延安市人民政府研究室2021年度部门决算公开说明.pdf

延安市人民政府研究室 2021年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 根据《延安市人民政府研究室 (延安市发展研究中心) 主要 职责内设机构和人员编制规定》 (延政办发〔2010〕215 号 ) ，延 安市政府研究室为市政府直属事业机构，主要职责是：负责组织 或参与对全市经济、社会发展中带有全局性、战略性、综合性、 长期性的问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；参与 组织有关部门或研究机构对全市重大经济问题和重大经济体制改 革方案进行研究论证，为市政府决策提供建议和咨询；起草、修 改市政府重要文件和有关领导讲话等文稿；对全市经济和社会发 展运行情况进行专项调查和综合分析，提出改进对策、措施和建 议；对全市经济社会发展形势进行跟踪研究，收集、分析、整理 和报送经济与社会生活中的重要综合信息、动态，为市政府决策 提供咨询意见；负责市政府系统调研机构和社会研究机构调研课 题的协调拟定，负责市内外调研工作的交流与合作；配合市政府 有关部门制定全市经济发展战略和中长期发展规划；研究和拟订 深化改革、完善运行机制和管理体制的实施方案；完成省政府研 究室下达的调研课题，配合省政府研究室在延工作；承办市政府 交办的其他事项。 我单位设下列内设机构：综合科、农业科、社会科、工业科、 城市科五个科室，设主任 1 名，副主任 2 名；科长 5 名、副科长 2 名。 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级 部门，无下属单位： 序号 单位名称 1 延安市人民政府研究室 (本级) 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 18 人、 工勤编制 2 人；实有人员 17 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人 员 10 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 表格为空的理由 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目) 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算 表 是 本部门无政府基金预 算拨款收支 本部门无国有资本经营 预算财政拨款支出 注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制部门：延安市人民政府研究室 (汇总) 收入 支出 项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 1.一般公共预算财政拨款 264.73 1.一般公共服务支出 243.32 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 3.96 8.社会保障和就业支出 41.07 9.卫生健康支出 2.73 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18. 自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 16.62 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 268.69 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 303.75 结余分配 56.63 325.32 年末结转和结余 21.57 325.32 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开02表 编制部门：延安市人民政府研究室 (汇总) 项目 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 事业收入 上级 本年收入 财政拨款 补助 收入 合计 收入 小计 其中：教 育收费 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 合计 268.69 264.73 3.96 201 一般公共服务支出 208.27 204.31 3.96 20103 政府办公厅 (室) 及相关 机构事务 208.27 204.31 3.96 2010301 行政运行 186.69 186.69 2010302 一般行政管理事务 17.62 17.62 2010399 其他政府办公厅 (室) 及 相关机构事务支出 3.96 208 社会保障和就业支出 41.07 41.07 20805 行政事业单位养老支出 41.07 41.07 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 22.32 22.32 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 18.75 18.75 210 卫生健康支出 2.73 2.73 21011 行政事业单位医疗 2.73 2.73 2101101 行政单位医疗 2.73 2.73 221 住房保障支出 16.62 16.62 22102 住房改革支出 16.62 16.62 2210201 住房公积金 16.62 16.62 3.96 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 编制部门：延安市人民政府研究室 (汇总) 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 基本支出 合计 项目支出 合计 303.75 276.24 27.5 201 一般公共服务支出 243.32 215.82 27.50 20103 政府办公厅 (室) 及相关机构 事务 243.32 215.82 27.50 2010301 行政运行 215.82 215.82 2010302 一般行政管理事务 18.22 18.22 2010399 其他政府办公厅 (室) 及相关 机构事务支出 9.28 9.28 208 社会保障和就业支出 41.07 41.07 20805 行政事业单位养老支出 41.07 41.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 22.32 22.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 18.75 18.75 210 卫生健康支出 2.73 2.73 21011 行政事业单位医疗 2.73 2.73 2101101 行政单位医疗 2.73 2.73 221 住房保障支出 16.62 16.62 22102 住房改革支出 16.62 16.62 2210201 住房公积金 16.62 16.62 上缴上级 经营支 对附属单位 支出 出 补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制部门：延安市人民政府研究室 (汇总) 收 项 入 目 金额单位：万元 支 决算数 决算数 项目 (按功能分类) 合计 1.一般公共预算财政拨款 264.73 出 国有 政府性基 一般公共预 金预算财 资本经营 算财政拨款 政拨款 预算财政 234.04 234.04 8.社会保障和就业支出 41.07 41.07 9.卫生健康支出 2.73 2.73 16.62 16.62 294.46 294.46 9.86 9.86 304.33 304.33 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政 拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财 政拨款 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18. 自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 264.73 年初财政拨款结转和结余 39.59 304.33 年末财政拨款结转和结余 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的 总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 公开05表 编制部门：延安市人民政府研究室 (汇总) 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 294.46 276.24 18.22 201 一般公共服务支出 234.04 215.82 18.22 20103 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 234.04 215.82 18.22 2010301 行政运行 215.82 215.82 2010302 一般行政管理事务 18.22 208 社会保障和就业支出 41.07 41.07 20805 行政事业单位养老支出 41.07 41.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.32 22.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.75 18.75 210 卫生健康支出 2.73 2.73 21011 行政事业单位医疗 2.73 2.73 2101101 行政单位医疗 2.73 2.73 221 住房保障支出 16.62 16.62 22102 住房改革支出 16.62 16.62 2210201 住房公积金 16.62 16.62 功能分类科 目编码 科目名称 合计 备注 18.22 注 ： 本 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 公开06表 编制单位：延安市人民政府研究室 (汇总) 金额单位：万元 项目 经济分类科目 编码 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 276.24 233.57 42.68 301 工资福利支出 233.57 233.57 30101 基本工资 76.15 76.15 30102 津贴补贴 69.56 69.56 30103 奖金 8.99 8.99 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.45 24.45 30109 职业年金缴费 22.91 22.91 30110 职工基本医疗保险缴费 12.15 12.15 30112 其他社会保障缴费 2.74 2.74 30113 住房公积金 16.62 16.62 302 商品和服务支出 42.68 42.68 科目名称 30201 办公费 9.22 9.22 30203 咨询费 2.40 2.40 30205 水费 0.40 0.40 30207 邮电费 0.58 0.58 30209 物业管理费 6.10 6.10 30211 差旅费 0.89 0.89 30217 公务接待费 0.15 0.15 30226 劳务费 1.52 1.52 30227 委托业务费 0.20 0.20 30228 工会经费 2.71 2.71 30239 其他交通费用 15.90 15.90 30299 其他商品和服务支出 2.60 2.60 备注 注 ： 本 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制部门：延安市人民政府研究室 (汇总) 公务用车购置及运行维护费 小计 1 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 用 2 3 预算数 0.15 0.15 决算数 0.15 0.15 小计 公务用 车购置 费 公务用车运 行维护费 4 5 6 7 8 注 ： 本 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制部门：延安市人民政府研究室 (汇总) 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 年初结转和 结余 科目名称 年末结转和结 余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：延安市人民政府研究室 (汇总) 本年支出 项目 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注 ： 本 表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 325.32 万元，与上年相比收， 支总计减少 194.57 万元，下降 37.43%。主要是按照市委市政府 过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 268.69 万元，其中：财政拨款收入 264.73 万元，占 99%； 其他收入 3.96 万元， 占 1%。 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 303.75 万元，其中：基本支出 276.24 万元， 占 91%；项目支出 27.5 万元， 占 9%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出总计均为 304.33 万元,与上年相 比减少 178.83 万元，下降 13.83%。主要原因是按照市委市政府 过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 264.73 万元，支出决算 294.46 万 元，完成预算的 111.23%， 占本年支出的 97.1%。 与上年相比，财政 拨款支出减少 147.53 万元，下降 33.38%，主要原因是按照市委市政 府过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。 按照政府功能分类科目，其中： 年初预算为 186.69 万元，支出决算为 215.82 万元，完成全 年预算的 115.6%，决算数大于预算数主要是执行中按照规定使 用上年结转。 年初预算为 17.62 万元，支出决算为 18.22 万元，完成全年 预算的 103.41%，决算数大于预算数主要是执行中按照规定使用 上年结转。 年初预算为 22.32 万元，支出决算为 22.32 万元，完成全年 预算的 100%，决算数与预算数持平。 年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成全年 预算的 100%，决算数与预算数持平。 年初预算为 2.73 万元,支出决算为 2.73 万元，完成全年预 算的 100%，决算数与预算数持平。 年初预算为 16.62 万元，支出决算为 16.62 万元，完成全年 预算的 100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.24 万元 ， 包括 人 员经费和公用经费。其中： (一) 人员经费 233.57 万元，主要包括：基本工资、 津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费 、其他社会保障缴费 、其他工资福利支 出 、抚恤金 、 生活补助 、 医疗费补助 、其他对个人和家庭的补 助。 (二) 公用经费42.68万元，主要包括：办公费、印刷费、 手 续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费 、培训费 、公务接 待 费、劳务费 、工会经费 、福利费 、其他交通费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.15 万元， 支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 主要是贯彻落实中央过紧 日子的要求, 严格压缩一般性非刚性 支出，从严控制“三公”经费开支。 本年度无一般公共预算因公出国 (境) 预算安排。 本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。 本 年度无一般公共 预算公务用车运行维护费用 预算安排 本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.15 万元，支出决 算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要 是严格贯彻落实中央八项规定精神,从严格控制公务接待费支 出。其中：国内公务接待支出 0.15 万元。主要是接受有关部门 工作检 查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 19 人次。 本年度无外宾接待支出。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万 元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因培训费支出 严格按照《机关培训经费管理办法》要求执行,从严控制培训工作 经费。 本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万 元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因会议费支出 严格按照《机关会议经费管理办法》要求执行,从严控制会议工作 经费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本 部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本 部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算42.68 万元，支出决算42.68 万元， 完成预算的 100%。支出决算比上年减少4.39 万元，主要原因是 严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。 十一、政府采购支出情况说明 本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物 类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类 支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小 企业合 同金额的0%。货物采购授予中小企业合同 金额占货物类 支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%； 服务 采购授予中小企业合同金额占服务类支出的0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0辆， 其 中副部 (省) 级以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆， 机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种 专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价 50 万元以上的通用设备0台(套) ；单价 100 万元以上的专用设备0 台(套) 。2021年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的 通用设备0台(套) ；购置单价100 万元以上的专用设备0台(套) 。 十三、预算绩效情况说明 ( 一 ) 预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效 管制度体系，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突 出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源 头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化 绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行 “双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率 和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在 预算执行后强化对绩绩效评价结果运用，落实监督和惩治机 制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管 理提质增效，明确了绩效管理职能，对预算完成情况及绩效 目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时 严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021年度一般公共 预算项目支出进行全面自评 ，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 18.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。 本部门组织对刊物编辑发行补助项目和《 延安政报》编印 费项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金18.2万元， 从评价情况来看，推进依法行政，深化政务公开，促进学习交 流，扩大对外影响发挥了积极作用。 1.刊物编辑发行补助项目：全年执行数10万元项目绩效目 标完成情况： 2021年项目绩效目标均能按要求完成，形成9篇 调研报告。 2.《 延安政报》编印费项目：全年执行数 8.2 万元 ，项 目绩效目标完成情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通 过项目实施按时完成12期《延安政报的组稿、编辑、发行工作， 为推进依法行政，深化政务公开，促进学习交流，扩大对外影响 发挥了积极作用。 (二) 部门决算中项目绩效自评结果 本部门在市级部门决算中反映财政预算编制与执行等 2 个一 级项目绩效自评结果。 1.刊物编辑发行补助绩效自评述：全年预算数12万元 ，执 行数10万元，完成预算的 83.33% 。项目绩效目标完成情况： 2021年项目绩效目标均能按要求完成，形成 9 篇调研报告 ， 发 现的问题及原因：是受新冠疫情影响，部分费用尚未结算。下一 步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出进度。 2.《 延安政报》编印费绩效自评综述 ：全年预算数 14.4 万元 ，执行数 8.2万元 ，完成预算的57% 。项目绩效目标完 成 情况：2021年项目绩效目标均能按要求完成，通过项目实施按 时 完成12期《 延安政报》的组稿 、编辑、发行工作，为推进依法 行政，深化政务公开，促进学习交流，扩大对外影响发挥了积极 作用，发现的问题及原因：是受新冠疫情影 响，部分费用尚未结 算。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出进度。 填报单位 (盖章) 项目名称 主管部门 项目属性 延安市人民政府研究室 实施单位 延安市人民政府研究室 2. 新增性项目 项目期 全年 预决算偏离原因 1 .延续性项目 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 12 10 83.33% 12 10 83.33% 年度项目资金总额 项目总预算 (万元) 其中：中省财政资 金 其中：市级财政资金 其他资 金 一级指标 二级指标 满意度 指标 实际完成 未完成原因 值 分析 绩效指标分析与建议 7个地市 6 指标值设置比较合理 安排调研人数 27人次 29 指标值设置比较合理 形成调研报告 9篇 9篇 指标值设置比较合理 刊发《调查研究》 12期 12期 指标值设置比较合理 质量指标 调研报告验收通过率 100% 100% 指标值设置比较合理 时效指标 工作任务完成时限 2021年年底前 年底完成 指标值设置比较合理 安排外出调研 6.2万元 (0.25万元/人 次) 6.2万元 指标值设置比较合理 印刷《调查研究》 2.5万元 (每期印刷150 2.55万元 份，每13.89元) 指标值设置比较合理 成本指标 效益指标 年初目标值 安排调研点 数量指标 产出指标 三级指标 社会效益 指标 服务对象满 意度指标 邮寄调查研究成果 0.1万元 0.11万元 指标值设置比较合理 撰写调研报告所需办公耗材 3.2万元 3万元 指标值设置比较合理 针对延安经济社会发展中的突出 问题提出意见建议，为市委市政 府当好参谋助手 效果显著 效果显著 指标值设置比较合理 推进政务公开，实现政府信息公 开的多元化，为全市落实各项政 策措施提供参考 有效推进 有效推进 指标值设置比较合理 ≧90 100% 指标值设置比较合理 收阅人的满意度 项目实施的 主要成效 以 高站位、新视角，精心选题开展调研，高质量完成9篇调研报告，为领导决策提供了参考和依据 存在问题 对 大 局的把握不够充分全面，提出具有针对性、建设性意见不多 整改措施 主管部门审 核意见 结合重大决策部署、改革发展中的难点热点问题开展调查研究工作， 以更加宏大的视野、更加独特的视角加强经济社 会 发 展的深层次问题研究，形成更多富有价值的研究成果，不断提高以文辅政水平。 年 签章 月 日 填报单位 (盖章) 项目名称 刊物编辑发行专款-《延安政报》编印费专项经费 延安市人民政府研究室 主管部门 项目属性 1.延续性项目  项目当年预算 2.新增性项目 项目实施单位 延安市人民政府研究室 项目期 全年 预决算偏离原因 预算数 全年执行数 执行率 14.4 8.2 56.94% 14.4 8.2 56.94% 项目总预 年度项目资金总额 算 (万 其中：中省财政资 金 元) 其中：市级财政资金 其他资 金 一级指标 二级指标 年初目标值 三级指标 产出指标 时效指标 成本指标 项目实施 的主要成 效 存在问题 绩效指标分析与建议 全年24000册 全年24000册 (每期2000/12 (每期 期) 2000/12期) 指标值设置比较合理 邮寄册数 全年12000册 全年12000册 (每期1000/12 (每期 期) 1000/12期) 指标值设置比较合理 出版合格率 100% 100% 按月如期发 行 年底前如期 完成 指标值设置比较合理 发行时效 每月1期 完成时间 2021年年底前 稿费 1.2万元 1.2万元 指标值设置比较合理 邮寄费 2.0万元 2.0万元 指标值设置比较合理 办公费 1.0万元 1.0万元 指标值设置比较合理 印刷费 9万元 9万元 指标值设置比较合理 劳务费 1.2万元 1.2万元 指标值设置比较合理 有效推进 有效推进 指标值设置比较合理 ≧90 100% 指标值设置比较合理 进一步推进政务公开， 社会效益 实现政府信息公开的多 效益指标 元化，为全市落实各项 指标 政策措施提供参考 满意度 指标 未完成原因 分析 发行数量 数量指标 质量指标 实际完成值 服务对象 满意度指 收阅人的满意度 指标值设置比较合理 指标值设置比较合理 标 为推进依法行政，深化政务公开，促进学习交流，扩大对外影响发挥了积极作用 《延安政报》刊物编印质量和水平有待提升 整改措施 要严把稿源质量，强化办刊人员业务素养，进一步提升刊物发行的质量和水平 主管部门 审核意见 年 签章 日 月 (三)部门重点评价项目绩效评价结果。 1.本部门对 2021 年调研项目开展了部门重点绩效评价，评价得 分 97 分以上，综合评价等级为“优”。 附件：2021 年调研项目项目支出绩效评价报告 2021 年调研项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 为了在更高起点谋划延安的长远发展，充分发挥研究室参谋 助手作用，按照市委、市政府要求，结合编制“十四五”规划， 在把握市情的基础上，对经济社会发展全局性、前瞻性、关键性、 深层次问题进行研究，进一步明确“十四五”时期重要领域的发 展路径、主要任务和重大举措，为科学编制“十四五”规划奠定 良好基础。 （二）项目立项依据 《延安市人民政府研究室关于申请 2021 年专项经费的报告》 （三）项目绩效目标 安排 27 人次赴 7 个地级市开展调研，并形成 9 篇调研报告。 （四）项目资金来源及使用情况 2020 年所申请的调研经费，由市财政拨款，项目预算金额为 12 万元，执行金额为 12 万元，执行率为 100%。 （五）项目实施情况 1.该项目按时开始，项目进展按计划目标顺利推进，通过采用多 方结合、分批次，有秩序地开展调研，完成了 9 篇调研报告。我单位 坚持目标导向、问题导向、结果导向，聚焦“六稳”工作、“六保” 任务，扑下身子、沉到一线，坚持高站位、新视角、多维度开展调查 研究，形成《关于加强革命文物保护利用的调查与思考》《关于加快 延安物流枢纽承载城市建设的思考》《关于做好易地搬迁后续扶持工 作的调查与思考》《关于促进全市就业高质量发展的调查与思考》等 9 篇较高质量的调研报告，其中，《关于推进延安制造业发展的调查 与思考》《在高质量发展中谱写追赶超越新篇章——对陕甘宁蒙晋五 省区 5 地市的调研与思考》《加快延安畜牧业高质量发展调查》《延 安新能源产业发展调查》《关于培育壮大“五上”企业的调查与思考》 等 5 篇调研报告得到市委、市政府主要领导和分管领导的肯定并作出 批示，调研成果批示率攀历史新高，充分发挥了参谋助手作用。 2.项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档。 项目承担人员配备合理，设备、信息等支撑条件保障好。 3.项目资金能够按期足额到位；资金支出按计划安排支付；资金 使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等； 会计核算资料完整且入账及时。 二、评价结果 根据《项目支出绩效评价指标体系框架》，我室自评共得分 97 分，评级等级为优。通过自我评价，我室项目支出预算编制客观合理， 预算信息公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范、准确， 项目资金使用的预定目标明确，充分体现了财政支出的经济性、效率 性和有效性。预算执行率已达到 100%。 三、问题及其分析 1.绩效评价指标设置与单位实际业务结合不够紧密，评价结 果不够精准。 2.未能充分利用绩效评价结果，对绩效评价工作的重视程度有待 进一步提高。 四、评价意见及建议 1.建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要 把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事 做好、做实。 2.加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人 员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管 理至关重要。 2.本部门对 2021 年《延安政报》编辑项目开展了部门重点绩效 评价，评价得分 98 分以上，综合评价等级为“优”。 附件：2021 年《延安政报》编辑项目项目支出绩效评价报告 2021 年《延安政报》编辑项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 推进政务公开，实现政府信息公开的多元化，为全市落实各 项政策措施提供参考。 （二）项目立项依据 延安市人民政府办公室关于成立《延安人民政府政报》编委会的 通知（延政办发〔2006〕59 号） （三）项目绩效目标 全年完成 12 期《延安政报》的编辑发行，每月出刊一期， 并及时送阅各市直单位、县区政府和乡镇。主要目标是传达政令， 宣传、指导工作，推进政府理顺职能，提高服务效率和依法行政 水平。 （四）项目资金来源及使用情况 2021 年申请的《延安政报》编印费，由市财政拨款，项目预算金 额为 14.4 万元，执行金额为 14.4 万元，执行率为 100%。 （五）项目实施情况 1.该项目按时开始，项目进展按计划目标顺利推进。紧扣“传达 政令、指导工作、公开政务、服务社会”办刊宗旨，理顺体制、整合 力量，按时完成 12 期《延安政报》的组稿、编辑、发行工作，为推 进依法行政，深化政务公开，促进学习交流，扩大对外影响发挥了积 极作用。 2.项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档。 项目承担人员配备合理，设备、信息等支撑条件保障好。 3.项目资金能够按期足额到位；资金支出按计划安排支付；资金 使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等； 会计核算资料完整且入账及时。 二、评价结果 根据《项目支出绩效评价指标体系框架》，我室自评共得分 98 分，评级等级为优。通过自我评价，我室项目支出预算编制客观合理， 预算信息公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范、准确， 项目资金使用的预定目标明确，充分体现了财政支出的经济性、效率 性和有效性。 三、问题及其分析 1.绩效评价指标设置与单位实际业务结合不够紧密，评价结 果不够精准。 2.未能充分利用绩效评价结果，对绩效评价工作的重视程度有待 进一步提高。 四、评价意见及建议 1.建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要 把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事 做好、做实。 2.加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人 员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管 理至关重要。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出， 具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬， 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行， 下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金： 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。