版）》 全市大城管评比 预算执行控制率= 项目决算数/项目 预算数×100% 长期绩效指标 道路、水电照明、 栏杆、站石、栈道 完成时效 、亭、凳、游乐设 施维护及时处理率 城市品位和城市环 社会效益 境 江汉区街道生态环 效益指标 环境效益 境 可持续性影 江汉区园林养护工 响 作 服务对象满 满意度指标 市民满意度 意度 年度目标： 100% 同比提升 同比提升 得到保障 ≧98% 对市民进行随机发 放调查表，双评议 加强公园绿化建设，提升公园绿化品质 一级指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 公园绿地 12.03万平米 数量指标 公园广场道路 数量指标 公园广场内乔木 质量指标 大城管综合排名 ≦3 成本控制 预算执行控制率 97%-100% 完成时效 道路、水电照明、 栏杆、站石、栈道 、亭、凳、游乐设 施维护及时处理率 100% 环境效益 城市绿化率 可持续影响 街道公园绿化工作 服务对象满 满意度指标 市民满意度 意度 同比提高 指标值说明 《武汉市城市公园 管理考核评分标准 （2022版）》 《武汉市城市公园 管理考核评分标准 （2022版）》 全市大城管评比 预算执行控制率= 项目决算数/项目 预算数×100% 扶贫对象和苦难党 员感受到社会关 怀，党员精神面貌 得到提升 持续得到保障 ≧98% 对市民进行随机发 放调查表，双评议 2022年项目支出(绩效目标）申报表 单位名称（盖章）：武汉中央商务区园林绿化管理中心 项目名称 绿化养护费 项目代码 项目主管部门 武汉中央商务区园林绿化管理中心 项目执行单位 武汉中央商务区园林绿化管理中心 项目负责人 徐舰 联系电话 18171122260 起始年度 2022年 终止年度 2022年 项目类别 1.其他运转类 □ 项目安排频度 2.特定目标类本级支出项目 □ 1.一次性项目 □ 2.常年项目 þ 3.特定目标类转移性支出项目 □ 3.延续性项目 □ 立项依据 1.项目的政策依据 ：依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额 》按照一级养护标准进行养护 。一、 绿化养护费 （1）王家墩公园绿化养护及保洁费 ；（2）商务区道路绿化养护费 ；（3）商务区4314株行 道树绿化养护费 .二、大城管整治（1）公园公厕维修 ；（2）垃圾筒面板更换 .三、公园维修(1)档案室改 造；（2）水电照明、栏杆、站石、栈道、亭、凳、游乐设施日常维护维修 .四、公园及道路补栽 。 2.项目与部门职能的相关性 ：制定公园及道路绿化养护计划 ，全面提升公园及道路化养护质量和整体水 平。绿化养护达到一级养护标准和 《武汉市城市公园管理考核评分标准 （2022版）》 3.项目实施的现实意义 ：加强公园及道路绿化建设 ，提升江汉区生态环境功能 ；加强日常绿化养护精细 化，按照考核标准严格执行 ，维护公园及道路公共设施以及维持公园秩序 。 项目实施方案 1.项目步骤和计划 （时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：加强公园及道路绿化建设 ，提升江汉区 生态环境功能；加强日常绿化养护精细化 ，按照考核标准严格执行 ，维护公园及道路公共设施以及维持公园秩序 。 2.为保障本项目实施措施 ：公园、道路、水电照明、栏杆、站石、栈道、亭、凳、游乐设施维护管理 ，所养护植物生 长正常，能保持良好的绿地景观效果 。补栽树种：香樟、桂花、无患子、银杏、广玉兰等。 上年绩效评价结果 1.上年评分情况良 ，分数达95分； 、整改及应用 2.暂无整改情况 ； （必填） 3.评价结果在今年预算执行中 ，继续保持优良产出指标 ，效益指标，满意度指标。 1.2020年年初预算安排 505万； 2.2020年实际预算完成执行支付 593.29万元； 项目前两年预算及 3.2021年年初预算安排 528.98万元； 当年预算变动情况 4.2021年1-7月完成支付381.55元。 5.当年预算变动情况及理由 ：对商务区绿化养护进行了调增 项目总预算 2022年预算申报项 目资金来源 653.7万元 项目当年预算 653.70万元 来源项目 2022年预算申报数 当年预算合计 819.93 1.财政拨款收入 （区级安排数） 809.93 2.财政拨款收入 （上级转移支付） 3.专户管理的非税收入拨款 10 4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等 ） 项目内容 测算依据及说明 1、依据《武汉市城市园林绿化 养护管理标准定额 》按照一级养 护标准进行养护。一、绿化养护 费 （1）王家墩公园绿化养护及 2022项目支出明细 保洁费；（2）商务区道路绿化 及依据 养护费；（3）商务区4314株行 道路公园绿化养护费 、大城管整 道树绿化养护费。2、大城管整 治、公园维修及补栽 治（1）公园公厕维修；（2）垃 圾筒面板更换.3、公园维修(1) 档案室改造；（2）水电照明、 栏杆、站石、栈道、亭、凳、游 乐设施日常维护维修 .四、公园 及道路补栽香樟、桂花、无患子 、银杏、广玉兰。 本级财政拨款 金额 819.93 上级转移支付 金额 其他资金 项目资产配置计划及采购计划 品名 数量 金额 公园及道路绿化养护保洁 王家墩公园绿化养护及保洁费 ；商务区道路绿 化养护费；商务区4314株行道树绿化养护费 。 516万 项目绩效总目标 一级指标 加强公园及道路绿化建设 ，提升江汉区生态环境功能 ；加强日常绿化养护精细化 ，按照考核标准严格执行 ，维护公园 及道路公共设施以及维持公园秩序 。 二级指标 明细指标内容（三级指标） 指标值 指标值确定依据 指标1：公园绿地 100% 《武汉市城市公园管理考核评分标 准（2022版）》 指标2：道路绿地 100% 《武汉市城市公园管理考核评分标 准（2022版）》 指标3：道路乔木 100% 《武汉市城市公园管理考核评分标 准（2022版）》 指标1：大城管综合排名 ≦3 100% 指标1：预算完成率 97%≤预算执行 控制率≤100% 产出数量 产出质量 项目产出 成本控制 指标1：道路、水电照明、栏杆、站石、栈道、亭 、凳、游乐设施维护及时处理率 100% 完成时效 经济效益 指标1：提升城市品位 提升了城市品 位，市民享受更 加洁净美好的城 市环境 指标1：对生态环境的影响 提升了江汉区 生态环境功能 社会效益 项目效益 环境效益 可持续影响 社会公众或服务对 象满意度指标服务 指标1;市民满意度 对象满意度 ≧98%