富县人民法院2022年部门预算公开说明.pdf
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富县人民法院 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的 刑事、民事、行政等一审案件。 2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生 法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 3.依法行使执行权和司法决定权。 4.对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。 5.指导基层法庭工作。 6.负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。 7.负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。 8.负责全院的监察工作。 9.管理人民法院司法警察工作。 10.做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。 11.宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。 12.积极参与社会治安综合治理。 13.承办其它应由基层人民法院负责的工作。 （二）机构设置 富县法院是国家的审判机关，担负着富县的刑事、民事、行政等案件的审理和执行。全院设立案 庭、刑事庭、民事庭、行政庭、少年法庭、家室审判法庭、审监庭、执行局、法警大队、监察室、茶 坊法庭、羊泉法庭、张村驿法庭。 二、2022 年部门工作任务 我院将按照“抓党建、带队伍、促审判、增公信”工作总思路，坚持以“双进”专项工作为抓手， 奋力推动法院工作高质量发展，努力建设更高水平的平安富县、法治富县。 1.要继续贯彻“宽严相济、认罪认罚”刑事政策不动摇，确保我县社会稳定，为推动富县高质量 发展创造良好的社会治安环境。 2.在刑事审判中，注重调查研究，及时总结、分析，依法妥善审理危险驾驶、交通肇事等公共安 全犯罪案件及侵犯财产、人身权利等案件，切实保障人民群众出行和生命财产安全，为社会治安综合 治理工作提供可靠的依据和可行性的预防措施。 3.依法调节经济关系，妥善处理民商事案件。加强对农民群众合法权益的保护。依法保护民营经 济的合法权益，促进非公有制经济健康发展。民事审判化解矛盾、定纷止争的职能作用，尽量通过诉 讼调解达到平息纠纷的目的，减少和降低民事纠纷的对抗性。对弱势群体权益的保障力度，坚持当赔 则赔、应救尽救原则，切实开展司法救助，用法律手段化解矛盾冲突。 4.稳妥处理行政诉讼案件，监督并支持行政机关依法行政。依法保护行政相对人的合法权益，协 调公共权力与公民权利关系，增进相互信任，减少社会不稳定因素。 5.继续巩固解决“执行难”战果，强化执行措施，提高执行效率，最大限度实现当事人合法权益。 进一步深化改革执行权运行机制，明确职责，分权制衡，强化监督。执行工作的透明度，始终坚持程 序公正，依法执行、文明执行。灵活慎用查扣等强制执行措施，切实为群众排忧解难。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 富县人民法院部门本级（机关） 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政政法编制 47 人、事业编制 6 人；实有人员 44 人，其中行政 38 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 22 人。（见下图） 第二部分 五、2022 年部门预算收支说明 收支情况 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入合 计 1451.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1007.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、 上年结 转 443.65 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加了 455.09 万元，主要原因是增加聘用制书记员 人员经费及上年结转资金；2022 年本部门预算支出合计 1451.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1007.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 443.65 万元。2022 年本部门预算支出较上年 增加了 455.09 万元，主要原因是增加聘用制书记员人员经费及上年结转资金。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 1451.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1007.64 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、上年结转 443.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款 收入较上年增加了 455.09 万元，主要原因是增加聘用制书记员人员经费及上年结转资金;2022 年本 部门财政拨款支出 1451.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1007.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 443.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 了 455.09 万元，主要原因是聘用制书记员人员经费增加及上年结转资金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1007.64 万元，较上年增加 11.44 万元，主要原因是 聘用制书记员人员工资调整。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1007.64 万元，其中： （1）行政运行（2040501）639.66 万元，较上年减少 142.49 万元，原因是聘用制书记员人员经 费功能科目调整为其他法院支出，其中：人员经费支出 566.66 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是 人员经费功能科目中的 0.59 万元调整为住房公积金支出；公用经费支出 73 万元，较上年无变化，原 因是按人员编制和保障标准核定；专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 141.9 万元，原因是聘用制 书记员人员经费功能科目 141.9 万元调整为其他法院支出。 （2）其他法院支出（2040599）200.34 万元，较上年增加 153.34 万元，原因是将人员经费中的 聘用制书记员人员经费 141.9 万元列入其他法院支出以及增加聘用制书记员人员经费 11.44 万元。其 中：专项业务经费支出 200.34 万元，较上年增加 153.34 万元，原因是将人员经费中的聘用制书记员 人员经费 141.9 万元列入其他法院支出以及增加聘用制书记员人员经费 11.44 万元。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.4 万元，较上年增加（减少）0 万元， 原因是人员编制无变化，核定标准无变化，该经费标准无变化。 （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.2 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因 是人员编制无变化，核定标准无变化，该经费标准无变化。 （5）行政单位医疗（2101101）36.25 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是人员编制无变 化，核定标准无变化，该经费标准无变化。 （6）住房公积金（2210201）37.79 万元，较上年增加（减少）0.59 万元，人员经费功能科目中 的 0.59 万元调整为住房公积金支出。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1007.64 万元，其中： 工资福利支出（301）817.44 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是聘用制书记员人员经费增加； 其中人员经费支出 678.38 万元，较上年无变化；专项业务经费支出 139.06 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是聘用制书记员的人员经费增加。 商品和服务支出（302）168.72 万元，较上年无变化， 原因是严格控制支出。其中：人员经费 支出 34.44 万元，较上年无变化；公用经费支出 73 万元，较上年无变化；专项业务经费支出 61.28 万元，较上年无变化。 对个人和家庭的补助支出（303）21.48 万元，较上年无变化， 原因是严格控制支出。其中：人 员经费支出 21.48 万元，较上年无变化，原因是上划后基数确定，经费标准不变。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1007.64 万元，其中： 机关工资福利支出（501）817.44 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是聘用制书记员人员经费 增加；其中人员经费支出 817.44 万元，较上年增加 11.44 万元，原因是聘用制书记员人员经费增加。 机关商品和服务支出（502）168.72 万元，较上年无变化， 原因是严格控制支出。其中：人员 经费支出 34.44 万元，较上年无变化；公用经费支出 73 万元，较上年无变化；专项业务经费支出 61.28 万元，较上年无变化。 对个人和家庭的补助（509）21.48 万元，较上年无变化。其中：人员经费支出 21.48 万元，较 上年无变化，原因是上划后基数确定，经费标准不变。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 443.65 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上 年增加 443.65 万元，原因是 2021 年年初预算公开不含上年结转资金，人员年底调资补发及聘用制书 记员绩效考核奖未及时发放，装备采购未完成，经费年末下达较晚未及时支付。 （1）按功能支出分类： 行政运行（2040501）205.45 万元，较上年增加 205.45 万元，原因是年底人员调资补发及聘用 制书记员绩效考核奖未及时发放； 其他法院支出（2040599）238.20 万元，较上年增加 238.20 万元，原因是装备采购未完成，办 案经费未及时支付，经费年末下达较晚未及时支付； （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）160.03 万元，较上年增加 160.03 万元，原因是 2 年底人员调资补发及聘 用制书记员绩效考核奖未及时发放； 商品和服务支出（302）281.94 万元，较上年增加 281.94 万元，原因是年底人员调资补发及聘 用制书记员绩效考核奖未及时发放； 对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是 2 遗属、伤残保障 金及退休人员统外费用未及时支付。 （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）160.03 万元，较上年增加 160.03 万元，原因是年底人员调资补发及 聘用制书记员绩效考核奖未及时发放； 机关商品和服务支出（502）281.94 万元，较上年增加 281.94 万元，原因是年底人员调资补发 及聘用制书记员绩效考核奖未及时发放； 其他对个人和家庭补助（509）1.68 万元，较上年增加 1.68 万元原因是遗属、伤残保障金及退 休人员统外费用未及时支付。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是首 先是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，其次是我院公务用车运行维护费都是通过中省转移 支付办案业务专项经费列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执 行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格执行“八项规 定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是我院公务用车运行维 护费都是通过中省转移支付办案业务专项经费列支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原 因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费 预算。 2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年增无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支，无大型会 议安排。 2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是培训费通过中省政法转移办案业务专 项经费中列支。 本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1007.64 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 73 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。 3.“三公”经费：即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公 务招待费产生的消费。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：富县人民法院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，已公开空表 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无一般公共预算拨款 “三公”经费预算，已公开空表 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 本部门无政府性基金预算 ，已公开空表 本部门不涉及专项资金预算 ，已公开空表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 10,076,400.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 14,512,902.96 一、部门预算 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 14,512,902.96 一、部门预算 14,512,902.96 10,076,400.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 10,127,455.46 1、机关工资福利支出 9,774,735.00 10,076,400.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 8,384,118.36 2、机关商品和服务支出 4,506,567.96 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,511,737.10 3、机关资本性支出 （一） 231,600.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 12,836,486.96 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 936,000.00 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 4,385,447.50 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 1,390,600.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 2,994,847.50 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 362,500.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 231,600.00 5、对附属单位补助支出 377,916.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 10,076,400.00 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 14,512,902.96 本年支出合计 14,512,902.96 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 14,512,902.96 4,436,502.96 其中：财政拨款资金结转 4,436,502.96 非财政拨款资金结余 收入总计 14,512,902.96 支出总计 14,512,902.96 支出总计 14,512,902.96 支出总计 14,512,902.96 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 173 173001 合计 富县人民法院 富县人民法院 14,512,902.96 14,512,902.96 14,512,902.96 10076400 10076400 10076400 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 4,436,502.96 4,436,502.96 4,436,502.96 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 173 173001 合计 富县人民法院 富县人民法院 14512902.96 14512902.96 14512902.96 10076400 10076400 10076400 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户资金 余额 其他收入 上年结转 4436502.96 4436502.96 4436502.96 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 10,076,400.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 10,076,400.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 14,512,902.96 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 14,512,902.96 1、人员经费和公用经费支出 10,127,455.46 1、机关工资福利支出 9,774,735.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 8,384,118.36 2、机关商品和服务支出 4,506,567.96 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,511,737.10 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 231,600.00 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 14,512,902.96 一、财政拨款 12,836,486.96 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 936,000.00 9、社会保险基金支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 4,385,447.50 6、对事业单位资本性补助 (1)工资福利支出 1,390,600.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 2,994,847.50 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10、卫生健康支出 362,500.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 231,600.00 5、对附属单位补助支出 377,916.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 本年支出合计 14,512,902.96 4,436,502.96 结转下年 收入总计 14,512,902.96 本年支出合计 14,512,902.96 结转下年 支出总计 14,512,902.96 本年支出合计 14,512,902.96 支出总计 14,512,902.96 结转下年 支出总计 14,512,902.96 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 20405 2040501 2040599 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 法院 行政运行 其他法院支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 10076400 8399984 8399984 6396584 2003400 936000 936000 624000 312000 362500 362500 362500 377916 377916 377916 人员经费支出 7343000 5666584 5666584 5666584 公用经费支出 730000 730000 730000 730000 专项业务经费支出 2003400 2003400 2003400 2003400 936000 936000 624000 312000 362500 362500 362500 377916 377916 377916 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30207 30208 30209 30211 30228 30231 30239 30299 303 30399 30399 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50103 50199 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50208 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 50999 其他对个人和家庭补助 50999 其他对个人和家庭补助 合计 10076400 8174400 3769949 316200 994035 624000 312000 362500 27200 377916 1390600 1687200 162800 50000 50000 240000 450000 18700 50000 614400 51300 214800 214800 214800 人员经费支出 公用经费支出 7343000 6783800 3769949 316200 994035 624000 312000 362500 27200 377916 730000 344400 730000 70000 50000 50000 240000 200000 18700 50000 344400 2003400 1390600 612800 92800 250000 270000 51300 214800 214800 214800 专项业务经费支出 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 204 208 210 221 20405 2040501 2040599 20805 2080505 2080506 21011 2101101 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 法院 行政运行 其他法院支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 8,073,000.00 6,396,584.00 6,396,584.00 6,396,584.00 7,343,000.00 5,666,584.00 5,666,584.00 5,666,584.00 936,000.00 936,000.00 624,000.00 312,000.00 362,500.00 362,500.00 362,500.00 377,916.00 377,916.00 377,916.00 936,000.00 936,000.00 624,000.00 312,000.00 362,500.00 362,500.00 362,500.00 377,916.00 377,916.00 377,916.00 公用经费支出 730,000.00 730,000.00 730,000.00 730,000.00 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 部门经济科目名称 政府经济科目编码 30201 30207 30208 30209 30211 30228 30231 30239 30299 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 50201 办公费 50201 邮电费 50201 取暖费 50201 物业管理费 50201 差旅费 50201 工会经费 50208 公务用车运行维护费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 30399 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 303 50999 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 8073000 6783800 3769949 316200 994035 624000 312000 362500 27200 377916 7343000 6783800 3769949 316200 994035 624000 312000 362500 27200 377916 730000 1074400 70000 50000 50000 240000 200000 18700 50000 344400 51300 214800 214800 344400 730000 70000 50000 50000 240000 200000 18700 50000 344400 51300 214800 214800 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 173 173001 -县区法 院办案经费（市级-部 门预算专项业务费） 单位（项目）名称 合计 2,003,400.00 富县人民法院 2,003,400.00 富县人民法院 2,003,400.00 专用项目 2,003,400.00 专用项目 470,000.00 办案业务经费 -县区法 院聘用制书记员公用经 费（市级-部门预算专 项业务费） 专用项目 项目简介 该项目依据办案业务费文件依据陕财办政（2009）56号文。,富县人民法 院全年办案经费47万元,测算编制人数*2.5万*40%，办案经费全部用于我 470,000.00 院办理各类案件所需的经费开支。包括办案差旅费、印刷费及其他办案经 费支出。 142,800.00 专用项目 聘用制书记员公用经费 -县区法 院聘用制书记员人员经 费（市级-部门预算专 项业务费） 项目金额 依据陕西省高级人民法院，陕西省人民检察院、陕西省财政厅、陕西省人 力资源和社会保障厅联合发文的陕高法（2017）213号文件，富县人民法 142,800.00 院招聘聘用制书记员21人，解决了我院办理案件书记员不足。同时保障了 我院在办理案件聘用制书记员公用经费，保障了审判职能的实现，更大维 护了司法公正。 1,390,600.00 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 2,003,400.00 合计 聘用制书记员人员经费 依据陕西省高级人民法院，陕西省人民检察院、陕西省财政厅、陕西省人 力资源和社会保障厅联合发文的陕高法（2017）213号文件，富县人民法 1,390,600.00 院招聘聘任制书记员21人，聘用制书记员人员预算项目经费保障，解决了 我院人员办理案件人员不足。 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位 代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注 合计 4436502.96 ** ** ** ** ** ** ** 173001 富县人民法院 行政参公类人员工资 1202267.52 2040501 2040501-行政运行 50101 50101-工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 加班补贴、乡镇补贴、第一书记补贴 170000 2040501 2040501-行政运行 50101 50101-工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 个人采暖补贴（在职） 15910 2040501 2040501-行政运行 50101 50101-工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 聘用制书记员绩效考核奖金 100300 2040501 2040501-行政运行 50199 50199-其他工资福利支出 项目支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 聘用制书记员人员经费 111840.84 2040501 2040501-行政运行 50199 50199-其他工资福利支出 项目支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 行政参公类人员工资 179070 2040501 2040501-行政运行 50201 50201-办公经费 基本支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 可分公用经费 146983.5 2040501 2040501-行政运行 50201 50201-办公经费 基本支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 聘用制书记员公用经费 42800 2040501 2040501-行政运行 50201 50201-办公经费 基本支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 聘用制书记员公用经费 59000 2040501 2040501-行政运行 50299 50299-其他商品和服务支出 基本支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 可分公用经费 9483.6 2040501 2040501-行政运行 50209 50209-维修（护）费 基本支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 遗属、伤残保障金等 16800 2040501 2040501-行政运行 50999 50999-其他对个人和家庭补助 基本支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 法院检察院财务统管改革奖励补助资金 173001 富县人民法院 中央和省级政法转移支付资金 173001 富县人民法院 6670.27 2040599 2040599-其他法院支出 50299 50299-其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 1880769.03 2040599 2040599-其他法院支出 50299 50299-其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 2021年扫黑除恶补助资金 50000 2040599 2040599-其他法院支出 50299 50299-其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 2021年中央和省级政法转移支付资金 （第二批） 208519 2040599 2040599-其他法院支出 50299 50299-其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 诉讼费成本支出 202873.26 2040599 2040599-其他法院支出 50299 50299-其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 办案业务经费 1560.48 2040599 2040599-其他法院支出 50299 50299-其他商品和服务支出 项目支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 办案业务经费 11237.29 2040599 2040599-其他法院支出 50208 50208-公务用车运行维护费 项目支出 一般公共预算资金 173001 富县人民法院 办案业务经费 20418.17 2040599 2040599-其他法院支出 50201 50201-办公经费 项目支出 一般公共预算资金 注：项目类别指基本支出或项目支出 ；资金性质指一般公共预算支出 、政府性基金预算支出 、国有资本经营预算支出等 。 0 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 173 173001 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 增减变化情况 会议费 培训费 合计 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 富县人民法院 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 富县人民法院 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 小计 小计 公务用车 公务用车运行维 购置费 护费 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 法检系统上划办案专项业务经费 主管部门 富县人民法院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 47 其中：财政拨款 47 其他资金 总 目标1：合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付； 体 目标2：辅助审判团队提高办案效率和办案质量来体现法律的公正正义。 目 目标3：提高办案的法律效果和社会效果，维护社会和谐稳定，守护社会公平正义。 标 目标4：让每一位人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 满意度指标 指标值 ≧2000 结案数 ≧2000 民事案件结案率 ≧95% 刑事案件结案率 ≧95% 行政案件结案率 ≧95% 执行案件结案率 ≧95% 按照办案时效规定办理 案件 办案时效要求 法检系统上划办案专项业务经费 47万元 成本指标 预算执行率 100% 经济效益 指标 履行职能维护社会稳定，解决纠纷。 提升 依法打击刑事犯罪，促进平安延安建设。 持续 加大执行力度，维护当事人合法权益。 提高 履行职能维护社会稳定，解决纠纷。 显著提升 依法调节民事商事关系，促进经济社会发展 。 显著提升 加大执行力度，维护当事人合法权益。 显著提升 社会效益 指标 效 益 指 标 指标内容 受理案件数 生态效益 指标 依法打击刑事犯罪，促进平安延安建设。 依法调节民事商事关系，促进经济社会发 可持续影响 展。 指标 着力促进司法公正。努力满足群众司法需求 。维护社会公平正义 服务对象 群众满意度 满意度指标 备注 显著提升 显著提升 显著提升 ≧98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 聘用书记员人员经费 富县人民法院 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 资金金额 （万元） 139.06 139.06 总 目标1：聘用制书记员经费保障将积极推动全省法院聘用制书记员管理制度化，规范化、完备全省司法体 体 制改革内容，对保障审判机关依法独立公正行驶审判权将起到积极作用。 目 目标2：确保全面、足额、按时保障书记员权益。 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标1：聘用制书记员人数 指标2： …… 指标1：聘用制书记员人员经费支出 指标2： …… 指标1：聘用制书记员人员经费支出时效 指标2： …… 指标1：聘用书记员人员经费 指标2： …… 指标1：服务社会经济发展 指标2： …… 指标1：保障人民利益 指标2： …… 指标1：公正审判各类案件 指标2： …… 指标1：提升办案水平 指标2： …… 指标值 备注 21人 合法合规，专款专用 2022年12月底前 139.06万元 维护社会和谐稳定 公正司法 维护社会公平正义 长效 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：人民满意度 指标2： …… ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 聘用书记员公用经费 富县人民法院 实施期资金总额： 14.28 其中：财政拨款 14.28 其他资金 目标1：目标1：2022年聘用制书记员日常运行公用经费，维持政法机关正常运转所需的各项开支。 目标2：合理使用聘用书记员公用经费，专款专用。 资金金额 （万元） 总 体 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标内容 指标1：聘用制书记员人数 指标2： …… 指标1：聘用书记员公用经费支出 指标2： …… 指标1：聘用书记员公用经费支出时效 指标2： …… 指标1：聘用书记员公用经费 指标2： …… 指标1：服务社会经济发展 指标2： …… 指标1：提高工作效率，更好服务人民 指标2： …… 指标1：聘用书记员队伍建设 指标2： …… 指标1：提高工作效率，提升办案水平 指标2： …… 指标值 备注 21人 合法合规，专款专用 2022年12月底前 14.28万元 维护社会和谐稳定 公正司法 不断完善 长效 …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1：人民满意度 指标2： …… ≥98% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 履职 人员经费、公用经费 办案 办案经费 辅助办案 聘用制书记员人员经费及公用经费 年度 主要 任务 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 807.3 807.3 47 47 153.34 153.34 1007.64 1007.64 依法审判本院管辖的刑事 、民事和上级人民法院交由审判的案件 ，依法执行已经发生法律效力的判决 、裁定以及国家行政 机关依法申请执行的案件 ，提出解决问题的办法 、意见和司法建议，开展司法统计工作 ，参与地方立法和综合治理 ，维护 社会和谐稳定，守护守护公平正义 ，维护人民群众合法权益 ； 充分保证办案质量来体现法律的公平正义 ，提高办案的法律效果和社会效果 ，服务社会经济发展的需求 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 2021年受理民事、刑事、行政等各类案件数量 数量指标 ≧3000件 指标2： …… 案件结案率 质量指标 ≦95％ 指标2： …… 产出指标 根据上级批复文件合理期限内审执结案件 时效指标 ≦6个月 指标2： …… 人员经费、公用经费 成本指标 年 度 绩 效 指 标 办案经费 聘用制书记员人员经费及公用经费 服务社会经济发展 经济效益 指标 社会效益 指标 807.3万元 47万元 153.34万元 维护社会和谐发展 指标2： …… 提高案件审判和执行效率 ，促进社会公平正义和谐 公正司法 进步. 指标2： …… 效益指标 维护社会和谐稳定 ，守护社会公平正义 生态效益 指标 长效 指标2： …… 提高办案效率和社会效果 可持续影响 指标 长效 指标2： …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 人民满意度 ≧98％ 审判部门对业务保障需求的满意度 ≧98％ …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 ，统一部署，积极推进。