民政局关于2017年部门预算情况的补充说明.docx

延安市民政局 关于 2017 年部门预算情况的补充说明 一、关于部门预算安排变动情况的说明 2017 年部门预算收入总计 10352.10 万元，较上年增加 2642.03 万元，主要变动情况为：财政拨款收入增加 413.73，上年结余增加 2228.3 万元（上年收精神病人福利 机构改扩建资金 2000.00 万元，因项目未开工，因此结余较 多。） 2017 年部门预算支出安排 10352.10 万元，较上年增加 2642.03 万元，主要变动情况为：基本支出增加 1431.03 万 元，其中工资福利支出增加 510.35 万元，商品和服务支出 增加 815.17 万元，对个人和家庭补助支出增加 105.51 万元； 项目支出增加 1211.00 万元。 二、关于机关运行经费安排情况的说明 2017 年共安排机关运行经费 359.64 万元，较上年增加 9.95 万元，主要因为人员编制和车辆增加，因此办公经费和 车辆运行维护费也随之增加。 三、关于政府采购预算安排情况的说明 2017 年共安排政府采购资金 2835.05 万元，主要是根据 日常工作、部门建设、专项业务开展，其中服务类 255.42 万元，包括会议费，印刷费，保洁费以及地名普查费等；货 物类 1010.66 万元，包括办公设备、耗材，电气设备，福利 院和儿童福利院院民专用设备等；工程类 1568.97 万元，主 要是儿童福利院新院的装修改造。 四、关于“三公”经费预算安排情况的说明 2017 年共安排三公经费支出 44.78 万元，包括公务接待 费 2 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运行 费 32.1 万元（其中：车辆购置费 0 万元，运行费 32.1 万 元），较上年增加 3.65 万元，主要变动情况：八一敬老院增 加 1.4 万元，第二社会福利院增加 0.6 万元，安置办增加 2.25 万元，社会福利院减少 0.3 万元，军供站减少 0.3 万元。 五、相关名词解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。 3、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”之外取得的收入。 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 8、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 9、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据 法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定 公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组 织无偿征收的具有专项用途的财政资金。 10、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公经 费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。