中共延安市委党校2023年部门预算公开说明.pdf
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中共延安市委党校 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 中共延安市委党校主要负责贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策，制定党 校教学规划，协助组织、人事部门拟定国家公务员培训计划，并组织实施、轮训县处级副职党员领导 干部和部分乡（镇）科级正职党员干部。培训中青年县处级后备干部；培训意识形态部门与群众团体 领导干部和理论骨干；培训、轮训国家公务员和政府部门的行政管理干部。协同组织、人事部门对学 员在校期间的表现进行考核考察、组织鉴定。围绕延安改革开放和社会发展出现的新情况、新问题， 开展社会调查和科学研究，为市委、市政府决策提供服务。负责全市党校系统教材编审，中级专业技 术职称评定和科研成果的评审。指导县区党校工作。 （二）机构设置 我校实行校委负责制，内设校委办公室、教务处、科研管理处、总务处、机关党委、图书馆六个 — 1 — 行政和党政管理部门，马列基础理论教研室、经济学教研室、法学教研室、管理学教研室、党史党建 教研室、中文历史科技教研室六个业务部门。 二、工作任务 （一）进一步提高政治站位，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，加强各类培训 班次的培训教学管理。集中力量办好全市领导干部二十大精神轮训班，将学习贯彻党的二十大精神体 现在课堂讲授、研讨交流、党性分析等各个环节，持续推动党的创新理论最新成果进课堂进头脑。 （二）持续加强习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，组织教师围绕干部群众关注的热 点问题，深入研究党的二十大精神和习近平总书记来延考察重要精神，切实做好宣讲阐释工作，深挖 延安精神时代内涵和价值。 （三）以党的二十大精神、省第十四次党代会精神为重点，聚焦“六个更高”目标要求、“八个 方面”总体要求，聚焦延安“十四五”推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，深入开 展调查研究，提高咨政能力水平，充分发挥智库作用。 （四）进一步加强人才队伍建设。制定干部队伍培养计划，努力建设一支政治合格、素质优良、 结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校干部队伍。 — 2 — （五）深入挖掘延安的红色资源，常态化长效化推进党史学习教育。以红色资源为依托，以现场 教学点为载体，以合作办学为路径，构建内引外联、开放合作的办学新格局，稳步提升党性教育培训 质量和规范发展。 （六）加强制度建设，以提能力、强素质、增内涵、创品牌为抓手，推进精细化管理服务。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 中共延安市委党校（机关） 2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。 四、人员情况说明 — 3 — 截至上年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 34 人、事业编制 78 人；实有人员 98 人， 其中行政 28 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 71 人。 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3920.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1920.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 2000 — 4 — 万，较上年增加 205.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加，主要是人员经费；本部门当年预 算支出 3920.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1920.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业 支出 2000 万元，较上年增加 205.97 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加，主要是人员经费。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 1920.58 万元，其中一般共预算拨款收入 1920.58 万元、政府性基金拨 款收入 0 万元，较上年增加 205.97 万元，主要原因是财政拨款人员经费增加；本部门当年财政拨款 支出 1920.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1920.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 增加 205.97 万元，主要原因是财政拨款人员经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 1920.58 万元，较上年增加 317.1 万元，主要原因是财政拨款 人员经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 — 5 — 本部门当年一般公共预算支出 1920.58 万元，其中： （1）干部培训（2050802）1459.25 万元，较上年增加 243.45 万元，原因是人员经费增加； （2）特需经费（2080501）2.55 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是离退休人员变化造成离退 休经费增加； （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.69 万元，较上年增加 30.32 万元。 原因是教职工缴纳养老保险增加； （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2050806）90.35 万元，较上年增加 11.08 万元，原因是 教职工缴纳职业年金增加； （5）住房公积金（2210201）123.51 万元，较上年增加 22.42 万元，原因是教职工缴纳住房公 积金增加； （6）行政单位医疗（2101101）64.23 万元，较上年增加 9.57 万元。原因是教职工缴纳医疗保 险增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 — 6 — （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 1920.58 万元，其中： 工资福利支出（301）1709.44 万元，较上年增加 321.39 万元，原因是人员工资福利、社会保险 增加； 商品和服务支出（302）211.07 万元，较上年减少 4.31 万元，原因是公用经费压缩下降； 对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是申报独生子女费增 加； — 7 — （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 本部门当年一般公共预算支出 1920.58 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1709.44 万元，较上年增加 321.39 万元，原因是人员工资福利、社会 保险增加； 机关商品和服务支出（502）211.07 万元，较上年减少 4.31 万元，原因是公用经费压缩下降； 对个人和家庭的补助支出（509）0.07 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是申报独生子女费增 加； — 8 — （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要 原因是我校把严格控制“三公经费”作为一项重要工作，严格执行中央八项规定，严格缩减公务用车 运行维护费、接待费、会议费的支出，尽量缩减运行成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上 年增加 0 万元（0%） ，增加的主要原因是严格控制因公出国（境）费用；公务接待费费 0 万元，较上 年增加 0 万元（0%） ，增加的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待标准 和次数，避免公务接待支出费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主 — 9 — 要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理；公务用车购置费 0 万元， 较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是车改后公车交回市国有资产管理局，单位无公车。本部 门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是按照中央 八项规定要求，精简会议，严格管控会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年 增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无培训计划。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 — 10 — 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年部门 预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 八、政府采购情况说明 当年本部门政府采购预算共 30.8 万元，其中政府采购货物类预算 30.8 万元、政府采购服务类预 算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1920.58 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 184.14 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是工会经费和 特需经费调整增加。 十一、专业名词解释 — 11 — 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。 3.干部教育：指培养干部，提高干部政治、文化、业务水平的教育。 第四部分 公开报表 — 12 — 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：中共延安市委党校 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门不涉及 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 本部门不涉及 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 39,205,772.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 39,205,772.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 39,205,772.00 一、部门预算 39,205,772.00 19,205,772.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 19,205,772.00 1、机关工资福利支出 17,094,360.00 19,205,772.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 17,094,360.00 2、机关商品和服务支出 22,110,692.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2,110,692.00 3、机关资本性支出 （一） 720.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、上级补助收入 3、事业收入 预算数 出 (3)对个人和家庭的补助 34,617,918.00 6、科学技术支出 20,000,000.00 其中：纳入财政专户管理的收费 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 2,710,399.00 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 642,324.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 720.00 20,000,000.00 1,235,131.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 39,205,772.00 本年支出合计 39,205,772.00 本年支出合计 39,205,772.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 39,205,772.00 上年结转 收入总计 39,205,772.00 支出总计 39,205,772.00 支出总计 39,205,772.00 支出总计 39,205,772.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 207 207001 合计 中共延安市委党校 中共延安市委党校 39,205,772.00 19,205,772.00 39,205,772.00 19,205,772.00 39,205,772.00 19,205,772.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 20000000.00 20000000.00 20000000.00 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 207 207001 合计 中共延安市委党校 中共延安市委党校 39,205,772.00 39,205,772.00 39,205,772.00 19,205,772.00 19,205,772.00 19,205,772.00 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 20000000.00 20000000.00 20000000.00 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 19,205,772.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 19,205,772.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 19,205,772.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 19,205,772.00 1、人员经费和公用经费支出 19,205,772.00 1、机关工资福利支出 17,094,360.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 17,094,360.00 2、机关商品和服务支出 2,110,692.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 2,110,692.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 720.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 19,205,772.00 一、财政拨款 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 14,617,918.00 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 8、社会保障和就业支出 2,710,399.00 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 642,324.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 5、对附属单位补助支出 1,235,131.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 19,205,772.00 上年结转 本年支出合计 19,205,772.00 结转下年 收入总计 19,205,772.00 本年支出合计 19,205,772.00 结转下年 支出总计 19,205,772.00 本年支出合计 结转下年 支出总计 19,205,772.00 支出总计 720.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 205 20508 2050802 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 19205772 17364390 1841382 教育支出 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 14592418 14592418 14592418 2735899 2735899 25500 1806933 903466 642324 642324 642324 1235131 1235131 1235131 12776536 12776536 12776536 2710399 2710399 1815882 1815882 1815882 25500 25500 25500 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1806933 903466 642324 642324 642324 1235131 1235131 1235131 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 19205772 17364390 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30208 30228 30239 30299 工资福利支出 17094360 7185180 335630 1419250 3394309 1806933 903466 642324 172137 1235131 269310 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 17094360 7185180 335630 1419250 3394309 1806933 903466 642324 172137 1235131 2110692 1585250 102670 127962 269310 25500 720 720 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 取暖费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 50101 50101 50101 50501 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50901 社会福利和救助 1841382 1841382 1585250 102670 127962 269310 25500 720 720 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 205 20508 2050802 208 20805 2080501 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 19205772 17364390 1841382 教育支出 进修及培训 干部教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 卫生健康支出 14592418 14592418 14592418 2735899 2735899 25500 1806933 903466 642324 642324 642324 1235131 1235131 1235131 12776536 12776536 12776536 2710399 2710399 1815882 1815882 1815882 25500 25500 25500 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1806933 903466 642324 642324 642324 1235131 1235131 1235131 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 19205772 17364390 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30208 30228 30239 30299 工资福利支出 17094360 7185180 335630 1419250 3394309 1806933 903466 642324 172137 1235131 269310 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 17094360 7185180 335630 1419250 3394309 1806933 903466 642324 172137 1235131 2110692 1585250 102670 127962 269310 25500 720 720 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 取暖费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 50101 50101 50101 50501 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 50901 社会福利和救助 1841382 1841382 1585250 102670 127962 269310 25500 720 720 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 项 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 部门预算支出 经济科目编码 类 合计 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 数量 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 207001 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 办公用品采购 款 政府预算支出 经济科目编码 类 实施采购时间 款 154 单人办公沙发 文件传真机 茶几 空调机 办公桌 茶几 台式计算机 桌前椅 三人沙发 A4黑白打印机 便携式计算机 书柜 办公椅 空调机 单人坐沙发 惠普传真 木质茶几 格力3P 办公桌 木质大茶几 联想台式 办公桌前椅 三人座沙发 惠普打印机 联想笔记本 木质四开门 办公椅 格力1.5P 10 2 10 6 15 5 10 30 10 10 5 20 15 6 预算金额 308000 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 2023年12月31日前 10500 4600 6000 37800 45000 4000 50000 18000 21000 19000 37500 24000 15000 15600 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 中共延安市委党校 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 干部培训 完成市委下达的年度培训任务 ，完成对外培 训工作，组织开展好各项科研活动 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 3920.58 1920.58 2000 3920.58 1920.58 2000 目标1：坚持党校姓党 ，贯彻《中国共产党党校 （行政学院）工作条例》，加强和改进新形势下党校工作 ； 目标2：以习近平新时代中国特色社会主义思想 ，做好社会理论宣讲工作 ； 目标3：落实市委年度干部培训计划 ，完成市委下达年度培训任务 ； 目标4：完成对外培训工作 ； 目标5：组织开展好各项科研活动 ； 一级指标 二级指标 指标值 指标1：干部培训 以组织、人事部门下达为准 指标2：对外培训 以实际承接班次为准 指标3：科研课题 课题开发、调研以科研成果为准 指标4：理论导刊、教材出版 刊物按季出版 、教材以实际为准 指标1：干部培训 完成培训任务 指标2：对外培训 质量为先、品牌为要 指标3：科研课题 提升科研资政水平 指标4：理论导刊、教材出版 按编委会要求完成出版 指标1：干部培训 以组织、人事部门下达时间为准 指标2：对外培训 按承接培训方案实施 指标3：科研课题 按立项方案实施 指标4：理论导刊、教材出版 按季度或编委会要求完成 指标1：干部培训 财政按实际支出拨款 指标2：对外培训 按培训费规定执行 指标3：科研课题 指标4：理论导刊、教材出版 厉行节约，严格按照各项规定 支出 按社会采购价执行 经济效益 指标 指标1：对外培训收入 按实际收入核算 指标1：培养党员领导干部 按实际发生考核 社会效益 指标 指标2：促进红色旅游 极大促进 指标3：宣传延安党校 、弘扬延安精神 极大促进 指标1：强化党员干部能力素质 提升干部能力 指标2：对革命圣地延安红色培训及旅游宣传 影响长远 指标1：受到学员满意度提升 ≥95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 成本指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度指标 指标1： 服务对象 指标2： 满意度指标 …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注