延安市人民政府办公室2020年部门预算公开报表_20200729092935.pdf
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延安市人民政府办公室 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2020 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）延安市人民政府办公室 根据市委办公室、市人民政府办公室《延安市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规 定的通知》（延市办字〔2020〕24 号）,延安市人民政府办公室设有 16 个内设机构，分别为秘书科、 市政府总值班室、市政府督查室、信息科、政府职能转变协调科、综合一科、综合二科、综合三科、 综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、行政科、财务科、市政府直属机关党委办 公室。市政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的工作部门，主要职责是： 1.认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常 政务和事务。 2.协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政 府和市委、市政府报送信息，反映各方面动态。 3.负责拟办市政府各部门、各县（市、区）政府请示事项相关意见，报市政府领导同志审批； 负责协调部门之间、县（市、区）之间和市内外有关工作。 4.负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议 决定事项。 5.督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、 市政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责人大代表、政协委员 有关市政府方面建议、提案的协调办理和督促检查工作。 6.负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。 7.负责市政府、市政府办公室政务公开工作，指导全市政府系统政务公开和电子政务工作。 8.负责指导全市地方志编纂工作。 9.负责组织、协调市政府领导同志参加的重要公务活动，指导协调县（市、区）接待工作。 10.负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。 11.指导全市机关事务管理工作，管理市政府驻外办事机构。 12.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）延安市人民政府驻北京联络处 根据《关于调整延安市人民政府驻北京联络处经费形式和人员编制的通知》精神，制定延安市 人民政府驻北京联络处“八定”方案。延安市人民政府驻北京联络处，隶属延安市人民政府办公室， 县级建制，财政全额拨款事业单位，下设综合科及对外联络科 2 个内设机构。其主要职责： 1.负责市政府同国家相关部委联系工作，为我市开展对外招商引资、交流合作牵线搭桥。 2.负责做好市级领导和相关部门领导赴京公务活动的接待服务工作。 3.协助搞好进京上访人员劝返等工作。 4.协助有关部门搞好进京务工人员服务管理工作。 （三）延安市人民政府驻西安办事处 根据市委、市政府《延安市人民政府职能转变和机构改革实施方案》（延市发〔2015〕7 号）， 延安市人民政府驻西安办事处隶属延安市人民政府办公室，县级建制，财政全额拨款事业单位，设 有六个内设机构，分别为：办公室、接待科、信息科、财务科、车辆管理科及后勤管理中心。主要 职责： 1.负责市政府同省委、省政府及省直机关的联络、协调工作。 2.负责宣传延安政治、经济、文化、旅游等优势和投资环境、优惠政策、名特优产品，提高延 安知名度和影响力。 3.协助有关部门做好经贸合作交流、招商引资、劳务输出等工作，配合相关部门开展延安籍劳 务人员维权服务工作。 4.负责为市委、市政府、市人大、市政协及市直部门和部分县区领导在西安公务活动提供车辆 服务。负责外地代表团赴延考察访问在西安的接待服务工作。 5.做好市委、市政府在西安召开会议、举办活动的协助工作。 6.为家居西安的延安市级离退休老干部提供医疗和后勤生活服务。 （四）延安市政府电子政务办公室 市政府电子政务办公室与延安市政府信息公开办公室一套机构、两块牌子，为具有行政职能的 事业单位。内设综合科、电子政务科、政府网站和信息公开科。主要职责： 1.贯彻落实中、省电子政务和政府信息公开和政务公开工作的方针、政策及法规； 2.负责全市政府网站建设和管理工作。负责市政府门户网站的规划、建设和管理工作，指导并 管理全市党政机关、事业单位网站建设和绩效评估工作，承担省政府门户网站有关我市内容保障工 作； 3.负责全市政府信息公开和政务公开的推进、指导和管理工作； 4.负责市政府办公室办公、业务资源信息系统建设和管理工作； 5.承办市政府交办的其他工作。 （五）延安市接待处 根据本级机构改革方案，本部门 2020 年更名为市接待处，为市政府直属单位，内设 4 科 1 队， 分别为政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、车队。主要职责：为来延宾客提供服务。承担党 和国家领导人、省内外地市级以上各级领导、离退休老干部，以及新闻媒体人员等来宾来延视察、 检查、考察、调研、指导等任务的接待工作。负责管理市级党政机关国内公务接待工作，指导县区 党政机关国内公务接待工作。 2020 年度，市石油协调办公室职能拟划至市发展和改革委员会,相关内设机构随之调整。 二、2020 年度部门工作任务 2020 年是全面建成小康社会决胜之年。我们将紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市发展大局， 聚精会神谋发展，一心一意抓落实，全力推动办公室各项工作高效运转。一是进一步加强综合协调， 充分发挥办公室上呈下达、协调各方的中枢作用。二是加强对政府系统行政公文的规范管理，严格 把好公文起草、审核、运转等关口，全面推行自动办公系统，不断提高工作效率。三是加强干部队 伍建设，坚持一流的服务标准，锤炼过硬的工作作风，努力做到工作不积压、不误事、不出错。四 是切实提高机关后勤管理水平，为广大干部提供一个良好工作环境。五是继续深入开展“不忘初心、 牢记使命”主题教育工作，进一步增强服务意识，提高服务质量，走在前列，干在实处，努力树立 机关良好形象。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员 管理的事业单位）单位预算。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市人民政府办公室（本级） 2 延安市人民政府机关车队 3 延安市办公自动化管理办公室 4 延安市决策咨询委员会办公室 5 延安市政府办老干部管理所 6 延安市人民政府驻北京联络处 7 延安市人民政府驻西安办事处 8 延安市政府电子政务办公室 9 延安市接待处 拟变动情况 2020 年本部门预算公开新增市政府电子政务办公室和市接待处；市石油协调办公室涉及机构变 动，相关机构随之进行调整，本年度未下达预算，上年结余资金 77.35 万元仍进行公开说明。 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 193 人，其中行政编制 48 人、事业编制 145 人；实有人员 202 人，其中行政 66 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 93 人。 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 5865.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 3117.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结余资 金 2748.16 万元（财政结转 2602.14 万元，非财政结转 146.02 万元）。2020 年本部门预算收入较上 年增加 1164.01 万元，主要原因是本年度预算编制中新增市政府电子政务办公室和市接待处。 2020 年本部门预算支出 5865.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 3117.41 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元、上年结余资金 2748.16 万元， 2020 年本部门预算支出较上年增加 1164.01 万元， 主要原因是本年度部门预算编制中新增市政府电子政务办公室和市接待处。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 5719.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3117.41 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、上年结余资金 2602.14 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1017.99 万元，主要原因是本年度部门预算编制中新增市政府电子政务办公室和市接待处。 2020 年本部门财政拨款支出 5719.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3117.41 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元、上年结余资金 2602.14 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1017.99 万元，主要原因是本年度部门预算编制中新增市政府电子政务办公室和市接待处。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3117.41 万元，较上年增加 121.04 万元，主要原因是 本年度部门预算编制中新增市政府电子政务办公室和市接待处。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3117.41 万元，其中： （1）行政运行（2010301）1639.01 万元，较上年增加 432.88 万元，原因是本年度部门预算编 制中新增市政府电子政务办公室和市接待处，人员经费支出较上年增加； （2）一般行政管理（2010302）27.6 万元，较上年增加 27.6 万元，原因是新增市政府电子政务 办公室专项业务经费列此功能科目。 （3）机关服务（2010303）200 万元，较上年减少 1263.54 万元，原因是功能科目发生变化，将 部分支出列支事业运行支出，同时项目经费支出进行压缩； （4）事业运行（2010350）829.8 万元，较上年增加 829.8 万元，原因是本年度新增事业运行功 能科目暨为事业机构人员工资； （5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.67 万元，较上年减少 46.03 万元， 原因是功能科科目变化； （6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）140.33 万元，较上年增加 140.33 万元，原因 是功能科目变化。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 3117.41 万元，其中： 工资福利支出（301）2562.75 万元，较上年增加 473.82 万元，原因是本年度部门预算编制中新 增市政府电子政务办公室和市接待处，人员工资、津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、社会 保障缴费和住房公积金均增加； 商品和服务支出（302）554.56 万元，较上年减少 351.93 万元，原因是日常办公经费和专项经 费支出压缩； 对个人和家庭的补助支出（303）0.1 万元，较上年减少 0.85 万元，主要是职工独生子女保健费， 减少原因是支出经济科目变化。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 3117.41 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1556.44 万元，较上年增加 181.87 万元，原因是 2020 年部门预算编 制中新增市政府电子政务办公室和市接待处，人员变动增加； 机关商品和服务支出（502）128.43 万元，较上年减少 609.14 万元，原因是政府经济分类科目 调整； 对事业单位经常性补助（505）1432.44 万元，较上年增加 576.36 万元，原因是部门预算人员增 加及政府经济分类科目调整； 对个人和家庭补助（509）0.1 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是经济科目分类变化。 4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 2602.14 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较 上年增加 896.95 万元，原因是本年度部门预算编制中新增市政府电子政务办公室和市接待处，专项 业务经费增加； （1）按功能科目分类： 行政运行（2010301）342.21 万元，较上年减少 256.05 万元，原因是日常经费和专项业务经费 减少； 机关服务（2010303）1262.09 万元，较上年增加 155.16 万元，原因是专项经费结余，部分项目 未全部完成； 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）873.65 万元，较上年增加 873.65 万元， 原因是公用经费和往年内事接待专项结余，部分费用未结，待取得票据后支付； 其他一般公共服务支出（2019999）124.19 万元，较上年新增 124.19 万元，原因是市政府电子 政务办公室政府网络运行费和技术服务外包项目资金结余，网站运行采编费待年末实施完成后，次 年支付。 （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）467.66 万元，较上年增加 75.59 万元，原因是目标责任考核奖金和人员工 资支出结余； 商品和服务支出（302）2134.48 万元，较上年增加 821.36 万元，原因是专项资金结余。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）134.65 万元，较上年减少 175.5 万元，原因是经济科目发生变化； 机关商品和服务支出（502）1081.21 万元，较上年减少 56.52 万元，原因是经济科目发生变化； 对事业单位经常性补助（505）1386.28 万元，较上年增加 1128.97 万元，原因是经济科目发生 变化及上年结余资金增加。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 131.3 万元，较上年减少 81.28 万元， 减少 38.24%，减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经 费 进行了压缩。其中：因公出国（境）经费 10 万元，较上年减少 7 万元，减少 41.18%，减少的主要原 因是压减出国人数及出国批次；公务接待费 7 万元，较上年减少 18 万元，减少 72%，减少的主要原 因是对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 114.3 万元，较上年减少 56.28 万 元,减少 32.99%，减少的主要原因是对公务用车运行费从总量上进行了控制和压减。2019 和 2020 年 本部门均无公务用车购置经费预算。 2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 10.55 万元，较上年减少 4.8 万元，减少 31.27%， 减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。 2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 9.8 万元，较上年增加 1.3 万元，增加 15.29%， 增加的主要原因是为提升工作人员业务能力，增强人员培训力度。 本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 10 万元以上的设备 18 台（套）。 2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 2020 年当年本部门政府采购预算共 60.4 万元，其中政府采购货物类 40.1 预算万元、政府采购 服务类预算 20.3 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3117.41 万元,当年政府性基金 预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 227.6 万元，详见公 开报表中的专项业务经费绩效目标表。 2020 年，本部门将上年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务 经费 2061.57 万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将 部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 384.41 万元，较上年减少 69.43 万元，主要原因是本年度部 门预算公用经费一般性支出压缩 15%。 2020 年， 本部门将上年结转的财政拨款支出中机关运行经费 207.56 万元编入部门综合预算执行。 十一、专业名词解释 1.部门预算：也称单位预算，是政府预算的基本组成部分，是各级政府的直属机关就其本身及 所属行政事业单位的年度经费收支所汇编的预算，另外还包括企业财务收支计划中与财政有关的部 分。 2.财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。 3.财政拨款收入：指由各级财政部门拨款形成的部门收入。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行、维护费以及其他费用。 7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、车辆购置及运行维护费三项，因公出 国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 8.非流动资产：指流动资产以外的资产，主要包括长期投资、固定资产、无形资产、递延资产、 其他资产等。 第四部分 （见附件 2 内容） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市人民政府办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 否 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 否 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 否 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转） 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 公开空表理由 无基金收入支出 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、部门预算 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 3,117.41 一、部门预算 5,865.57 一、部门预算 5,865.57 一、部门预算 5,865.57 3,117.41 1、一般公共服务支出 5,435.61 1、人员经费和公用经费支出 3,486.26 1、机关工资福利支出 1,702.66 3,117.41 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,837.32 2、机关商品和服务支出 1,344.10 227.60 3、国防支出 (2)商品和服务支出 648.84 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.10 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 429.96 5、对事业单位经常性补助 2,379.31 (1)工资福利支出 204.65 (2)商品和服务支出 2,174.66 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 2,818.71 6、对事业单位资本性补助 0.10 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 3,117.41 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 5,865.57 本年支出合计 5,865.57 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 5,865.57 2,748.16 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 2,602.14 146.02 5,865.57 支出总计 5,865.57 支出总计 5,865.57 支出总计 5,865.57 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 108 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 其中：专项资金列 政府性基金拨款 入部门预算项目 227.60 上级补助 收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 延安市人民政府办公室（汇总） 5865.57 3117.41 2748.16 108001 延安市人民政府办公室 1441.28 1103.48 108002 延安市人民政府车队 308.79 308.79 108003 延安市办公自动化管理办公室 117.35 117.35 108004 延安市决策咨询委员会办公室 118.48 118.48 108005 延安市政府办老干部管理所 39.56 39.56 108006 延安市石油协调办公室 77.35 108007 延安市人民政府驻北京联络处 1248.54 251.28 100.00 997.26 108008 延安市政府电子政务办公室 281.66 157.47 27.6 124.19 108009 延安市人民政府驻西安办事处 1069.65 804.82 100.00 264.83 108010 延安市接待处 1162.91 216.18 337.80 77.35 946.73 上年实户资金余额 其他收入 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 108 单位名称 合计 政府性基金拨款 小计 其中：专项资金列入部门预算的项目 227.60 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转 延安市人民政府办公室 （汇总） 5865.57 3117.41 2748.16 108001 延安市人民政府办公室 1441.28 1103.48 108002 延安市人民政府车队 308.79 308.79 108003 延安市办公自动化管理办公室 117.35 117.35 108004 延安市决策咨询委员会办公室 118.48 118.48 108005 延安市政府办老干部管理所 39.56 39.56 108006 延安市石油协调办公室 77.35 108007 延安市人民政府驻北京联络处 1248.54 251.28 100.00 997.26 108008 延安市政府电子政务办公室 281.66 157.47 27.60 124.19 108009 延安市人民政府驻西安办事处 1069.65 804.82 100.00 264.83 108010 延安市接待处 1162.91 216.18 337.80 77.35 946.73 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 3,117.41 一、财政拨款 5,719.55 一、财政拨款 5,719.55 一、财政拨款 5,719.55 3,117.41 5,289.59 1、人员经费和公用经费支出 3,399.80 1、机关工资福利支出 1,702.66 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,837.32 2、机关商品和服务支出 1,198.08 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 562.38 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.10 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 227.60 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 429.96 5、对事业单位经常性补助 2,319.75 (1)工资福利支出 204.65 (2)商品和服务支出 2,115.10 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 2,818.71 6、对事业单位资本性补助 0.10 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 收入总计 3,117.41 本年支出合计 2,602.14 结转下年 5,719.55 5,719.55 5,719.55 支出总计 本年支出合计 5,719.55 结转下年 本年支出合计 5,719.55 支出总计 5,719.55 结转下年 支出总计 5,719.55 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20103 208 20805 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 3117.41 2505.40 384.41 227.60 一般公公服务支出 2696.41 2084.40 384.41 227.60 政府办公厅（室）及相关机构事务 2696.41 2084.40 384.41 227.60 2010301 行政运行 1639.01 1313.43 325.58 2010302 一般行政管理 27.60 27.60 2010303 机关服务 200.00 200.00 2010350 事业运行 829.80 770.97 社会保障和就业支出 421.00 421.00 行政事业单位养老支出 421.00 421.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280.67 280.67 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 140.33 140.33 58.83 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转 ） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 384.41 227.60 合计 3117.41 2505.40 工资福利支出 2562.75 2492.75 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1334.77 1334.77 30101 基本工资 50501 工资福利支出 89.07 89.07 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 20.77 20.77 30102 津贴补贴 50102 社会保障缴费 0.96 0.96 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 46.06 46.06 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 263.89 263.89 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 76.57 76.57 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 204.11 204.11 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 38.29 38.29 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 102.05 102.05 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30.90 30.90 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 85.74 85.74 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.42 1.42 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 6.46 6.46 30113 住房公积金 50103 住房公积金 52.76 52.76 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 138.93 138.93 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 70.00 302 商品和服务支出 554.56 70.00 70.00 12.55 384.41 30201 办公费 50201 办公经费 23.40 23.40 30201 办公费 50502 商品和服务支出 48.72 48.72 30202 印刷费 50201 办公经费 5.85 5.85 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 20.80 20.80 157.60 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转 ） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 3117.41 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 2505.40 384.41 227.60 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.05 0.05 30205 水费 50201 办公经费 1.47 1.47 30205 水费 50502 商品和服务支出 6.36 6.36 30206 电费 50201 办公经费 5.18 5.18 30206 电费 50502 商品和服务支出 16.62 16.62 30207 邮电费 50201 办公经费 3.86 3.86 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 13.40 13.40 30208 取暖费 50201 办公经费 7.63 7.63 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 9.29 9.29 30209 物业管理费 50201 办公经费 8.13 8.13 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 7.64 7.64 30211 差旅费 50201 办公经费 27.97 27.97 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 97.50 97.50 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 19.20 4.20 30215 会议费 50502 商品和服务支出 5.00 5.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 6.80 6.80 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 5.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 1.12 1.12 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 1.10 1.10 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 5.00 1.00 30228 工会经费 50201 办公经费 7.18 7.18 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 18.09 18.09 30229 福利费 50201 办公经费 0.25 15.00 5.00 0.25 4.00 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转 ） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 3117.41 2505.40 384.41 227.60 0.79 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.79 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 23.88 23.88 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 48.77 11.17 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1.00 1.00 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 96.00 30239 其他交通费 50201 办公费 11.51 11.51 0.10 0.10 0.10 0.10 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 37.60 96.00 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 2889.81 2505.4 384.41 一般公公服务支出 2468.81 2084.4 384.41 政府办公厅（室）及相关 机构事务 2468.81 2084.4 384.41 2010301 行政运行 1639.01 1313.43 325.58 2010350 事业运行 829.79 770.97 58.83 社会保障和就业支出 421 421 行政事业单位养老支出 421 421 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 280.67 280.67 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 140.33 140.33 201 20103 208 20805 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 2889.81 2505.4 工资福利支出 2492.75 2492.75 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1334.77 1334.77 30101 基本工资 50501 工资福利支出 89.07 89.07 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 20.77 20.77 30102 津贴补贴 50102 社会保障缴费 0.96 0.96 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 46.06 46.06 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 263.89 263.89 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 76.57 76.57 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 204.11 204.11 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 38.29 38.29 30109 职业年金缴费 50501 工资福利支出 102.05 102.05 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 30.9 30.9 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 85.74 85.74 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 1.42 1.42 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 6.46 6.46 30113 住房公积金 50103 住房公积金 52.76 52.76 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 138.93 138.93 396.96 12.55 302 商品和服务支出 公用经费支出 384.41 384.41 30201 办公费 50201 办公经费 23.4 23.4 30201 办公费 50502 商品和服务支出 48.72 48.72 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 2889.81 2505.4 公用经费支出 备注 384.41 30202 印刷费 50201 办公经费 5.85 5.85 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 20.8 20.8 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.05 0.05 30205 水费 50201 办公经费 1.47 1.47 30205 水费 50502 商品和服务支出 6.36 6.36 30206 电费 50201 办公经费 5.18 5.18 30206 电费 50502 商品和服务支出 16.62 16.62 30207 邮电费 50201 办公经费 3.86 3.86 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 13.4 13.4 30208 取暖费 50201 办公经费 7.63 7.63 30208 取暖费 50502 商品和服务支出 9.29 9.29 30209 物业管理费 50201 办公经费 8.13 8.13 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 7.64 7.64 30211 差旅费 50201 办公经费 27.97 27.97 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 97.5 97.5 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 4.2 4.2 30215 会议费 50502 商品和服务支出 5 5 30216 培训费 50502 商品和服务支出 6.8 6.8 30226 劳务费 50205 委托业务费 1.12 1.12 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 1.1 1.1 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 合计 人员经费支出 2889.81 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 50201 30228 工会经费 30229 2505.4 公用经费支出 备注 384.41 1 1 办公经费 7.18 7.18 50502 商品和服务支出 18.09 18.09 福利费 50201 办公经费 0.25 0.25 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.79 0.79 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 23.88 23.88 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 11.17 11.17 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 1 1 其他交通费 50201 30239 303 办公费 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 11.51 11.51 0.1 0.1 0.1 0.1 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 108 单位（项目）名称 项目金额 合计 227.6 延安市人民政府办公室 227.6 项目简介 108007 延安市人民政府驻北京联络处 100 该项目用于宣传延安政治、经济、文化、旅游等优势和投资环境、 优惠政策、名特优产品，提高延安知名度和影响力；协助有关部门 做好经贸合作交流、技术交流、招商引资，配合相关部门开展延安 籍劳务人员维权服务工作。 108008 延安市政府电子政务办公室 27.6 大学生到市政府机关见习活动经费。 100 该项目用于宣传延安政治、经济、文化、旅游等优势和投资环境、 优惠政策、名特优产品，提高延安知名度和影响力；协助有关部门 做好经贸合作交流、技术交流、招商引资，配合相关部门开展延安 籍劳务人员维权服务工作。 108009 延安市人民政府驻西安办事处 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单位 代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目名称 政府经济分类 政府经济分类科目名称 科目代码 项目类别 资金性质 合计 2602.14 108 延安市人民政府办公室（汇总） 2602.14 108001 延安市人民政府办公室 日常办公经费 176.19 2010301 行政运行 50201 办公费 基本支出 一般公共预算支出 108001 延安市人民政府办公室 专项业务经费—目标责任考核奖 134.65 2010301 行政运行 50101 工资奖金津补贴 项目支出 一般公共预算支出 108006 延安市石油协调办公室 日常办公经费 0.79 2010301 行政运行 50201 办公费 基本支出 一般公共预算支出 108007 延安市人民政府驻北京联络处 人员经费 142.06 2010303 机关服务 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 108007 延安市人民政府驻北京联络处 专项业务经费 855.2 2010303 机关服务 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 108008 延安市政府电子政务办公室 项目支出经费 124.19 2019999 其他一般公共服务支出 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 108009 延安市人民政府驻西安办事处 人员经费 190.95 2010303 机关服务 50501 工资福利支出 基本支出 一般公共预算支出 108009 延安市人民政府驻西安办事处 专项业务经费 73.88 2010303 机关服务 50502 商品和服务支出 项目支出 一般公共预算支出 108010 延安市接待处 公用经费-日常办公经费 10.58 2010301 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出 108010 延安市接待处 公用经费-其他商品和服务支出 20 2010301 行政运行 50299 其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算支出 108010 延安市接待处 专项业务经费-内事接待专项 873.65 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 50205 委托业务费 项目支出 一般公共预算支出 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 108 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 类 款 款 实施采 预算金 购时间 额 合计 1737 60.4 延安市人民政府办公室 1737 60.4 1737 60.4 201 03 01 201 03 01 201 03 01 日常公用经费 便携式计算机 便携计算机 联想 3 302 01 502 01 9 2.16 201 03 01 日常公用经费 多功能一体机 多功能一体机 惠普、兄弟 10 302 01 502 01 9 1.78 201 03 01 日常公用经费 多功能一体机 票据打印机 爱普生 1 302 01 502 01 9 0.16 201 03 01 日常公用经费 粉盒 粉盒 惠普 20 302 01 502 01 9 0.6 201 03 01 日常公用经费 复印纸 A3、A4纸张 中华 200 302 01 502 01 9 3.7 201 03 01 日常公用经费 鼓粉盒 硒鼓 惠普、兄弟 150 302 01 502 01 9 4.5 201 03 01 日常公用经费 金属质柜类 金属书柜 个 10 302 01 502 01 9 1.2 201 03 01 日常公用经费 墨水 墨水 支 15 302 01 502 01 9 0.1 201 03 01 日常公用经费 木骨架沙发类 沙发 个 30 302 01 502 01 9 4.2 201 03 01 日常公用经费 木骨架为主的椅凳类 办公椅 把 50 302 01 502 01 9 3.8 201 03 01 日常公用经费 木制台、桌类 办公台（桌） 张 6 302 01 502 01 9 1.5 201 03 01 日常公用经费 木质柜类 两门书柜 个 20 302 01 502 01 9 2.8 201 03 01 日常公用经费 木质架类 衣架 个 10 302 01 502 01 9 0.5 201 03 01 日常公用经费 喷墨盒 墨盒 个 40 302 01 502 01 9 1.04 201 03 01 日常公用经费 其他办公消耗用品及类似物品 办公设备配件及其他消耗品 批 1 302 01 502 01 9 2.4 201 03 01 日常公用经费 其他台、桌类 茶几 个 10 302 01 502 01 9 0.6 201 03 01 日常公用经费 其他纸制品 档案盒（袋） 个 1000 302 01 502 01 9 0.2 201 03 01 日常公用经费 色带 色带 爱普生 20 302 01 502 01 9 0.16 201 03 01 日常公用经费 台式计算机 台式计算机 联想 10 302 01 502 01 9 4.8 201 03 01 日常公用经费 特种电话机 特种电话 HCD106TSD 100 302 01 502 01 9 3 108001 延安市人民政府办公室 说明 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 合计 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 类 款 款 实施采 预算金 购时间 额 1737 60.4 201 03 01 日常公用经费 移动存储设备 移动硬盘、U盘 闪迪 30 302 01 502 01 9 0.9 201 03 01 日常公用经费 其他印刷服务 印刷服务 批次 1 302 02 502 01 9 20.3 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 合计 小计 合计 108 延安市人民政府办公室 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 会议费 培训费 合计 小计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 公务用车购置及运行费 会议费 培训费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 合计 小计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 会议费 培训费 236.43 212.58 17 25 170.58 170.58 15.35 8.5 151.65 131.3 10 7 114.3 114.3 10.55 9.8 -84.78 -81.28 -7 -18 -56.28 -56.28 -4.8 1.3 236.43 212.58 17 25 170.58 170.58 15.35 8.5 151.65 131.3 10 7 114.3 114.3 10.55 9.8 -84.78 -81.28 -7 -18 -56.28 -56.28 -4.8 1.3 35.88 22.58 17 5.58 5.58 6.5 6.8 26.1 14.3 10 4.3 4.3 5 6.8 -9.78 -8.28 -7 -1.28 -1.28 -1.5 33 33 5 28 28 -12 -12 -5 -7 -7 90 83 2 81 81 5 2 -63 -62 -13 -49 -49 -3 2 2.55 1 1 1 0.55 1 1 1 -0.3 -0.7 108001 延安市人民政府办公室 108007 延安市人民政府驻北京联络处 45 45 10 35 35 108009 延安市人民政府驻西安办事处 153 145 15 130 130 108010 延安市接待处 2.55 8 0.85 1.7 1 表14 2020年部门专项业务经费绩效目标表 （不含上年结转） 项目名称 对外交流经费 主管部门及代码 延安市人民政府办公室 实施单位 延安市人民政府驻西安办事处 项目属性 延续性项目 项目期 2020年01月01日-2020年12月31日 中期资金总额 ： 项目资金 （万元） 年度资金总额 ： 100万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 100万元 年度目标 全年计划完成招商引资工作 20次，以及市级各部门在西安的政务活动 、保障重大 做好市政府同省级部门的联络 、协调工作；做好外地代表团赴延考察访问 招商引资活动的服务和市外政务商务团体来延安考察交流在西安中转的用车保障 ，时 在西安的接待服务工作 ；提高延安知名度和影响力 ；协助有关部门做好经贸合 效指标为年内 ，按期执行。成本指标100万元，力争圆满完成延安市政府驻西安办事机 作交流、招商引资、劳务输出等工作 。 构的工作任务 ，推动延安经济发展 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 招商引资、对外宣传 20次 工作完成率 100% 完成时限 年内 车辆运行维护费 81万元 委托业务费 4万元 维修费 5万元 其他商品和服务支出 10万元 圆满完成驻西安机构的工作任务 推动经济发展 ，加强经贸合作交 流，促进招商引资 投资企业满意度 90%以上 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… 备注 2020年部门专项业务经费绩效目标表 （不含上年结转） 项目名称 对外交流经费 主管部门及代码 延安市人民政府办公室 实施单位 延安市人民政府驻北京联络处 项目属性 延续性项目 项目期 2020年1月1日—2020年12月31日 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 100万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 1、确立接待服务工作流程 ，制定实施方案，确保各项工作均按流程有条不紊 的进行。2、按照财政专项资金管理办法 ，严格执行相关政策 、费用支出，确 保项目资金使用效率 。3、加强同各部门的经贸合作交流 ，大力推进招商引资 、劳务输出等工作的开展 ，对提高延安的知名度和影响力发挥积极的作用 。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 对外联络接待执行数量 50批次 对外联络服务满意度 100% 完成时限 年内 工资福利支出 70万 公务用车运行维护费 15万 公务接待费 5万 维修维护费 10万 推动延安快速发展 有效推动 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 100万元 服务对象 满意度指标 通过对外联络项目 ，提高延安地区就 有效推进 业率 通过对外联络服务为延安稳定发展做 效果显著 好后勤保障 群众幸福度 ≥95% 备注 2020年部门专项业务经费绩效目标表 （不含上年结转） 项目名称 大学生到市政府机关见习活动经费 主管部门及代码 延安市政府电子政务办公室 实施单位 延安市政府电子政务办公室 项目属性 延续性项目 项目期 长期 中期资金总额 ： 项目资金 （万元） 年度资金总额 ： 27.6万元 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 27.6万元 年度目标 为全面推进全市政务公开工作 ，加强大学生社会实践能力 ；引导大学生开阔视野 、增强才干，毕业后更好的走向社会 、融入社会、服务社会。 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2020年安排大学生到市政府机关见习 240人次 质量指标 帮助大学生了解政府机关为民服务的措 施，流程，了解社情民情政情 。 100% 时效指标 完成时限 2020年12月31日 指标1：大学生见习补助金每人 1000元 24万元 指标2：购买见习生人身意外保险每人 100元 2.4万元 指标3：制作见习证书每本 50元 1.2万元 成本指标 年 度 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 全面推进政务公开工作 ，拓展政务公开 通道，关心关爱当代大学生 。 长期有效 推进全市政务公开工作 长期有效 满意度 100% 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 …… 备注