2022年第二次调整报告.pdf

关于苏州市 2022 年第二次本级预算调 整方案（草案）的报告 2022 年 10 月 27 日在市十七届人大常委会第 4 次会议上 市财政局局长 刘小玫 今年以来，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，认真贯彻中央、省、市重要决策部署，落实各 项减税降费政策，全力助推经济稳定向好发展。按照政府过紧日 子的要求，坚持民生优先，兜牢“三保”底线的原则，结合姑苏 区体制调整、政府投资方式转变、加大偿债力度、政府债券发行 等情况，对本级预算收支进行年度第二次调整。 一、市级预算调整 （一）市级一般公共预算调整 1. 市级一般公共预算支出预算调整 市十七届人大一次会议通过的市级一般公共预算支出预算为 3855714 万元，建议调整为 3877401 万元，调增 21687 万元，增 长 0.6%。其中：市十七届人大常委会第二次会议已批准调增 20000 万元，本次建议调增 1687 万元，涉及调整的主要科目有： （1）一般公共服务支出调减 11068 万元。 （2）国防支出调减 5441 万元。 （3）公共安全支出调减 7984 万元。 （4）教育支出调减 20854 万元。 — 1 — （5）科学技术支出调增 1500 万元。 （6）社会保障和就业支出调减 4183 万元。 （7）卫生健康支出调减 9138 万元。 （8）城乡社区支出调减 2758 万元。 （9）交通运输支出调增 63400 万元。 综上，本次市级一般公共预算支出预算调增 1687 万元，所需 财力动用预算稳定调节基金解决。 （二）市级政府性基金预算调整 1. 市级政府性基金收入预算调整 市十七届人大一次会议通过的市级政府性基金收入预算为 2658606 万元，建议调整为 2789336 万元，调增 130730 万元，增 长 4.9%。 2. 市级政府性基金支出预算调整 市十七届人大一次会议通过的市级政府性基金支出预算为 2154376 万元，建议调整为 2628106 万元，调增 473730 万元，增 长 22.0%。其中：市十七届人大常委会第二次会议已批准调增 69500 万元，本次建议调增 404230 万元。 本次市级政府性基金支出预算调增 404230 万元，所需财力通 过收入预算调增 130730 万元、新增债券转贷收入 23500 万元，减 少年初调入一般公共预算 250000 万元解决。 （三）市级国有资本经营预算调整 1. 市级国有资本经营收入预算调整 — 2 — 市十七届人大一次会议通过的市级国有资本经营收入预算为 93526 万元，建议调整为 129343 万元，调增 35817 万元，增长 38.3%。 2. 市级国有资本经营支出预算调整 市十七届人大一次会议通过的市级国有资本经营支出预算为 59619 万元，建议调整为 128929 万元，调增 69310 万元，增长 116.3%。 本次调整后，2022 年国有资本经营收入预算为 129343 万元， 支出预算为 128929 万元，收支相抵，结余 414 万元结转下年使用。 （四）市级社会保险基金预算调整 1. 市级社会保险基金收入预算调整 市十七届人大一次会议通过的市级社会保险基金收入预算为 4492825 万元，建议调整为 4455348 万元，调减 37477 万元，下 降 0.8%。 2. 市级社会保险基金支出预算调整 市十七届人大一次会议通过的市级社会保险基金支出预算为 3714381 万元，建议调整为 3877416 万元，调增 163035 万元，增 长 4.4%。 本次调整后，2022 年市级社会保险基金收入预算为 4455348 万元，支出预算为 3877416 万元，收支相抵，结余 577932 万元结 转下年使用。 二、工业园区预算调整 — 3 — （一）工业园区一般公共预算支出预算调整 市十七届人大一次会议通过的园区一般公共预算支出预算为 2558831 万元，建议调整为 2642970 万元，调增 84139 万元，增 长 3.3%， 市十七届人大常委会第二次会议已批准调增 61100 万元， 本次建议调增 23039 万元，主要是动用预算稳定调节基金解决。 涉及调整的主要科目有： （1）教育支出调减 3810 万元。 （2）科学技术支出调增 48213 万元。 （3）文化旅游体育与传媒支出调减 11672 万元。 （4）社会保障和就业支出调增 2565 万元。 （5）卫生健康支出调增 62984 万元。 （6）城乡社区支出调减 47005 万元。 （7）资源勘探工业信息等支出调减 9183 万元。 （8）住房保障支出调减 6807 万元。 （9）其他支出调减 10990 万元。 （二）工业园区政府性基金预算调整 1. 园区政府性基金收入预算调整 市十七届人大一次会议通过的园区政府性基金收入预算为 2461600 万元，建议调整为 2331900 万元，调减 129700 万元，下 降 5.3%。 2. 园区政府性基金支出预算调整 市十七届人大一次会议通过的园区政府性基金支出预算为 — 4 — 2249034 万元，建议调整为 2473250 万元，调增 224216 万元，增 长 10.0%，市十七届人大常委会第二次会议已批准调增 340447 万 元，本次建议调减 116231 万元。本次调整后，收支缺口通过动用 上年结余及新增专项债券解决。 （三）工业园区国有资本经营预算调整 1. 园区国有资本经营收入预算调整 市十七届人大一次会议通过的园区国有资本经营收入预算为 73400 万元，建议调整为 146868 万元，调增 73468 万元，增长 100.1%。 2. 园区国有资本经营支出预算调整 市十七届人大一次会议通过的园区国有资本经营支出预算为 53400 万元，建议调整为 53200 万元，调减 200 万元，下降 0.4%。 本次调整后，2022 年园区国有资本经营收入预算 146868 万 元，支出预算 53200 万元，收支相抵结余 73668 万元拟调入一般 公共预算补充预算稳定调节基金。 （四）工业园区社会保险基金预算调整 1. 园区社会保险基金收入预算调整 市十七届人大一次会议通过的园区社会保险基金收入预算为 107185 万元，建议调整为 90933 万元，调减 16252 万元，下降 15.2%。 2. 园区社会保险基金支出预算调整 市十七届人大一次会议通过的园区社会保险基金支出预算为 — 5 — 93426 万元，建议调整为 93505 万元，调增 79 万元，增长 0.1%。 本次调整后， 2022 年园区社会保险基金收入预算 90933 万元， 支出预算 93505 万元，收支相抵不足部分拟通过动用历年结余解 决。 三、本级地方政府债务情况 （一）地方政府债务限额余额 1. 市级地方政府债务限额余额 2021 年市级地方政府债务限额 3217000 万元，其中：一般债 务限额 1324700 万元，专项债务限额 1892300 万元，2021 年 12 月末市级地方政府债务余额 2201100 万元，其中：一般债务余额 1008778 万元，专项债务余额 1192322 万元。2022 年新增债券额 度 113000 万元，其中：新增一般债券额度 20000 万元，新增专项 债券额度 93000 万元，2022 年 9 月末市级地方政府债务余额 2254889 万元，其中：一般债务余额 1042667 万元，专项债务余 额 1212222 万元。 2. 园区地方政府债务限额余额 2021 年园区地方政府债务限额 1835100 万元，其中：一般债 务限额 953900 万元，专项债务限额 881200 万元，2021 年 12 月 末园区地方政府债务余额 1381489 万元，其中：一般债务余额 657592 万元，专项债务余额 723897 万元。2022 年新增债券额度 239500 万元，其中：新增一般债券额度 61100 万元，新增专项债 券额度 178400 万元，2022 年 9 月末园区地方政府债务余额 — 6 — 1671583 万元，其中：一般债务余额 750086 万元，专项债务余额 921497 万元。 （二）地方政府新增债券 1.市级新增地方政府债券支出项目安排 按照国家明确的地方政府债券资金的使用方向和范围，截至 目前，市级 2022 年新增地方政府债券资金 113000 万元。 2.园区新增地方政府债券支出项目安排 按照国家明确的地方政府债券资金的使用方向和范围，截至 目前，园区 2022 年新增地方政府债券资金 239500 万元。 （三）再融资债券转贷 1.市级再融资债券转贷 2022 年市级获得再融资债券转贷资金 360000 万元，其中再 融资一般债券转贷资金 220000 万元，再融资专项债券转贷资金 140000 万元，均全部用于偿还对应地方政府债券本金。 2.园区再融资债券转贷 2022 年园区获得再融资债券转贷资金 365400 万元，其中再 融资一般债券转贷资金 92000 万元，再融资专项债券转贷资金 273400 万元，均全部用于偿还对应地方政府债券本金。 — 7 —