延安市公安局2017年部门决算公开报表.pdf

目录 编制单位：延安市公安局 2017年 序号 表名 表1 部门决算收支总表 表2 部门决算收入总表 表3 部门决算支出总表 表4 部门决算财政拨款收支总表 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 表7 部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 表8 部门决算政府性基金收支表 是否空表 公开空表理由 否 否 否 否 否 否 否 是 不涉及 部门决算收支总表 01表 编制单位：延安市公安局 2017年 收入 项目 支出 1、财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 决算数 37,909.64 37,909.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,578.35 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 40,487.99 16.45 9,983.46 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 收入总计 50,487.90 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出总计 决算数 0.00 0.00 0.00 38,603.01 479.59 0.00 0.00 3,201.73 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 43,954.31 94.97 6,438.61 50,487.90 部门决算收入总表 编制单位：延安市公安局 02表 单位：万元 2017年 项目 功能分类科 目编码 科目名称 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040203 机关服务 2040204 治安管理 2040205 国内安全保卫 2040206 刑事侦查 2040207 经济犯罪侦查 2040209 行动技术管理 2040211 禁毒管理 2040212 道路交通管理 2040214 反恐怖 2040217 拘押收教场所管理 2040219 信息化建设 2040299 其他公安支出 20407 监狱 2040706 狱政设施建设 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 其他教育管理事务支出 20508 进修及培训 2050802 干部教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出★ 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110301 大气 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 40,487.99 36,748.51 36,262.51 12,859.39 103.44 175.56 144.83 79.51 69.92 57.98 714.60 9,705.40 56.25 2,009.31 324.36 9,961.96 486.00 486.00 501.75 282.41 282.41 219.34 219.34 3,201.73 2,308.93 2,308.93 892.80 892.80 15.00 15.00 15.00 21.00 21.00 21.00 财政拨款收入 37,909.64 34,331.82 33,845.82 12,787.98 103.44 175.56 144.83 79.51 69.92 57.98 714.60 9,233.56 56.25 1,990.28 324.36 8,107.55 486.00 486.00 340.09 282.41 282.41 57.68 57.68 3,201.73 2,308.93 2,308.93 892.80 892.80 15.00 15.00 15.00 21.00 21.00 21.00 上级补助收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 2,578.35 2,416.69 2,416.69 71.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471.84 0.00 19.03 0.00 1,854.41 0.00 0.00 161.66 0.00 0.00 161.66 161.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 编制单位：延安市公安局 03表 单位：万元 2017年 项目 功能分类科目 编码 科目名称 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 2040203 机关服务 2040204 治安管理 2040205 国内安全保卫 2040206 刑事侦查 2040207 经济犯罪侦查 2040209 行动技术管理 2040211 禁毒管理 2040212 道路交通管理 2040214 反恐怖 2040217 拘押收教场所管理 2040219 信息化建设 2040299 其他公安支出 20407 监狱 2040706 狱政设施建设 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 其他教育管理事务支出 20508 进修及培训 2050802 干部教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出★ 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110301 大气 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 232 债务付息支出 23203 地方政府一般债务付息支出 2320301 地方政府一般债券付息支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 43,954.31 38,603.01 38,117.01 12,817.22 2,501.14 103.44 175.56 144.83 79.51 69.92 57.98 645.60 10,367.11 56.25 2,342.86 324.36 8,431.23 486.00 486.00 479.60 282.41 282.41 197.19 197.19 3,201.73 2,308.93 2,308.93 892.80 892.80 15.00 15.00 15.00 21.00 21.00 21.00 1,633.98 1,633.98 1,633.98 基本支出 26,903.78 23,248.14 23,248.14 12,817.22 0.00 103.44 175.56 0.00 0.00 0.00 0.00 173.61 6,354.52 0.00 1,105.54 0.00 2,518.25 0.00 0.00 421.91 282.41 282.41 139.50 139.50 3,201.73 2,308.93 2,308.93 892.80 892.80 15.00 15.00 15.00 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 17,050.53 15,354.87 14,868.87 0.00 2,501.14 0.00 0.00 144.83 79.51 69.92 57.98 471.99 4,012.59 56.25 1,237.32 324.36 5,912.98 486.00 486.00 57.68 0.00 0.00 57.68 57.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 1,633.98 1,633.98 1,633.98 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总表 编制单位：延安市公安局 收 项 04表 单位：万元 2017年 目 入 支 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 37,909.64 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 37,909.64 8,791.59 8,791.59 0.00 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 收入总计 46,701.23 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财政 政府性基金预算财 合计 拨款 政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,220.76 36,220.76 0.00 340.09 340.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,201.73 3,201.73 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 41,432.55 5,268.68 41,432.55 5,268.68 0.00 0.00 46,701.23 46,701.23 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 编制单位：延安市公安局 项目 功能分类科目编码 05表 单位：万元 2017年 基本支出 科目名称 本年支出合计 合计 204 公共安全支出 20402 公安 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 2040203 机关服务 2040204 治安管理 2040205 国内安全保卫 2040206 刑事侦查 2040207 经济犯罪侦查 2040209 行动技术管理 2040211 禁毒管理 2040212 道路交通管理 2040214 反恐怖 2040217 拘押收教场所管理 2040219 信息化建设 2040299 其他公安支出 20407 监狱 2040706 狱政设施建设 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050199 其他教育管理事务支出 20508 进修及培训 2050802 干部教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2080505 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出★ 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110301 大气 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 232 债务付息支出 23203 地方政府一般债务付息支出 2320301 地方政府一般债券付息支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 41,432.55 36,220.76 35,734.76 12,800.78 2,306.05 103.44 175.56 144.83 79.51 69.92 57.98 645.60 9,894.47 56.25 2,325.24 324.36 6,750.77 486.00 486.00 340.09 282.41 282.41 57.68 57.68 3,201.73 2,308.93 2,308.93 892.80 892.80 15.00 15.00 15.00 21.00 21.00 21.00 1,633.98 1,633.98 1,633.98 小计 24,952.12 21,435.98 21,435.98 12,800.78 0.00 103.44 175.56 0.00 0.00 0.00 0.00 173.61 6,217.24 0.00 1,087.91 0.00 877.44 0.00 0.00 282.41 282.41 282.41 0.00 0.00 3,201.73 2,308.93 2,308.93 892.80 892.80 15.00 15.00 15.00 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 20,028.55 16,536.42 16,536.42 9,976.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,220.14 0.00 926.06 0.00 413.27 0.00 0.00 282.41 282.41 282.41 0.00 0.00 3,201.73 2,308.93 2,308.93 892.80 892.80 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 4,923.57 4,899.57 4,899.57 2,823.83 0.00 103.44 175.56 0.00 0.00 0.00 0.00 173.61 997.10 0.00 161.86 0.00 464.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 16,480.43 14,784.77 14,298.77 0.00 2,306.05 0.00 0.00 144.83 79.51 69.92 57.98 471.99 3,677.23 56.25 1,237.32 324.36 5,873.33 486.00 486.00 57.68 0.00 0.00 57.68 57.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 1,633.98 1,633.98 1,633.98 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 编制单位：延安市公安局 06表 单位：万元 2017年 项目 经济分类科目 编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30104 30104 30106 30106 30107 30107 30108 30108 30109 30109 30199 30199 302 30201 30201 30202 30202 30203 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 伙食补助费 伙食补助费 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 咨询费 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 17,563.88 4,721.47 4,721.47 7,144.50 7,144.50 146.10 146.10 1,354.12 1,354.12 15.16 15.16 209.49 209.49 2,376.37 2,376.37 0.01 0.01 1,596.64 1,596.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,923.57 377.41 377.41 106.35 106.35 52.09 备注 30203 30204 30204 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30209 30209 30211 30211 30213 30213 30214 30214 30215 30215 30216 30216 30217 30217 30218 30218 30224 30224 30225 30225 30226 30226 30227 咨询费 手续费 手续费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修（护）费 维修（护）费 租赁费 租赁费 会议费 会议费 培训费 培训费 公务接待费 公务接待费 专用材料费 专用材料费 被装购置费 被装购置费 专用燃料费 专用燃料费 劳务费 劳务费 委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.09 0.04 0.04 100.87 100.87 332.71 332.71 138.92 138.92 252.08 252.08 0.87 0.87 103.00 103.00 674.46 674.46 136.77 136.77 15.42 15.42 59.38 59.38 4.93 4.93 48.40 48.40 218.96 218.96 11.28 11.28 506.28 506.28 294.77 30227 委托业务费 30228 工会经费 30228 工会经费 30229 福利费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 30304 抚恤金 30304 抚恤金 30305 生活补助 30305 生活补助 30306 救济费 30306 救济费 30307 医疗费 30307 医疗费 30309 奖励金 30309 奖励金 30311 住房公积金 30311 住房公积金 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30399 其他对个人和家庭的补助支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,464.67 96.39 96.39 563.09 563.09 5.00 5.00 120.47 120.47 192.55 192.55 1,303.23 1,303.23 183.94 183.94 294.77 31.29 31.29 1.05 1.05 155.12 155.12 935.01 935.01 366.11 366.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目） 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 编制单位：延安市公安局 07表 单位：万元 2017年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境）费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 1,493.42 0.00 4.93 1,488.50 85.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 1,402.97 会议费 培训费 7 8 16.66 144.58 部门决算政府性基金收支表 编制单位：延安市公安局 08表 单位：万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余