附件：经开区2023年度总预算公开表.pdf

一般公共预算收入2022年预算执行情况和2023年预算表 单位：万元 表一 2022年 项 目 预 执行为调整预 执行为2021年 算% 决算% 预 算 预算为2022年 执行% 调整预算 预算执行 1,767,500 1,767,500 1,220,074 69.0 76.7 1,305,800 107.0 1,678,700 1,678,700 1,119,612 66.7 73.6 1,242,800 111.0 增值税 544,300 544,300 275,343 50.6 59.9 312,800 113.6 企业所得税 599,800 599,800 399,295 66.6 79.4 447,000 111.9 个人所得税 91,100 91,100 70,948 77.9 52.5 83,500 117.7 城市维护建设税 180,500 180,500 119,952 66.5 79.1 138,400 115.4 房产税 115,000 115,000 119,936 104.3 103.3 121,000 100.9 印花税 65,000 65,000 53,800 82.8 84.5 59,500 110.6 城镇土地使用税 18,500 18,500 19,057 103.0 105.4 19,500 102.3 土地增值税 18,000 18,000 22,707 126.2 127.6 17,800 78.4 700 700 195 27.9 24.3 200 102.6 45,000 45,000 37,104 82.5 69.7 41,800 112.7 800 800 907 113.4 118.6 900 99.2 37.7 400 108.7 一 般 公 共 预 算 收 入 税收收入 车船税 契税 环境保护税 算 2023年 其他税收 非税收入 368 88,800 88,800 100,462 113.1 144.8 63,000 62.7 专项收入 83,800 83,800 53,662 64.0 82.5 59,100 110.1 行政事业性收费收入 2,000 2,000 832 41.6 60.7 900 108.2 罚没收入 2,000 2,000 981 49.1 59.6 1,000 101.9 国有资源（资产）有偿使用收入 1,000 1,000 39,083 3,908.3 3,437.4 1,200 3.1 2,695.9 800 13.6 其他收入 一 般 公 共 预 算 收 入 5,904 1,767,500 1,767,500 1,220,074 69.0 76.7 1,305,800 107.0 -223,080 -223,080 131,215 -58.8 -1,291.7 -289,486 -220.6 上年结余 10,510 10,510 17,133 163.0 191.0 25,000 145.9 调入调出资金等 15,257 15,257 473 3.1 0.1 19,407 4,103.0 一 般 公 共 预 算 总 收 入 1,570,187 1,570,187 1,368,895 87.2 66.1 1,060,721 77.5 加：上级财政转移支付等收入 一般公共预算支出2022年预算执行情况和2023年预算表 单位：万元 表二 2022年 项 目 预 执行为调整预 执行为2021年 算% 决算% 预算执行 1,570,187 1,570,187 1,343,895 85.6 65.4 1,060,721 78.9 一般公共服务支出 85,226 85,226 93,605 109.8 77.6 92,440 98.8 公共安全支出 2,265 2,265 2,207 97.4 48.8 10,450 473.5 教育支出 24,874 24,874 20,287 81.6 30.2 26,000 128.2 科学技术支出 175,669 175,669 72,377 41.2 56.7 81,900 113.2 350 350 676 193.1 6.7 740 109.5 社会保障和就业支出 39,021 39,021 28,694 73.5 74.2 33,620 117.2 卫生健康支出 4,000 4,000 8,389 209.7 104.6 8,450 100.7 节能环保支出 14,763 14,763 5,089 34.5 71.5 4,700 92.4 城乡社区支出 665,956 665,956 615,724 92.5 56.5 271,865 44.2 交通运输支出 1,707 1,707 2,000 117.2 169.9 2,000 100.0 资源勘探工业信息等支出 181,192 181,192 193,907 107.0 96.3 184,200 95.0 商业服务业等支出 230,000 230,000 214,361 93.2 77.0 235,000 109.6 600 600 972 162.0 112.8 1,000 102.9 自然资源海洋气象等支出 10,000 10,000 住房保障支出 10,000 10,000 1,472 14.7 32.9 1,000 67.9 灾害防治及应急管理支出 17,564 17,564 16,279 92.7 51.7 18,800 115.5 预备费 20,000 20,000 其他支出 30,000 30,000 24,500 81.7 115.5 30,000 122.4 债务付息支出 56,000 56,000 43,356 77.4 100.3 43,356 100.0 债务发行费用支出 1,000 1,000 0.0 0.0 200 一 般 公 共 预 算 总 收 入 1,570,187 1,570,187 1,368,895 87.2 66.1 1,060,721 77.5 减：一般公共预算支出 1,570,187 1,570,187 1,343,895 85.6 65.4 1,060,721 78.9 文化旅游体育与传媒支出 金融支出 一 般 公 共 预 算 结 余 结转项目资金 预 算 预算为2022年 执行% 调整预算 一 般 公 共 预 算 支 出 算 2023年 0.0 0.0 25,000 25,000 15,000 145.9 政府性基金预算收支2022年预算执行情况和2023年预算表 单位：万元 表三 2022年 项 目 预 政府性基金预算收入 国有土地使用权出让收入 2023年 执行为调整 执行为2021 预算% 年决算% 算 调整预算 预算执行 400,000 400,000 268,528 67.1 400,000 400,000 260,000 65.0 城市基础设施配套费收入 3,042 污水处理费收入 4,686 其他政府性基金收入 算 预算为2022 年执行% 41.7 400,000 149.0 41.3 400,000 153.8 预 23.4 800 政府性基金预算收入 400,000 400,000 268,528 67.1 41.7 400,000 149.0 加：上年结余 139,691 139,691 50,960 36.5 66.8 350,529 687.9 -691 -691 -650 94.1 7.2 -959 147.5 636,000 636,000 100.0 130.6 上级财政转移支付等收入 专项债务收入 政府性基金预算总收入 539,000 1,175,000 954,838 81.3 79.6 749,570 78.5 政府性基金预算支出 539,000 1,175,000 604,309 51.4 52.6 749,570 124.0 城乡社区支出 433,814 433,814 199,115 45.9 33.8 292,635 147.0 其他支出 47,186 683,186 336,431 49.2 65.8 350,529 104.2 债务付息支出 57,000 57,000 68,463 120.1 145.6 105,906 154.7 债务发行费用支出 1,000 1,000 300 30.0 64.2 500 166.7 政府性基金结余 350,529 687.9 国有资本经营预算收支2022年预算执行情况和2023年预算表 单位：万元 表四 2022年 项 目 预 算 预算调整 预算执行 2023年 执行为调整 执行为2021 预 预算% 年决算% 算 预算为2022 年执行% 国有资本经营预算收入 1,577 1,577 14,653 929.2 10.4 8,004 54.6 利润收入 1,577 1,577 14,653 929.2 100.6 8,004 54.6 国有资本经营预算收入 1,577 1,577 14,653 929.2 10.4 8,004 54.6 减：调出资金 473 473 17,479 3,694.6 2,401 13.7 加：上年结余 106,435 106,435 110,365 国有资本经营预算总收入 107,539 107,539 107,539 100.0 81.9 5,603 5.2 国有资本经营预算支出 107,539 107,539 107,539 100.0 512.1 5,603 5.2 107,539 107,539 107,539 100.0 512.1 5,603 5.2 国有企业资本金注入 国有资本经营预算结余 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表五 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅及相关机构 1,343,895 93,605 50,534 01 行政运行 15,647 02 一般行政管理事务 33,357 50 事业运行 1,530 发展与改革事务 1,507 01 行政运行 1,359 02 一般行政管理事务 125 04 战略规划与实施 23 04 05 统计信息事务 296 05 专项统计业务 15 50 事业运行 281 06 财政事务 2,769 01 行政运行 02 一般行政管理事务 07 信息化建设 3 50 事业运行 625 99 其他事务支出 10 07 税收事务 01 08 行政运行 审计事务 1,320 811 2,850 2,850 1,082 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 审计业务 218 纪检监察事务 1,055 01 行政运行 1,018 02 一般行政管理事务 25 99 其他纪检监察事务支出 12 11 13 26 预算执行数 857 7 商务事务 21,168 01 行政运行 10,865 02 一般行政管理事务 8,512 04 对外贸易管理 08 招商引资 99 其他商贸事务支出 1,258 档案事务 2,925 6 527 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表五 科目编码 类 款 科目名称 项 04 档案馆 2,925 群众团体事务 1,943 01 行政运行 1,528 06 工会事务 365 99 其他群众团体事务支出 50 29 31 党委办公厅及相关机构事务 2,231 01 行政运行 1,753 02 一般行政管理事务 349 05 专项业务 129 组织事务 25 公务员事务 25 32 04 38 市场监督管理事务 5,195 01 行政运行 02 一般行政管理事务 263 05 市场秩序执法 10 08 信息化建设 58 16 食品安全监管 412 99 其他一般公共服务支出 04 204 其他一般公共服务支出 公共安全支出 02 02 06 4,452 25 25 2,207 公安 1,729 一般行政管理事务 1,729 司法 428 05 普法宣传 4 07 公共法律服务 31 50 事业运行 393 99 99 205 01 99 02 99 预算执行数 其他公共安全支出 50 其他公共安全支出 50 教育支出 20,287 教育管理事务 3,378 其他教育管理事务支出 普通教育 3,378 5,418 01 学前教育 319 02 小学教育 2,099 03 初中教育 3,000 其他教育支出 11,491 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表五 科目编码 类 款 科目名称 项 99 206 01 01 04 99 99 其他教育支出 207 01 72,377 科学技术管理事务 1,144 行政运行 1,144 技术研究与开发 71,088 其他技术研究与开发支出 71,088 145 其他科学技术支出 145 文化旅游体育与传媒支出 676 文化和旅游 527 02 一般行政管理事务 456 04 图书馆 68 09 群众文化 3 03 体育 02 一般行政管理事务 07 体育场馆 208 社会保障与就业支出 01 149 145 4 28,694 人力资源和社会保障管理事务 27,386 01 行政运行 2,958 02 一般行政管理事务 04 综合业务管理 08 信息化建设 268 09 社会保险经办机构 235 10 劳动关系与维权 3 50 事业运行 05 01 19 01 210 01 02 23,003 890 1,158 行政单位离退休 1,158 最低生活保障 150 城市最低生活保障金支出 150 卫生健康管理事务 99 29 行政事业单位养老支出 卫生健康支出 99 11,491 科学技术支出 其他科学技术支出 99 预算执行数 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 8,389 138 138 7,854 01 综合医院 5,154 08 其他专科医院 2,700 其他卫生健康支出 397 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表五 科目编码 类 款 科目名称 项 99 211 01 01 02 99 03 其他卫生健康支出 10 5,089 环境保护管理事务 3,413 行政运行 3,413 环境监测与监察 357 其他环境监测与监察支出 357 其他污染防治支出 能源节约利用 01 212 01 491 828 能源节约利用 828 城乡社区支出 615,724 城乡社区管理事务 11,244 行政运行 4,846 02 一般行政管理事务 3,346 04 城管执法 800 06 工程建设管理 66 99 其他城乡社区管理事务 城乡社区规划管理 01 03 城乡社区规划管理 城乡社区公共设施 99 06 其他城乡社区公共设施支出 建设市场管理与监督 01 214 建设市场管理与监督 交通运输支出 01 12 215 02 07 694 694 602,107 602,107 1,679 1,679 2,000 2,000 交通运输管理 2,000 制造业 99 2,186 公路水路运输 资源勘探工业信息等支出 其他制造业支出 193,907 192,382 192,382 国有资产监管 1,016 01 行政运行 956 02 一般行政管理事务 60 08 支持中小企业发展和管理支出 05 中小企业发展专项 商业服务业支出 06 491 01 02 216 397 节能环保支出 污染防治 99 预算执行数 涉外发展服务支出 509 509 214,361 214,236 一般公共预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 单位：万元 表五 科目编码 类 款 科目名称 项 99 99 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 99 217 其他商业服务业等支出 金融支出 01 99 02 04 03 99 221 125 125 972 600 金融部门其他行政支出 600 金融部门监管支出 172 重点金融机构监管 172 金融发展支持 200 其他金融发展支出 城乡社区住宅 99 214,236 金融部门行政支出 住房保障支出 03 预算执行数 200 1,472 1,472 其他城乡社区住宅 1,472 灾害防治与应急管理支出 16,279 应急管理事务 7,451 01 行政运行 3,211 02 一般行政管理事务 106 06 安全监管 539 09 应急管理 1,579 99 其他应急事务 2,016 消防事务 8,828 224 01 02 02 一般行政管理事务 04 消防应急救援 229 其他支出 99 99 232 03 01 8,735 93 24,500 其他支出 24,500 其他支出 24,500 债务付息支出 43,356 地方政府一般债务付息支出 43,356 地方政府一般债券付息支出 43,356 政府性基金预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 表六 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 预算执行数 项 合计 212 城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 14 01 229 232 污水处理费安排的支出 4,686 污水处理设施建设和运营 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 债务付息支出 04 194,429 194,429 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 02 199,115 征地和拆迁补偿支出 其他支出 04 604,309 地方政府专项债务付息支出 4,686 336,431 336,431 336,431 68,463 68,463 11 国有土地使用权出让金债务付息支出 13,670 31 土地储备专项债券付息支出 11,050 98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 43,743 233 债务发行费用支出 04 地方政府专项债务发行费用支出 98 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 300 300 300 国有资本经营预算支出2022年预算执行情况功能分类明细表 表七 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 预算执行数 项 合计 223 02 99 107,539 国有资本经营预算支出 107,539 国有企业资本金注入 107,539 其他国有企业资本金注入 107,539 一般公共预算支出2022年经济分类基本支出明细表 表八 单位：万元 科目名称 合计 机关工资福利支出 预算执行数 36,199 34,883 工资奖金津补贴 29,917 社会保障缴费 4,966 机关商品和服务支出 1,316 办公经费 1,130 培训费 1 委托业务费 133 公务接待费 2 维修（护）费 11 其他商品和服务支出 39 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表 单位：万元 表九 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 201 一般公共服务支出 03 政府办公厅及相关机构 预算数 1,060,721 92,440 41,387 01 行政运行 10,227 02 一般行政管理事务 29,500 05 专项业务及机关事务管理 1,660 04 发展与改革事务 1,690 01 行政运行 1,460 02 一般行政管理事务 200 04 战略规划与实施 30 05 统计信息事务 335 04 信息事务 20 05 专项统计业务 15 50 事业运行 300 06 财政事务 3,420 01 行政运行 1,400 02 一般行政管理事务 1,200 07 信息化建设 70 50 事业运行 750 07 税收事务 01 08 行政运行 审计事务 2,850 2,850 1,420 01 行政运行 900 02 一般行政管理事务 20 04 审计业务 500 09 海关事务 01 3,500 行政运行 3,500 纪检监察事务 1,110 01 行政运行 1,050 02 一般行政管理事务 30 99 其他纪检监察事务支出 30 11 13 商务事务 21,883 01 行政运行 11,500 02 一般行政管理事务 7,500 04 对外贸易管理 08 招商引资 10 1,309 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表 单位：万元 表九 科目编码 类 款 科目名称 项 99 预算数 其他商贸事务支出 1,564 档案事务 3,300 档案馆 3,300 群众团体事务 2,502 01 行政运行 1,780 02 一般行政管理事务 640 99 其他群众团体事务支出 82 26 04 29 31 党委办公厅及相关机构事务 2,660 01 行政运行 1,900 02 一般行政管理事务 600 05 专项业务 160 组织事务 30 公务员事务 30 32 04 38 市场监督管理事务 5,912 01 行政运行 4,800 02 一般行政管理事务 300 04 市场主体管理 152 05 市场秩序执法 10 15 质量安全监管 250 16 食品安全监管 400 99 其他一般公共服务支出 99 204 其他一般公共服务支出 公共安全支出 02 02 06 441 441 10,450 公安 7,000 一般行政管理事务 7,000 司法 450 05 普法宣传 10 07 公共法律服务 40 50 事业运行 400 99 99 205 其他公共安全支出 3,000 其他公共安全支出 3,000 教育支出 01 99 02 教育管理事务 5,000 其他教育管理事务支出 5,000 普通教育 01 26,000 学前教育 10,000 1,000 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表 单位：万元 表九 科目编码 类 款 预算数 02 小学教育 5,000 03 初中教育 4,000 其他教育支出 11,000 99 99 206 01 其他教育支出 81,900 科学技术管理事务 1,700 行政运行 02 一般行政管理事务 基础研究 03 03 自然科学基金 应用研究 03 04 99 99 207 01 1,200 500 1,000 1,000 2,000 高基数研究 2,000 技术研究与开发 76,000 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 99 11,000 科学技术支出 01 02 76,000 1,200 其他科学技术支出 1,200 文化旅游体育与传媒支出 740 文化和旅游 540 04 图书馆 500 08 文化活动 10 09 群众文化 30 03 体育 200 02 一般行政管理事务 190 07 体育场馆 10 208 社会保障与就业支出 01 人力资源和社会保障管理事务 33,620 33,220 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 综合业务管理 09 社会保险经办机构 235 10 劳动关系与维权 50 50 事业运行 900 99 其他人力资源和社会保障支出 05 01 210 科目名称 项 3,000 35 24,000 5,000 行政事业单位养老支出 400 行政单位离退休 400 卫生健康支出 8,450 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表 单位：万元 表九 科目编码 类 款 科目名称 项 01 02 02 预算数 卫生健康管理事务 100 一般行政管理事务 100 公立医院 7,900 01 综合医院 4,500 08 其他专科医院 3,400 其他卫生健康支出 450 99 99 211 01 01 02 99 03 其他卫生健康支出 450 节能环保支出 4,700 环境保护管理事务 3,600 行政运行 3,600 环境监测与监察 400 其他环境监测与监察支出 400 污染防治 700 01 大气 200 99 其他污染防治支出 500 212 01 城乡社区支出 271,865 城乡社区管理事务 12,000 01 行政运行 5,000 02 一般行政管理事务 7,000 城乡社区规划与管理 700 02 01 03 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 99 06 其他城乡社区公共设施支出 建设市场管理与监督 01 214 建设市场管理与监督 交通运输支出 01 12 215 07 257,165 2,000 2,000 2,000 2,000 交通运输管理 2,000 制造业 99 257,165 公路水路运输 资源勘探工业信息等支出 02 700 其他制造业支出 184,200 175,000 175,000 国有资产监管 1,200 01 行政运行 1,050 02 一般行政管理事务 08 支持中小企业发展和管理支出 05 中小企业发展专项 150 5,000 5,000 一般公共预算支出2023年预算功能分类明细表 单位：万元 表九 科目编码 类 款 科目名称 项 99 其他资源勘探工业信息等支出 04 216 06 217 3,000 商业服务业支出 235,000 其他涉外发展服务支出 金融支出 01 02 02 04 221 235,000 235,000 1,000 金融部门行政支出 600 一般行政管理事务 600 金融部门监管支出 400 重点金融机构监管 400 住房保障支出 03 3,000 技术改造支出 涉外发展服务支出 99 预算数 1,000 城乡社区住宅 1,000 其他城乡社区住宅 1,000 灾害防治与应急管理支出 18,800 应急管理事务 8,800 01 行政运行 2,800 02 一般行政管理事务 06 安全监管 1,150 09 应急管理 2,150 99 其他应急事务 2,600 消防事务 10,000 一般行政管理事务 10,000 99 224 01 02 02 100 227 预备费 15,000 229 其他支出 30,000 99 99 232 03 01 233 其他支出 30,000 其他支出 30,000 债务付息支出 43,356 地方政府一般债务付息支出 43,356 地方政府一般债券付息支出 43,356 债务发行费用支出 03 地方政府一般债务发行费支出 200 200 政府性基金预算支出2023年预算功能分类明细表 表十 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 预算数 项 合计 212 城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 229 征地和拆迁补偿支出 其他支出 04 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 02 232 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 债务付息支出 04 地方政府专项债务付息支出 749,570 292,635 292,635 292,635 350,529 350,529 350,529 105,906 105,906 11 国有土地使用权出让金债务付息支出 13,670 31 土地储备专项债券付息支出 11,050 98 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 81,186 233 债务发行费用支出 04 地方政府专项债务发行费用支出 98 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 500 500 500 国有资本经营预算支出2023年预算功能分类明细表 表十一 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 预算数 项 合计 223 02 99 5,603 国有资本经营预算支出 5,603 国有企业资本金注入 5,603 其他国有企业资本金注入 5,603 一般公共预算支出2023年经济分类基本支出预算明细表 表十二 单位：万元 科目名称 合计 机关工资福利支出 预算数 36,148 34,880 工资奖金津补贴 29,920 社会保障缴费 4,960 机关商品和服务支出 1,268 办公经费 1,100 培训费 1 委托业务费 120 公务接待费 2 维修（护）费 10 其他商品和服务支出 35