沈阳市工信局2020年部门预算（含“三公”经费预算）.pdf

沈阳市工业和信息化局 2020 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 沈阳市工业和信息化局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市工业和信息化局 2020 年部门预算公开表 表 1.工业和信息化拨款收支总表 表 2.一般公共预算支出表 表 3.一般公共预算基本支出表 表 4.政府性基金预算支出表 表 5.部门收支总表 表 6.部门收入总表 表 7.部门支出总表 表 8.项目支出预算表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.“三公”经费支出表 表 12.政府购买服务支出预算表 表 13.项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 沈阳市工业和信息化局 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市工业和信息化局概况 一、主要职责 沈阳市工业和信息化局贯彻落实党中央、省委关于工业 和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚 持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责 是： （一）组织贯彻国家、省和市新型工业化发展战略和政 策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信 息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革， 推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化 融合。 （二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策， 提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规 和市政府规章草案，负责工业和信息化行业管理工作，拟订 并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理 工作。 （三）负责监测分析工业、中小企业（非公经济、民营 经济）的运行态势，统计和发布相关信息，进行预测预警和 信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策 建议和调控目标，负责工业应急管理、产业安全和参与国防 动员有关工作，负责煤电油水气运等基础生产要素的协调保 3 障，负责指导工业行业加强安全生产管理工作。 （四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向 （含利用外资和境外投资），制定年度投资计划并组织实施。 组织落实国家、省和市相关投资政策，归口管理全市工业技 术改造项目。研究提出市级财政相关专项资金预算、使用方 向和支持重点，制定年度资金计划并组织实施。负责制定工 业和信息化专项资金检查与评价的管理制度和措施并组织 实施。按规定权限负责国家、省、市规划内和年度计划内固 定资产投资项目的备案、核准和审批。 （五）拟订工业和信息产业企业技术创新、技术进步、 技术引进的规划、政策和标准，指导和协调重点技术创新项 目的实施,推进先进技术改造和传统产业升级。组织开展企业 技术创新和产学研用协同改革试验。指导和推动企业技术中 心和技术创新体系建设，指导推进软件业、信息服务业和新 兴产业发展。 （六）贯彻落实制造强国、制造强省和制造强市战略和 部署，实施“中国制造业 2025”行动纲要，提出制造强市 的工作措施和政策建议。组织协调装备制造业发展和转型升 级工作，研究拟订重大技术装备发展和自主创新政策，依托 重点工程建设协调实施有关重大专项，推进重大技术装备国 产化。参与拟订工业领域生产性服务业发展规划、支持政策 和相关配套措施，参与推进工业领域生产性服务业相关工 4 作，促进制造业与服务业融合发展。 （七）拟订并组织实施工业和信息化的资源节约及综合 利用、清洁生产促进政策。参与拟订资源节约和综合利用、 清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、 新技术、新设备、新材料的推广应用。负责全市节能执法的 监督管理工作。 （八）拟订产业集群发展规划，参与制定相关政策，扶 持重点产业集群发展，培育壮大重点产业集群。 （九）负责全市（含农村）电力行政管理。负责电力行 政执法与监督管理，监测分析电力运行态势，平衡电力资源， 协调电力供需、电网运行、电力运营中的有关问题，培育电 力市场。 （十）负责对全市工业供热和用热实行统一规划和监督 管理。 （十一）开展工业和信息产业的对外合作与交流，研究 提出工业对外合作的政策，负责组织协调外商投资工业和信 息产业项目，负责工业和信息产业企业境外投资项目有关管 理工作，指导工业和信息产业有关企业开展境外投资和企业 并购。 （十二）贯彻落实民营经济发展的政策方针和法律法 规。拟定促进民营经济发展的地方性政策措施和中长期规划 及年度计划并组织实施。指导中小企业信用担保机构开展金 5 融担保业务，推进中小企业信用担保体系和服务体系建设。 指导中小企业维权协调工作。负责集体资产监管。 （十三）推进民用航空航天及通航产业发展政策落实， 组织民用航空航天产业及通航重点项目的招商引资和项目 建设工作，协调、联络驻沈部队、民航管理部门、航空公司 和机场，组织推进通航运营体系建设。 （十四）负责加强工业和信息产业企业家队伍建设，组 织指导全市工业企业和信息产业企业家、经济管理人员和经 营者进行工作交流与培训，指导企业制定引进智力计划并组 织实施。负责组织非公有制企业管理人才的培育工作，联系 服务一批优秀非公有制企业管理人才，鼓励企业加大人才培 养投入力度。 （十五）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权 责清单和政务服务事项清单。 （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十七）职能转变。 1.组织实施工业八大产业发展政策，推进工业领域供给 侧结构性改革。 2.贯彻《中国制造 2025》、《〈中国制造 2025〉辽宁 行动纲要》的实施工作。 3.加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建 设工作职责。 6 （十八）有关职责分工。 1.市工业和信息化局与市发展和改革委员会的有关职责 分工。（1）工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。 需报国家工业和信息化部或省工业和信息化厅审批、核准的 工业、信息化固定资产项目，由市工业和信息化局负责申报 和管理。需报国家或省发展和改革委员会审批、核准的工业、 信息化固定资产投资项目，由市发展和改革委员会负责申报 和管理。（2）企业技术中心管理职责分工。市工业和信息 化局会同市发展和改革委员会、市财政局、市科学技术局、 市税务局等有关部门负责市级企业技术中心的认定工作，市 发展和改革委会同市工业和信息化局、市科学技术局等有关 部门负责上报省级企业技术中心相关工作。 2. 市工业和信息化局与市委网络安全和信息化委员会 办公室、市大数据管理局的有关职责分工。市委网络安全和 信息化委员会办公室负责统筹指导推进全市信息化工作，协 调信息化建设中的重大问题。市工业和信息化局负责拟订并 组织实施信息化和工业化融合发展规划、政策、技术标准和 重大工程。市大数据管理局负责协调通信运营业的发展，促 进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨行业、跨部门 的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。 7 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市工业和信息化局 2020 年部门预算编制范围 的预算单位包括：沈阳市工业和信息化局本级 8 第二部分 沈阳市工业和信息化局 2020 年部门预算公开表 9 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一、本年收入 34,585.41 一、本年支出 34,585.41 34,585.41 （一）一般公共预算拨款 34,585.41 （一）一般公共服务支出 2,908.20 2,908.20 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 1,146.58 1,146.58 143.85 143.85 30,005.80 30,005.80 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 10 政府性基金预算财政拨款 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 380.98 380.98 34,585.41 34,585.41 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防止及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 34,585.41 支出总计 11 政府性基金预算财政拨款 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2020 年预算数 科目名称 合计 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 基本支出 项目支出 34,585.41 4,141.24 30,444.17 2,908.20 2,469.83 438.37 2,908.20 2,469.83 438.37 2,469.83 2,469.83 2011301 行政运行（商贸事务） 2011302 一般行政管理事务（商贸事务） 425.37 425.37 2011399 其他商贸事务支出 13.00 13.00 208 1,146.58 1,146.58 行政事业单位养老支出 1,146.58 1,146.58 2080501 行政单位离退休 875.59 875.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 271.00 271.00 143.85 143.85 行政事业单位医疗 143.85 143.85 行政单位医疗 143.85 143.85 资源勘探工业信息等支出 30,005.80 30,005.80 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5.80 5.80 5.80 5.80 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 2101101 215 21502 2150299 21508 2150802 21599 2159999 221 22102 制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理支出） 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 住房保障支出 住房改革支出 12 380.98 380.98 380.98 380.98 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2020 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2210201 住房公积金 350.50 350.50 2210203 购房补贴 30.48 30.48 13 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2020 年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 4141.24 3478.69 662.56 301 （一）工资福利支出 2555.04 2555.04 30101 基本工资 937.24 937.24 30102 津贴补贴 756.82 756.82 30103 奖金 78.10 78.10 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 271.00 271.00 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 135.50 135.50 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 15.51 15.51 30113 住房公积金 350.50 350.50 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 10.37 10.37 （二）商品和服务支出 662.56 662.56 25.53 25.53 302 30201 办公费 30202 印刷费 14 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2020 年基本支出 科目名称 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 合计 人员经费 公用经费 22.53 22.53 物业管理费 13.24 13.24 30211 差旅费 103.74 103.74 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 11.91 11.91 30214 租赁费 30215 会议费 37.91 37.91 30216 培训费 20.48 20.48 30217 公务接待费 5.26 5.26 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 15 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2020 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30228 工会经费 27.32 27.32 30229 福利费 2.28 2.28 30231 公务用车运行维护费 34.72 34.72 30239 其他交通费用 200.23 200.23 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 157.40 157.40 303 （三）对个人和家庭补助支出 923.65 923.65 30301 离休费 523.38 523.38 30302 退休费 161.90 161.90 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 235.36 235.36 30306 救济费 30307 医疗费 3.00 3.00 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 16 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：沈阳市工业和信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 17 部门公开表 5 收支预算表 单位：万元 收入 项目 一、财政部门安排的预算拨款 支出 预算数 经济分类 预算数 34,585.41 一、基本支出 4,141.24 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 工资福利支出 2,555.04 三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出 662.56 四、财政结转资金 对个人和家庭的补助 923.65 五、单位上年净结余 二、项目支出 六、单位事业收入 工资福利支出 七、单位其他收入 商品和服务支出 741.41 八、调入资金 对个人和家庭的补助 123.76 九、其他收入 债务利息支出 30,444.17 基本建设支出 其他资本性 7.00 对企业的补助（基本建设） 对企业的补助 27,823.00 对社会保障基金补助 其他支出 收入总计 34585.41 18 1,749.00 支出总计 34585.41 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 一般公共 政府性基金 合计 科目编码 201 20113 科目名称 预算拨款 预算拨款收 入 收入 合计 34,585.41 34,585.41 一般公共服务支出 2,908.20 2,908.20 商贸事务 2,908.20 2,908.20 2011301 行政运行（商贸事务） 2011302 一般行政管理事务（商贸事务） 425.37 425.37 2011399 其他商贸事务支出 13.00 13.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2,469.83 2,469.83 1,146.58 1,146.58 1,146.58 1,146.58 2080501 行政单位离退休 875.59 875.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 271.00 271.00 143.85 143.85 行政事业单位医疗 143.85 143.85 行政单位医疗 143.85 143.85 210 卫生健康支出 21011 2101101 215 资源勘探工业信息等支出 21502 2150299 21508 2150802 21599 制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务（支持中小企业发展 和管理支出） 其他资源勘探信息等支出 30,005.80 30,005.80 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5.80 5.80 5.80 5.80 24,300.00 24,300.00 19 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 上级补助、 附属单位上缴 收入 财政结 转资金 单位上 年净结 余 事业 单位其 调入 收入 他收入 资金 其他收入 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 一般公共 政府性基金 合计 科目编码 2159999 221 科目名称 其他资源勘探信息等支出 预算拨款 预算拨款收 入 收入 24,300.00 24,300.00 380.98 380.98 住房改革支出 380.98 380.98 2210201 住房公积金 350.50 350.50 2210203 购房补贴 30.48 30.48 住房保障支出 22102 20 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 上级补助、 附属单位上缴 收入 财政结 转资金 单位上 年净结 余 事业 单位其 调入 收入 他收入 资金 其他收入 部门公开表 7 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 基 合计 科目编码 科目名称 小计 工资福利 商品和服 支出 务支出 对个人和 家庭的补 工资 小计 助 福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 债务 家庭的补 利息 助 支出 对企 建 资本 补助 对企业的 设 性支 （基 支 出 出 合计 201 一般公共服务支出 20113 商贸事务 2011301 2011302 2011399 208 一般行政管理事务（商贸事 务） 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 20805 2080501 2080505 210 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2101101 741.41 123.76 7.00 2,908.20 2,469.83 1,762.22 635.14 72.48 438.37 307.61 123.76 7.00 2,908.20 2,469.83 1,762.22 635.14 72.48 438.37 307.61 123.76 7.00 2,469.83 2,469.83 1,762.22 635.14 72.48 425.37 425.37 294.61 123.76 7.00 13.00 13.00 13.00 30,005.80 433.80 1,146.58 1,146.58 271.00 27.42 848.17 1,146.58 1,146.58 271.00 27.42 848.17 875.59 875.59 本建 会保 障基 其他支出 金补 助 27,823.00 1,749.00 27,823.00 1,749.00 27.42 848.17 271.00 271.00 271.00 3.00 行政事业单位医疗 143.85 143.85 140.85 3.00 行政单位医疗 143.85 143.85 140.85 3.00 资源勘探工业信息等支出 补助 设） 34,585.41 4,141.24 2,555.04 662.56 923.65 30,444.17 143.85 143.85 140.85 卫生健康支出 21011 215 行政运行（商贸事务） 对社 本 其他 业的 30,005.80 21 部门公开表 7 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 基 合计 科目编码 科目名称 小计 工资福利 商品和服 支出 务支出 对个人和 家庭的补 工资 小计 助 福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 债务 家庭的补 利息 助 支出 2150299 21508 2150802 21599 2159999 221 制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 一般行政管理事务（支持中 小企业发展和管理支出） 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 住房保障支出 22102 对社 本 其他 业的 建 资本 补助 对企业的 设 性支 （基 支 出 21502 对企 出 补助 本建 会保 障基 其他支出 金补 助 设） 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 24,300.00 24,300.00 428.00 22,123.00 1,749.00 24,300.00 24,300.00 428.00 22,123.00 1,749.00 380.98 380.98 380.98 住房改革支出 380.98 380.98 380.98 2210201 住房公积金 350.50 350.50 350.50 2210203 购房补贴 30.48 30.48 30.48 22 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 预算拨款 拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 7.00 7.00 7.50 7.50 按照《中华人民共和国节约能源法》、《沈阳市节约能源条例》、《关 于 2019 年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》等要求，每年 组织开展节能开展宣传培训工作。 1.（1）培训 34800 元。上下半年各组织有关企业及各地区有关部门 召开一次节能工作培训会，预计每次 250 人。伙食费 30 元×250 人×2 次=15000 元，授课费 6 人×1000 元×2 次=12000 元。（2）节能宣 节能宣传培训经费 传周活动技术推广会。6 月第二周，组织有关企业参加预计每次 300 人，场地费 7800 元×1 次=7800 元。 2.印刷 29200 元。（1）培训资料印刷 400 册×20 元=8000 元。（2） 宣传册印刷 500 册×15 元=7500 元。 （3）宣传海报 1200 张×1 元=1200 元。（4）印制宣传无纺布袋 5000 个×2.5 元=12500 元。 3、制作绿色示范牌匾 100 个×60 元=6000 元。 以上合计 70000 元。 技术创新项目验收经费 委托第三方机构对已完成到期技术创新项目进行验收。每个项目 5000 元，共 15 个项目。安排经费 5000 元×15 个=75000 元。 23 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 预算拨款 拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 64.00 64.00 14.96 14.96 2.50 2.50 按照《市发展改革委关于做好“十四五”市级专项规划前期工作的通 知》，通过购买第三方机构服务方式，编制“十四五”市级相关规划。 编制“十四五”规划经费 （1）沈阳市环保产业“十四五”规划；（2）沈阳市民营经济“十四五” 规划；（3）沈阳市石油化工产业“十四五”规划；（4）沈阳市生物医 药产业“十四五”规划；（5）沈阳市新材料产业“十四五”规划。合计 640000 元，实际金额以政府购买服务额度为准。 为深入贯彻落实国务院和省政府文件要求，全力推进我市城镇人口密 城镇人口密集区危险化 集区危险化学品生产企业搬迁改造工作，通过购买第三方机构服务方 学品生产企业搬迁改造 式，对沈阳市城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造承接园 承接园区评估 区，即沈阳化学工业园区进行评估认定，预计 1 个项目×149600 元 =149600 元。实际金额以政府购买服务额度为准。 按照原省中小企业厅《关于增加全国中小企业生产经营运行监测平台 企业户数的通知》，对沈阳市重点监测 150 户中小企业进行业务培训。 1.会议 10000 元：上、下半年组织区县市负责民营经济、乡镇企业、 中小企业专项统计经费 园区及集群统计人员召开两次民营经济分析会，预计每次 50 人。伙 食费：50 人×2 次×30 元=3000 元。其他费 7000 元。 2.中小企业监测平台企业培训 15000 元：每年组织 150 户监测平台 企业和区县负责此项工作的人员召开一次培训会，预计 200 人。伙食 24 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 预算拨款 拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 4,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 20.00 20.00 8.28 8.28 600.00 600.00 费：200 人×30 元×1 次=6000 元。授课费：2 人×500 元×1 次=1000 元。其他费用 8000 元。 合计 25000 元。 对符合支持条件并备案的上智能制造（工业）云、软件开发云的工业 企业上云补贴项目 和软件企业以及城市产业云的有关事业单位给予 50％补贴（按照企 业规模规定补贴上限）。 工业节能补贴及绿色工 厂示范奖励项目 对工业节能项目及获得国家级、省级绿色工厂给予补贴。 中国航发燃气轮机有限 在 2020-2022 年以及 2024 年，每年一季度由市工信局委托第三方机 公司项目研发专项审计 构对项目实施情况和资金使用情况进行总体审计和绩效评价，安排审 经费 重点工业企业开展“十三 五”节能目标考核经费 计费 200000 元。实际金额以政府购买服务额度为准。 按国家《关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知》，委 托第三方机构对我市 46 户列入“万家”企业的重点用能进行考核，费 用为 1800 元×46 户=82800 元。实际金额以政府购买服务额度为准。 精益管理咨询补贴项目 按照企业规模给予不同额度的补贴,补贴比例不超过咨询费用总额的 25 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 预算拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 13.05 13.05 15.00 15.00 50%。 按照沈阳市档案局关于印发《沈阳市<归档文件整理规则>实施细则》 中“文件以件为单位进行整理”的新规则，对历年及多次机构改革的文 件及财务档案进行集中整理，并进行集中逐页电子化扫描。 1.文件档案整理 56600 元：永久档案 300 盒， 300 盒×90 元/盒=27000 档案整理经费 元；30 年档案 240 盒，240 盒×90 元/盒=21600 元，10 年档案 100 盒，100 盒×80 元/盒=8000 元。 2.财务档案整理：20 年档案 20×60 盒×50 元/盒=60000 元。 3.档案扫描仪 3900 元，档案装具 10000 元。 合计 130500 元。 根据《关于调整市大数据管理局内设机构及所属事业单位的通知》， 市工信局多个处室及事业单位划归市大数据局，承担原维护该单位网 网络运行及设备维护经 络搭建管理、近 200 人的网络及电子办公设备维修、门户网站版面设 费 计及信息维护等专业人员力量全部转隶，为保障运转，需通过购买服 务方式对网络、设备及网站进行专项维护，安排网络及运行设备维护 服务外包经费 150000 元。 26 拨款 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 预算拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 12.97 12.97 一是按照《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》，为适应新《政府会 计制度》的核算要求，拟对现有的财务系统进行软件升级。二是财务核算 网络服务器、线路及电脑等设备已使用 10 年，严重老化，无法顺畅安全 运行新财务系统，拟对服务器及财务核算相关硬件进行更新，对原局域网 更新搭建，并根据政府会计准则通过建立资料安全及采集设备，实现财务 资料电子化，提升财务管理质量并确保数据安全。 1.财务软件系统升级 48000 元：安装 6 个客户端，每个点安装日常账务、 电子报表、固定资产、业务管理、查询分析共 5 个模块，每个客户端 8000 元，6×8000 元=48000 元。 财务系统软硬件升级更 新经费 2.财务硬件更新 81700 元：服务器网络交换机 1 台（华为 S5720S4） 1×3800=3800 元，服务器内存条 4 条×2 组（戴尔 ECC32G） 4×2×3000=24000 元，NAS 数据安全存储器 1 台（群晖 DS918） 1×4200=4200 元，8T 数据硬盘 4 块（希捷）4×1900=7600 元，资料高 拍仪 2 台（紫光（UNIS）E-Scan180）2×2000 元=4000 元，电脑台式机 5 台（联想）5×3800 元=19000 元，票据打印机 1 台（惠普 M254dw） 1×3200=3200 元，凭证扫描仪 1 台（富士通 SP-1130）1×3900=3900 元， 显示器 2 台（飞利浦 257E）2×1500=3000 元，数据及系统配件 4000 元， 局域网架设及布线改造费 5000 元。 以上合计 129700 元。 27 拨款 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 中小高新技术企业贷款 对符合申报条件的企业，按中国人民银行当期基准利率标的 30%准进 贴息补贴项目 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 行补贴。 预算拨款 拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 1,500.00 1,500.00 600.00 600.00 200.00 200.00 45.76 45.76 7.00 7.00 6.60 6.60 对当年被认定为国家级服务型制造示范企业、示范平台(项目)的企业， 服务型制造示范企业、 给予一次性奖励 50 万元；对被认定为省级服务型制造示范企业、示 示范平台（项目）奖励 范平台(项目)的企业，给予一次性奖励 30 万元。同时获得以上奖项 项目 的，以最高奖项为准，不重复奖励；已享受下一级示范奖励的，补足 本级奖励差额。 小微企业创业创新基地 项目 支持中小企业创业（辅导）基地的公共设施、配套服务改造升级项目 建设，按申报当期实际完成改造投资的 30%给予一年期投资补助，补 助资金不超过 200 万元。 1.老干部特殊经费 372600 元：621 人×600 元/人/年=372600 元。 老干部特需专项经费 2.走访慰问费 85000 元：根据近年平均支出水平安排。 合计 457600 元。 原中小企业局自管住宅年久失修，需更换下水管道。人工费、材料费 、 下水管道维修 管道费经测算约 70000 元。实际金额以预决算审核中心审核额度为 准。 购买财务服务经费 拟聘请财务服务机构提供财务会计及内审服务，5500 元/月×12 月 =66000 元。实际金额以政府购买服务额度为准。 28 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 中小企业公共服务平台 支持公共服务平台改造升级项目建设，按申报当期实际完成改造投资 项目 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 的 40%给予一年期投资补助，补助资金不超过 200 万元。 预算拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 1,200.00 1,200.00 20.00 20.00 30.00 30.00 按照国家《重点用能单位节能管理办法》，计划组织 200 户市重点工 业用能企业上报 2019 年能源利用报告，并委托第三方机构对报告内 能源利用报告审核经费 容进行审核，同时出具沈阳重点用能工业企业 2019 年能源利用整体 报告。安排经费 1000 元×200 户=200000 元。实际金额以政府购买 服务额度为准。 1、按照产业基础再造任务，拟赴工信部等国家部委、重点行业协会 就重大装备、智能制造、节能减排、新能源汽车、新能源新材料、小 微企业融资担保等产业基础及产业链升级领域争取政策、争取资金、 争取项目开展非日常专项活动经费 10 万元，预计平均 2500 元/人次 *2 人*20 次=100000 元。 产业基础再造工程经费 2、为提升我市工业经济多元发展，促进产业基础项目落地，赴江浙 等长三角对口合作地区、珠三角等发达地区就各优势产业开展合作洽 谈、重点项目招商、产业政策及营商环境对接等专项活动资金 4.8 万 元，预计平均 4000 元/人次*2 人*6 次=48000 元。 3、对产业基础升级转型及产业链拓展方向开展专项政策咨询、产业 升级规划方案等编制服务费 4 万元，聘请专家开展相关项目评估等费 29 拨款 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 合计 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 财政部门安排的 财政预算外专户 预算拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 1,749.00 1,749.00 1,575.00 1,575.00 5,000.00 5,000.00 用 1.2 万元。 4、为完成上述国家政策资金争取、项目招商对接、产业规划方案等 各类产业政策汇编、评估发展报告、案例及招商宣传手册等印制费 10 万元。 国债转贷资金还本付息 项目 2020 年预计还款 17490000 元 “高档数控机床与基础制 沈飞集团“高档数控机床在梁框肋等典型飞机结构件制造领域的综合 造装备”科技重大专项 技术改造投资补助项目 示范应用”等项目 对申报当期一个年度内完成投资 3000 万元以上项目，按 5%给予固 定资产投资补助。 30 拨款 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 预算拨款 拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 3.30 3.30 78.00 78.00 13.00 13.00 7.55 7.55 3,000.00 3,000.00 28.00 28.00 为贯彻落实国务院促进中小企业发展和大众创业、万众创新的政策措 沈阳市中小企业公共服 务示范平台和小微企业 创业（辅导）基地认定 评审经费 施，认定一批中小企业公共服务示范平台和小微企业创业（辅导）基 地，发挥示范引领作用，聘请专家开展专业技术评审工作。 1.专家现场勘查交通费 2000 元：80 元/人×5 人×5 天=2000 元。 2.专家评审费 25000 元：1000 元/人×5 人×5 天=25000 元。 3.示范平台和基地牌匾制作费 6000 元：100 元×60 块=6000 元。 合计 33000 元。 二级行政公司老干部专 定额补助 78 万元，主要用于离退休老干部活动经费、医疗统筹、药 项经费 费、书报费、采暖费等。 中高级职称评审工作经 1、中级（初级）职称评审经费预计 10 万元； 2、高级职称评审经费 费 购买 2 个服务岗位 预计 3 万元。 购买 2 个服务岗位，用于日常保洁、维修、维护等工作。2 人×3146 元×12 月=75504 元。 重大技术装备首台套补 对预计支持成套装备 2 项，资金约 1000 万元；单机产品 10 项，资 贴项目 金约 1500 万元；关键部件 3 项，资金约 500 万元。 按照《沈阳市加强重点产业集群规划建设的指导意见》（沈委发 产业集群综合评价项目 ﹝2017﹞36 号）及 2017 年市政府第 53 次常务会议纪要要求，对 7 个产业集群进行评价。 31 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 首台套重大技术装备保 对经工信部评审通过的首台套保费补贴项目，按保费的 20%给予补 险配套补贴项目 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 助。 预算拨款 拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 700.00 700.00 1,748.00 1,748.00 400.00 400.00 700.00 700.00 6.00 6.00 《沈阳市振兴实体经济若干政策措施》（沈委发〔2017〕29 号）： 工业制造业企业缴纳增 对工业制造业中各行业缴纳增值税额排名前 30 名且增长 15%以上 值税额增长一次性奖励 （含 15%）、缴纳增值税增加额大于 300 万元（含 300 万元）的企 项目 业，按照缴纳增值税增加额的 3%给予一次性经济贡献奖励，单个企 业补助最高不超过 300 万元。 精益管理培训经费项目 每年计划精益管理培训 1000 人次，共安排 20 期培训班，每期培训 班所需资金 20 万元，共需资金 400 万元。 2019 年首次上规入库工 对首次上规入库的工业企业，给予一次性奖励 5 万元，其中新兴产业 业企业奖励资金 企业一次性奖励 10 万元。 拟于 2020 年举办两次我市高校和企业技术产业化对接会，预计将有 高校、院所及企业人员 100 人参加，推动企业新产品开发与产学研工 产学研校企对接会经费 作。通过购买会展公司会务服务，包括场地费、会议用投影仪器等租 赁费、专家费、饮用水及及资料印刷费等，共计 60000 元。实际金 额以政府购买服务额度为准。 32 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 预算拨款 拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 29.00 29.00 7.70 7.70 5.00 5.00 5,000.00 5,000.00 按照国务院指导意见要求，需要适时委托第三方开展评估验收。根据 危化品生产企业搬迁改 全省方案，我市共有 29 户企业需要在 2020 年底前完成搬迁改造任 造评估验收经费 务，拟通过购买第三方机构服务方式，对 29 户危化企业搬迁改造情 况进行评估验收，预计 29 个项目×10000 元=290000 元。 按省工信委《关于转发工业和信息化部坚决打好工业和通信业污染防 治攻坚战三年行动计划并下发具体落实清单的通知》、沈阳市《关于 全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》等有关 要求，在全市广泛开展污染防治方面的宣传培训。 污染防治宣传与培训经 费 1.培训 27000 元。共组织有关企业及各地区有关部门召开两次污染防 治工作培训会，预计每次 250 人。伙食费 30 元×250 人×2 次=15000 元；授课费 6 人×1000 元×2 次=12000 元。 2.印刷 50000 元。（1）指导手册 2500 册×5 元=12500 元；（2）宣 传册印刷 3000 册×2.5 元=7500 元；（3）培训资料印刷 1000 册×30 元=30000 元。 以上合计 77000 元。 法律顾问经费 按照《关于印发<沈阳市 2019 年依法行政考核方案>的通知》要求及 市工信局业务工作需要，聘请法律顾问，年服务费 50000 元。 智能升级示范补贴项目 1.符合智能工厂示范标准的每个项目（企业）最高补贴 10000000 元。 33 其他资金 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目明细 合 财政部门安排的 财政预算外专户 合计 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化局本级 预算拨款 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 30,444.17 20.00 20.00 2.符合数字化车间示范标准的项目（企业）最高补贴 5000000 元。 为贯彻落实党中央、国务院关于促进中小企业健康发展决策部署，按 照省工信厅要求，我市明年继续举办“创客中国”中小企业创新创业大 赛（沈阳区域赛），选拔优秀项目参加全国总决赛，营造“双创”良好 举办“创客中国”中小企 氛围，进一步激发中小企业创新活力和发展动力。 业创新创业大赛（沈阳 1.第三方策划服务费 10000 元。 区域赛）经费 2.专家评审费 30000 元：1000 元/人×5 人×6 天=30000 元。 3.场地租用、主持人、宣传、展板、会场布置费等 100000 元。 4.获奖参赛奖金 60000 元。 合计 200000 元。实际金额以政府购买服务额度为准。 34 拨款 其他资金 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 单位名称 合计 一般公公预 算拨款收入 合计 34585.41 34585.41 沈阳市工业和信息化局 34585.41 34585.41 沈阳市工业和信息化局本级 政府性基金 纳入专户管理的 上级补助、附 预算拨款收 预算外资金安排 属单位上缴收 入 入 的拨款收入 34585.41 34585.41 35 财政结转 单位上年净 资金 结余 事业收入 单位其他 收入 调入资金 其他收入 部门公开表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 项目支出 债 单位名称 合计 小计 工资福利 商品和服 支出 务支出 对个人和 家庭的补 工资 小计 助 福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 务 利 息 支 基本 建设 支出 对社 其他 对企业 资本 补助 对企业补 性支 （基本 出 助 建设） 计 沈阳市工业和信息化局 沈阳市工业和信息化 局本级 障基 其他支出 金补 助 出 合 会保 34,585.41 4,141.24 2,555.04 662.56 923.65 30,444.17 741.41 123.76 7.00 27,823.00 1,749.00 34,585.41 4,141.24 2,555.04 662.56 923.65 30,444.17 741.41 123.76 7.00 27,823.00 1,749.00 34,585.41 4,141.24 2,555.04 662.56 923.65 30,444.17 741.41 123.76 7.00 27,823.00 1,749.00 36 部门公开表 11 “三公”经费支出表 单位：万元 2019 预算数 2020 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 公务 （境）费 接待费 合计 公务用车购 公务用车运 小计 164.69 119.41 5.6 置费 39.68 因公出国 公务 （境）费 接待费 公务用车购 公务用车运行 小计 行费 39.68 122.85 37 82.87 5.26 置费 34.72 费 34.72 部门公开 12 表 政府购买服务支出预算表 单位：万元 序号 单位名称 （项目单位） 合 购买项目名称 功能科目（类级） 购买项目类别 2020 年 财政部门安排 （三级目录代码和名称） 合计 的预算拨款 600.34 600.34 28.00 28.00 400.00 400.00 计 215 资源勘探工业信息 产业集群综合评价项目--评估评价服务 558E0505 其它政府评估项目 215 资源勘探工业信息 精益管理培训经费项目--精益管理培训服 558E0902 政府委托的各行业职 等支出 务 业技能培训 沈阳市工业和信息化局 201 一般公共服务支出 法律顾问经费--法律顾问服务 558E0101 政府法律顾问服务 5.00 5.00 4 沈阳市工业和信息化局 201 一般公共服务支出 558E1001 委托第三方审计服务 20.00 20.00 5 沈阳市工业和信息化局 201 一般公共服务支出 技术创新项目验收经费--项目验收服务 7.50 7.50 6 沈阳市工业和信息化局 201 一般公共服务支出 产学研校企对接会经费--会议服务 6.00 6.00 7 沈阳市工业和信息化局 201 一般公共服务支出 购买财务服务经费--财务信息化服务 6.60 6.60 8 沈阳市工业和信息化局 201 一般公共服务支出 能源利用报告审核经费--审核服务 20.00 20.00 1 沈阳市工业和信息化局 2 沈阳市工业和信息化局 3 等支出 中国航发燃气轮机有限公司项目研发专项 审计经费--审计服务 38 558E0503 财政资金项目检查验 收 558E0404 其他政府委托的会议、 经贸活动和展览服务 558D08 其他技术服务事项 558A0107 政府组织的资源节约 信息、环境质量信息收集及分析 财政预 算外专 户拨款 其他 资金 部门公开 12 表 政府购买服务支出预算表 单位：万元 序号 单位名称 （项目单位） 功能科目（类级） 9 沈阳市工业和信息化局 201 一般公共服务支出 10 沈阳市工业和信息化局 201 一般公共服务支出 购买项目名称 购买项目类别 2020 年 财政部门安排 （三级目录代码和名称） 合计 的预算拨款 8.28 8.28 14.96 14.96 20.00 20.00 64.00 64.00 重点工业企业开展“十三五”节能目标考 558A0104 政府组织的资源节约 核经费--考核等服务 环境保护考核、监督检查 城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁 558E0505 政府委托的其他评估 改造承接园区评估--评估服务 服务 558E0401 会场布置、人员接送等 辅助性工作及服务 11 沈阳市工业和信息化局 201 一般公共服务支出 举办“创客中国”中小企业创新创业大赛 558E0401 经贸活动、展览活动的 （沈阳区域赛）经费--会议和评审服务 组织、策划等辅助性工作及服务 558E0505 政府委托的其他评估 服务 12 沈阳市工业和信息化局 201 一般公共服务支出 编制“十四五”规划经费--编制规划服务 39 558D0201 地区、部门规划的研 究、编制、论证、评估 财政预 算外专 户拨款 其他 资金 部门公开表13-1 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 产出指标 单位编码 单位名称 项目名称 项目分类 金额 数量指标 绩效目标 数量指标1 合计 质量指标 数量指标2 数量指标 3 质量指标1 质量指标2 时效指标 质量指标3 时效指标1 时效指标2 成本指标 时效指 标3 成本指标1 304,441,704.00 558001 沈阳市工业 精益管理咨 和信息化局 询补贴项目 本级 支持经济 发展类 通过出台实施精益管理咨询支持政策，对我市工业企业 精益管理进行咨询扶持，能够加快促进精益管理在全市 支持精益咨询项目30 6,000,000.00 工业企业落地扎根，从而提升我市企业现代管理水平， 个左右 增强企业精益管理意识，为我市工业转型升级打下坚实 基础。 558001 沈阳市工业 精益管理培 和信息化局 训经费项目 本级 其他培训 调研会议 费类 通过组织在我市工业企业中开展精益管理培训，能够在 工业企业从业人员中普及精益管理知识，学习现代企业 4,000,000.00 管理先进经验和成熟做法，提升我市企业现代管理水 支付培训经费400万元 平，增强企业精益管理意识，为我市工业转型升级打下 坚实基础。 558001 沈阳市工业 法律顾问经 和信息化局 费 本级 执法办案 费类 50,000.00 558001 城镇人口密 集区危险化 沈阳市工业 学品生产企 和信息化局 业搬迁改造 本级 承接园区评 估 安排专项资金600 万元 通过项目验收 年底前完成 控制在预算 计划内 培训企业人员1000人次 年底前完成 控制在预算 计划内 1-2名律师 法律顾问为重大行政决策、合 法律顾问受委托代理 同签订、政策制定等提供法律 行政复议、仲裁和各 审核意见。 类诉讼案件。 法律顾问协 助处置投诉 举报、信访 案件。 1年时间 50000元 其他运转 类 推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，是 适应我国城镇化快速发展，降低城镇人口密集区安全和 按照《辽宁省城镇人 环境风险的重要手段，对解决危险化学品生产企业安全 口密集区危险化学品 和卫生防护距离不达标问题、有效遏制危险化学品重特 生产企业搬迁改造承 大事故、保障人民群众生命财产安全和促进石化化工产 接化工园区评估认定 149,600.00 业转型升级等具有重要意义。按照《辽宁省城镇人口密 办法》中园区应满足 集区危险化学品生产企业搬迁改造工作领导小组关于印 的9项必备条件，对沈 发辽宁省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造 阳化学工业园区进行 承接化工园区评估认定办法的通知》要求，对我市危化 符合性评估 企业搬迁承接园区即沈阳化学工业园区进行评估认定， 以期在承接全国范围内的危化生产 按照《辽宁省化工 园区评分标准》， 对园区规划布局、 公用基础设施、安 全生产、环境保护 四部分进行量化打 分。 按照《辽宁省城镇人 口密集区危险化学品 组织、聘请安全、环保、规划 生产企业搬迁改造承 和市政方面具有石油化工专业 接化工园区评估认定 副高级以上职称的专家组成专 办法》要求，对园区 家组。 提交的申报材料进行 审核，并进行现场调 研、评估。 出具评估报 告，并对存 在问题提出 相关整改建 议。 签订技术咨询合同后， 合同签订、 相关区、县（市）政府 园区必备资 按要求提供相关申报资 料提交齐全 料，技术资料齐全后60 后10个工作 天内咨询单位向市领导 日内，咨询 小组办提交具有法律效 单位进行1次 力的书面评估报告文件 现场调研。 。 控制在预算 范围内 558001 中国航发燃 沈阳市工业 气轮机有限 和信息化局 公司项目研 本级 发专项审计 经费 支持经济 发展类 1.对中国航发燃气轮机项目研发专项经费实行有效监 200,000.00 督，要求其严格按照年度资金使用计划使用专项经费。 1台QD70B 2.QD70B、QD185燃机实现商业化应用。 1台QD185 可商业应用 年底前完成 审计费用控 制在20万以 内。 558001 “高档数控 沈阳市工业 机床与基础 和信息化局 制造装备” 本级 科技重大专 项 支持经济 发展类 通过中央财政补贴及地方配套资金支持，使高档数控机 床与基础制造装备的技术水平得到提升，在航空航天等 形成≥1次项目自评估 形成≥1次资金使 15,750,000.00 重要领域建立核心工艺技术、高档数控系统、重要功能 报告 用情况报告 零部件的研发和配套能力，全面提升对高档数控机床及 基础制造装备的强基支撑能力。 558001 沈阳市工业 智能升级示 和信息化局 范补贴项目 本级 支持经济 发展类 50,000,000.00 新增15个智能升级示范项目 558001 沈阳市工业 编制“十四 和信息化局 五”规划经 本级 费 支持经济 发展类 编制完成“十四五”市级相关规划，通过规划引领传统 组织开展5个相关产业 640,000.00 产业优化升级改造，推进我市相关产业持续健康高质量 编制工作 发展。 558001 沈阳市工业 档案整理经 和信息化局 费 本级 其他运转 类 130,500.00 推行法律顾问制度，按要求聘请法律顾问，并建立法律 1个律师事务所 顾问考核制度。 新增15个智能升级示 范项目 预计拨付支持资金 6000万元 当年本单位形成的文 保证外单位及本单位查到最新的电子档案数据，实时补 书档案形成电子档案 充新的电子档案数据。 率100% 40 项目情况 不少于2次 现场检查 6月份之前形成项目自 评估报告 数字化研发设计工具普及率 （%）预计可达到72% 关键工序数控化率 （%）预计可达到60% 全年对课 9月底之前拨 题进度及 控制在预算 付地方配套 资金使用 计划内 资金 情况进行 跟踪 9月底前完成 控制在预算 计划内 规划编制成果符合沈阳市发展 实际。 全部工作当年完成。 全部费用控 制在预算之 内元 保证外单位及本单位查到最新 实时补充新的电子档 的电子档案数据 案数据 年底前完成 控制在预算 范围内 成本 成本 指标2 指标3 部门公开表13-1 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 产出指标 单位编码 单位名称 项目名称 项目分类 金额 数量指标 绩效目标 数量指标1 合计 数量指标2 质量指标 数量指标 3 质量指标1 质量指标2 时效指标 质量指标3 时效指标1 时效指 时效指标2 标3 成本指标 成本指标1 304,441,704.00 将财务硬件 软件升级的 成本控制在 最低范围 年底前完成 3850元/月、 人 提供我市七个产业链发展的评 价报告 年底前完成 控制在预算 计划内 计划组织200户市重点工业用 能企业上报2019年能源利用报 告（系统填报）并对报告内容 进行审核，同时出具沈阳重点 用能工业企业2019年能源利用 整体报告。 全部工作当年完成。 全部费用控 制在预算之 内 推动沈阳市本地工业或软件企 业上云 9月份前企业备案完成 沈阳市工业 财务系统软 和信息化局 硬件升级更 新经费 本级 558001 沈阳市工业 购买2个服务 外购劳务 和信息化局 岗位 类 本级 75,504.00 满足机关事业单位合同制临时保洁工作人员经费支出需 购买2个临时服务岗位 要 承担我局六个楼层的后勤工作 558001 沈阳市工业 产业集群综 和信息化局 合评价项目 本级 支持经济 发展类 280,000.00 通过对全市产业链评估评价，全力推进沈阳市产业链建 设工作，促进我市产业链在建设机制、整体规模、产业 我市拟对七个产业链 集聚、基础配套、公共平台、集约用地、产品竞争力等 每年2次评估评价 全面发展。 558001 沈阳市工业 能源利用报 和信息化局 告审核经费 本级 其他运转 类 按国家、省及市有关要求完成我市重点用能工业企业 组织对我市重点用能 200,000.00 （拟组织200户）上报的2019年能源利用报告进行审核 工业企业上报的2019 年能源利用报告审核 。 558001 沈阳市工业 企业上云补 和信息化局 贴项目 本级 支持经济 发展类 1.进一步做好企业上云的宣传及推动工作，加强云服务 商和各类企业对接，在全市各地区和各行业、各领域组 单次宣贯 补贴上云企业数≥100 开展企业上云宣贯 45,000,000.00 织开展政策宣贯巡回推介活动； 活动人数 户 活动≥4次 ≥100人 2.加快推进企业上云进程，全年力争推进100户企业上 云（享受政府补贴）。 558001 首台套重大 沈阳市工业 技术装备保 和信息化局 险配套补贴 本级 项目 支持经济 发展类 7,000,000.00 558001 危化品生产 沈阳市工业 企业搬迁改 和信息化局 造评估验收 本级 经费 网络建设 维护类 1.通过升级财务软件实现《新政府会计制度》双分录平 财务服务器内存条 129,700.00 行记账的要求，保障财务工作正常开展。 财务软件升级5个模块 等硬件更新 2.通过更新财务办公硬件，保障新版财务软件的运行。 年底前完成升级更新 558001 通过鼓励首台套重大技术装备投保，给予保费补助的方 申报工信部项目30个 式，促进首台套重大技术装备市场应用。 适应新《政府会计制度》的核 支持升级后新财务软 算要求，保证财务核算质量， 件系统的运行。 实现财务数据的连续性。 为机关工作提供后勤 保障 安排市本级资金补 组织2次险 助项目15个（视工 参保装备均在用户现场应用 企对接 信部评审情况） 12月底前补 贴资金拨付 到位 根据国家资金到位情况 及时拨付 控制在预算 计划内 其他运转 类 通过对于列入实施范围的企业，严格按要求实施就地改 对29户企业搬迁改造 造、异地搬迁、关闭退出，有效遏制危险化学品重特大 情况分别出具安全和 290,000.00 事故、保障人民群众生命财产安全、促进我市石化化工 环保评估验收报告 产业转型升级。 城镇人口密集区现有不符合安 全和卫生防护距离要求的危险 化学品生产企业就地改造达 标，搬迁进入规范化工园区或 关闭退出，企业安全和环境风 险大幅降低。 严格落实各区、县 （市）政府属地管理责 任和相关部门监管、协 调服务职责，确保2020 年底前完成29户企业搬 迁改造工作。 每户企业分 别出具安全 距离和卫生 防护距离评 估验收2个报 告，费用不 超过10000元 。 558001 举办“创客 中国”中小 沈阳市工业 企业创新创 和信息化局 业大赛（沈 本级 阳区域赛） 经费 其他运转 类 推选20个优秀创新项 通过举办大赛，营造“双创”良好氛围，发掘和培育一 目参加省和国家“创 200,000.00 批优秀项目和优秀团队，助推我市中小企业创新创业创 客中国”中小企业创 造向纵深发展。 新大赛。 通过“区域赛”项目路演，评 审专家科学、公平、公正推选 出优秀项目。 3个月完成 控制在预算 范围内 558001 沈阳市工业 节能宣传培 和信息化局 训经费 本级 其他运转 类 1、按国家及省有关要求开展2019年节能宣传周和低碳 日活动。2、按《中华人民共和国节约能源法》、《沈 6月份组织开展节能宣 70,000.00 阳市节约能源条例》有关规定，组织开展节能宣传培训 传周和低碳日活动 。 全部工作当年完成。 全部费用控 制在预算之 内。 组织区、县（市） 节能主管部门负责 人及重点用能企业 节能管理员节能专 题培训，共计3期 。 41 开展节能宣传周和低碳日活动 组织区、县（市）节 能主管部门负责人及 重点用能企业节能管 理员节能专题培训 成本 成本 指标2 指标3 部门公开表13-1 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 产出指标 单位编码 单位名称 项目名称 项目分类 金额 数量指标 绩效目标 数量指标1 合计 数量指标2 质量指标 数量指标 3 质量指标1 质量指标2 时效指标 质量指标3 时效指标1 时效指 时效指标2 标3 成本指标 成本指标1 304,441,704.00 558001 沈阳市工业 技术创新项 和信息化局 目验收经费 本级 558001 工业节能补 沈阳市工业 贴及绿色工 和信息化局 厂示范奖励 本级 项目 支持经济 发展类 558001 重点工业企 沈阳市工业 业开展“十 和信息化局 三五”节能 本级 目标考核经 费 其他运转 类 82,800.00 558001 沈阳市工业 网络运行及 和信息化局 设备维护经 本级 费 网络建设 维护类 150,000.00 补充网络安全设备及存储设备 558001 中小高新技 沈阳市工业 术企业贷款 和信息化局 贴息补贴项 本级 目 支持经济 发展类 15,000,000.00 558001 服务型制造 沈阳市工业 示范企业、 和信息化局 示范平台 本级 （项目）奖 励项目 支持经济 发展类 通过奖励被省级以上认定的服务型制造示范企业、示范 项目（平台）称号的企业，鼓励我市制造企业积极向服 务型制造转型，进一步集聚发展优势，培植发展潜力， 服务型制造示范企业 6,000,000.00 促进企业做大做强；同时鼓励服务型示范平台拓展服务 （项目）22户 功能，进一步提升服务水平和服务质量，推动制造企业 创新发展。 省级示范企业（项目）20户 558001 沈阳市工业 小微企业创 和信息化局 业创新基地 项目 本级 支持经济 发展类 通过支持小微企业创业创新基地建设，拓展服务功能， 进一步提升服务水平和服务质量，助推我市中小微企业 健康快速发展。拉动平台和基地投资达7000万元，公共 创业创新示范基地入 2,000,000.00 服务平台服务企业累计达3000户次，创业创新基地入驻 驻孵化企业达80户。 孵化企业达80户，公共服务平台和基地累计收入达2.5 亿元，拉动就业人员1000人。 聘请专家评审，可提高项目建 设可行性和可操作性，保证项 目评审科学、公正。 其他运转 类 75,000.00 拟于2020年对到期技 根据沈阳市技术创新项目计划，对我市到期技术创新项 术创新项目组织第三 目组织验收。 方机构验收。 通过对技术创新项目竣工验 收，规范项目资金管理，按照 合同要求达标。 对2019年期度，6户被 认定为国家级绿色工 厂及绿色供应链示范 鼓励企业开展节能、节水、资源综合利用、清洁化改造 企业（已公布） ，35 鼓励技术改造及新 15,000,000.00 等项目实施，培育和支持我市企业开展绿色制造体系建 申报省级绿色工厂等 建项目20个 设，带动全市工业企业走绿色发展之路。 示范企业（未公 布），给予资金奖励 。 控制在预算 范围内 及时按规发放资金。 年底前完成。 控制在预算 计划内。 组织对我市列入“百 按国家、省及市有关要求完成“百千万”行动重点工业 千万”行动的46户工 企业年度目标考核。 业企业开展节能目标 考核。 完成我市列入“百千万”行动 的46户工业企业开展节能目标 考核工作 全部工作当年完成。 全部费用控 制在预算之 内。 维修维护全局网络及 办公电脑160台软硬件 、打印机80台等。 保障全局网络及办公电脑、打 印机等设备安全。 年底前完成 控制在预算 范围内 节约企业贷款成本30% 9月底前完成 控制在预算 计划内 8月底前完成资金拨付 控制在预算 计划内 6月底前完成 控制在预算 计划内 为200户中小高新技术 申报企业完成15亿 通过为中小高新技术企贷款进行补贴，减少中小高新技 企业贷款进行贴息补 贷款额度 术企业的融资成本。 助 42 国家级示范企业（项 目）2户 成本 成本 指标2 指标3 部门公开表13-1 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 产出指标 单位编码 单位名称 项目名称 项目分类 金额 数量指标 绩效目标 数量指标1 合计 质量指标 数量指标2 数量指标 3 质量指标1 质量指标2 时效指标 质量指标3 时效指标1 时效指 时效指标2 标3 成本指标 成本指标1 304,441,704.00 558001 沈阳市工业 老干部特需 和信息化局 专项经费 本级 定额定项 补助类 市工信局（原市经信委）服务管理在册621名离退休干 部，其中离休干部52人，副局级以上退休干部97人，管 理处级及以下离退休干部档案近千册，服务对象多，级 别较高。为做好离退休老干部的服务、管理工作,体现 组织上对离退休老干部的关心和爱护，在春节、五一、 全年走访慰问老干部 457,600.00 七一、十一、重阳等节日以及老干部七十、八十、九十 300人次以上 周岁生日期间，开展走访慰问离休老干部、老党员、困 难党员、劳动模范活动；在老干部重病、住院以及病故 时对老干部或其家属进行慰问。每个月组织两到三次老 干部活动，包括离退休党员政治学习活动、娱乐文化活 动、参观考察活动等，组织 558001 沈阳市工业 下水管道维 和信息化局 修 本级 房屋建设 与维修装 修 70,000.00 维修原中小企业局原所属房屋，维持社会稳定。 558001 沈阳市工业 购买财务服 和信息化局 务经费 本级 外购劳务 类 66,000.00 558001 沈阳市工业 中小企业公 和信息化局 共服务平台 本级 项目 支持经济 发展类 558001 沈阳市工业 产业基础再 和信息化局 造工程经费 本级 其他运转 类 558001 沈阳市工业 国债转贷资 和信息化局 金还本付息 本级 项目 支持经济 发展类 17,490,000.00 按时完成国债转贷资金还本付息工作 558001 沈阳市工业 技术改造投 和信息化局 资补助项目 本级 支持经济 发展类 50,000,000.00 558001 沈阳市中小 企业公共服 沈阳市工业 务示范平台 和信息化局 和小微企业 本级 创业（辅 导）基地认 定评审经费 外购劳务 类 认定一批中小企业公共服务示范平台和小微企业创业创 新示范基地，助推我市中小微企业健康快速发展。中小 中小企业公共服务示 33,000.00 企业公共服务示范平台年服务企业累计达1000户，创业 范平台年服务企业累 创新示范基地入驻孵化企业达100户，公共服务平台和 计达1000户。 基地累计收入达5000万元，拉动就业人员500人。 558001 沈阳市工业 二级行政公 和信息化局 司老干部专 本级 项经费 定额定项 补助类 根据二级行政公司改制以后的工作安排，每年安排定额 补助,落实国家、省、市对离退休干部的各项政策，作 对我市17家二级行政 780,000.00 为二级行政公司17家单位离退休老干部活动经费、走访 公司离退休老干部经 慰问、医疗统筹、药费、书报费、采暖费等支出的补充 费进行拨款 经费。 保证国家省市对离退 休干部的政策落实到 重点走访慰问离休老干部、老 位，认真组织老干部 党员、困难党员、劳动模范、 参加政治学习、文化 重病住院老干部。 娱乐及参观活动，确 保活动圆满、安全。 年底前完成 满足机关财务核算正常核算的需要，保证机关财务工作 的正常运行。 拉动平台和基地投 资达7000万元 推进我市产业结构调整升级、突破关键领域发展障碍、 争取国家重点项目2个 提升工业创新能力、实现制造业高质量发展。 满足机关财务核算正常核算的 保证机关财务工作的 需要 正常运行 年底前完成 聘请专家评审，可提高项目建 设可行性和可操作性，保证项 目评审科学、公正。 6月底前完成 控制在预算 计划内 提升沈阳市制造业能力 争取年内完成 控制在预算 范围内 5月前完成 按省厅下达 的金额付款 还本付息1749万元 通过固定资产投资补助方式，支持工业企业技术改造项 支持项目100个 目100个以上，提升我市工业企业转型升级能力。 控制在预算 范围内 控制在预决 算审核中心 审核预算额 度内 维修下水道，解决下水排放问 题。 通过支持中小企业公共服务平台建设，完善平台基础设 施，拓展服务功能，进一步提升服务水平和服务质量， 中小企业公共服务示 助推我市中小微企业健康快速发展。拉动平台和基地投 范平台年服务企业累 12,000,000.00 资达7000万元，公共服务平台服务企业累计达3000户 计达3000户次 次，创业创新基地入驻孵化企业达80户，公共服务平台 和基地累计收入达2.5亿元，拉动就业人员1000人。 300,000.00 每月组织两到三次 老干部活动 安排专项资金5000 万元。 现有企业利用新技术、工艺、 研发能力提升改造。 设备和材料实施技术改造。 9月底前完成。 控制在预算 计划内 创业创新示范基地 入驻孵化企业达 100户。 聘请专家评审，可提高项目建 设可行性和可操作性，保证项 目评审科学、公正。 1个月完成 控制在预算 额度内。 年底前完成 控制在预算 范围内 走访慰问离退休老干部、党员 离退休老干部书报费 、重病住院老干部等。春节等 、采暖费、医疗统筹 节日慰问离退休老干部。 等 43 走访慰问落 实到人 成本 成本 指标2 指标3 部门公开表13-1 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 产出指标 单位编码 单位名称 项目名称 项目分类 金额 数量指标 绩效目标 数量指标1 合计 质量指标 数量指标2 数量指标 3 质量指标1 质量指标2 时效指标 质量指标3 时效指标1 时效指标2 成本指标 时效指 标3 成本指标1 304,441,704.00 1.对我市经济系列（专业）副高级职称符合申报条件的 专业技术人员进行例会评审，评审通过后取得高级专业 技术职务任职资格。2.对我市工程系列有关专业的中级 中级（初级）经济师 130,000.00 、初级职称符合申报条件的专业技术人员进行例会评 计划评审1000人 审，评审通过后取得中级、初级专业技术职务任职资格 。 按照全市职称工作有关 部署和要求，完成年度 职称评审工作。 控制在预算 范围内 落实支持首台（套） 组织申报 完成2020年度沈阳市首台（套）重大技术装备认定及补 确保我局承担的有关首台 组织申报成套类产品1 组织申报单机产品 重大技术装备研发及 关键部件2 30,000,000.00 助项目申报工作，落实支持首台（套）重大技术装备研 （套）认定工作相关指标完成 个 10个 推广应用政策 个 发及推广应用政策。 年底前完成 控制在预算 计划内 支持经济 发展类 2019年度工业制造业企业缴纳增值税额增长一次性奖励 17,480,000.00 政策拟奖励企业70户，奖励资金3500万元，对于支持工 奖励企业大约70户 业龙头企业做大做强和产业发展起到积极的促进作用。 奖励资金3248万元 纳税额增长15% 9月底前奖励资金拨付 企业 控制在预算 计划内 2019年首次 沈阳市工业 上规入库工 和信息化局 业企业奖励 本级 资金 支持经济 发展类 通过对2019年首次上规入库工业企业奖励，鼓励小微企 2019年首次上规入库 7,000,000.00 业做大做强，促进中小企业快速发展。2019年首次上规 工业企业完成销售收 入库工业企业完成销售收入2.5亿元。 入2.5亿元。 上缴税金2000万元 。 保证上规入库企业真实性。 9月底前完成。 控制在预算 计划内。 558001 沈阳市工业 产学研校企 和信息化局 对接会经费 本级 其他运转 类 60,000.00 拟于2020年举办2次沈 通过召开产学研校企对接会，促进我市工业企业与大专 阳市高校和企业技术 院校和科技院所的技术交流与合作。 产业化对接会。 通过举办校企对接，全年力争 达成技术产业化协议（含意见 协议）20项（含）以上。 上下半年各组织一次 控制在预算 范围内 558001 沈阳市工业 污染防治宣 和信息化局 传与培训经 本级 费 其他运转 类 组织区、县（市）有 关部门负责人及有关 结合国家、省及市开展“散乱污”工业企业整治的有关 企业人员培训，共计2 77,000.00 要求,开展污染防治宣传与培训工作。 期,拟培训人员1000人 次。下发整治公告及 宣传资料10000份。 提高有关部门及企业对整治“ 散乱污”工业企业的认识程度 及工作能力，增强公众对整治 “散乱污”工业企业的意义的 认知，力争达到广泛宣传。 全部工作当年完成。 全部费用控 制在预算之 内。 558001 沈阳市工业 中小企业专 和信息化局 项统计经费 本级 其他培训 调研会议 费类 民营经济统计运行分 按照《关于下发省民营经济运行监测专项调查工作计划 析会2次，主要由区县 的通知》（辽中小企办发[2015]9号）我市有150户中 市负责民营经济、乡 25,000.00 小工业企业进入工信部全国中小企业生产经营运行监测 镇企业、园区及集群 平台配合调查，按月度进行报表，报表准确率达到90% 统计人员参加，每次 以上。 50人左右。 配合国家工信部、省 加强我市民营经济统计、运行 工信局完成中小企业 、监测工作力度，参会人员业 生产经营运行监测工 务能力有所提高，运行分析合 作，企业报表准确率 格率达到90%。 达到90%以上。 培训人员按 参会人员按期完成运行 期完成报表 分析，完成率达到90% 填报，完成 。 率达到90%。 人均培训成 本0.013万元 558001 沈阳市工业 中高级职称 和信息化局 评审工作经 本级 费 外购劳务 类 558001 沈阳市工业 重大技术装 和信息化局 备首台套补 本级 贴项目 支持经济 发展类 558001 工业制造业 沈阳市工业 企业缴纳增 和信息化局 值税额增长 本级 一次性奖励 项目 558001 高级经济师计划评 审200人 重点中小企业生产 运行监测平台报表 培训会1次，重点 监测企业及各县区 报表人员参加，约 200人。 44 高级职称评审通过率≦50% 中级职称评审通过率 ≦80% 成本 成本 指标2 指标3 部门公开表13-2 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 效益指标 单位编码 单位名称 项目名称 经济效益指标 经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标 经济效益指标3 社会效益指标1 社会效益指标2 社会效益指标3 生态效益指标1 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标3 可持续影响指标1 可持续影响指标 可持续影响指 可持续影响指 合计 558001 沈阳市工 精益管理咨 企业制造成本普遍降低 业和信息 询补贴项目 20%以上 化局本级 提升全市工业企 促进企业实施精益管理， 促进工业企业转型升级， 业实施精益管理 企业制造周期缩短20%以 部分企业生产效 提高生产效率，降低生产 提升企业核心竟争力，提 的普及度，助推 上 率提升30%以上 成本。 升全员劳动生产效率。 企业管理创新。 促进企业提升竞争 促进企业提升 力和可持续发展能 全员劳动生产 力 效率 促进全市工业 转型升级，促 进高质量发展 。 558001 促进企业实施精益管理， 促进工业企业转型升级， 提升全市工业企 沈阳市工 精益管理培 培训工业企业高层董事长 培训工业企业中层精益管 培训工业企业基 提高生产效率，降低生产 提升企业核心竟争力，提 业实施精益管理 业和信息 训经费项目 、总经理 理工程师 层班组管理人员 成本。 升全员劳动生产效率。 认知度 化局本级 促进企业提升对精 促进企业提升 益管理的认识，推 全员劳动生产 动企业转型升级。 效率 促进全市工业 转型升级，促 进高质量发展 。 558001 参与合作项目的 参与法律法规规章草案、 洽谈，协助起草 为重大行政决策、合同签 协助处置投诉举报案件、 参与处理行政复议、诉讼 党内法规草案和规范性文 沈阳市工 提高政务服务水 、修改重要的法 法律顾问经 订、政策制定等提供法律 信访案件和重大突发事 、仲裁等法律事务，维护 件送审稿的起草、论证， 业和信息 平和办事效率。 律文书和重大合 费 审核意见，降低决策风险 件，维护社会稳定。 社会公平正义。 减少违法和无效立法及文 化局本级 同，确保行政行 。 件出台的比率。 为的合法正当。 不断推进依法 不断完善法治政府 行政，提升依 建设工作，提升法 法决策的水平 治政府建设能力。 。 不断规范行政 执法，优化法 治营商环境。 558001 针对目前存在问题，不断 城镇人口密 为承接全国范围内的危化 完善沈阳化工园区环保、 集区危险化 生产企业搬迁改造提供有 沈阳市工 安全、应急监控等系统平 学品生产企 力平台，为进一步推动我 业和信息 台建设和其它基础设施和 业搬迁改造 市石化产业结构调整和转 化局本级 公用工程配套，进一步推 承接园区评 型升级创造有力条件。 动园区规范化发展。 估 对我市化工园区进行评估 和论证，明确可以承接迁 推进城镇人口密集区危险 入企业的化工园区及承接 化学品生产企业搬迁改 产业类型，确保承接园区 造，有效遏制危险化学品 符合国家相关法律法规和 重特大事故，保障人民群 标准规范要求，避免企业 众生命财产安全。 二次搬迁。 异地迁建企业承 接园区周边安全 和卫生防护距离 不受侵占挤压， 符合国家安全和 环保相关要求。 严格落实各项安全 生产和环境保护制 度，加强安全管理 和环境监测，提升 本质安全和环境保 护水平，推动园区 绿色发展。 558001 中国航发燃 沈阳市工 气轮机有限 QD70B、QD185燃机实现商 业和信息 公司项目研 业化应用 化局本级 发专项审计 经费 员工总数达到120人以上 实现燃机低排放 形成自主知识产权 国产燃机品牌 558001 针对航空航天等领域对高 “高档数控 端优质铸件的需求，开发 解决目前中国航空工业结 沈阳市工 机床与基础 精密清洁铸造先进工艺与 构件加工装备99%依赖进 业和信息 制造装备” 装备，形成了工艺、装备 口，受制于人的局面，抢 化局本级 科技重大专 、应用一体化专业创新平 占新一代航空结构件制造 台，有效提高技术和装备 的至高点。 项 的可靠性和稳定性。 通过高档数控机床与基础 制造装备的技术水平提 升，建立起完整的功能部 形成国产高档装备在航空 件研发和配套能力，航空 领域的综合示范应用基 航天、船舶、汽车、发电 地，加快零部件国产化进 设备制造所需要的高档数 程。 控机床与基础制造装备 80%立足国内。 形成稳定的、可持 续开放式的产学研 用，为应用推广提 供支撑。 558001 沈阳市工 示范项目生产效率提高 优化生产流程，实现运营 智能升级示 10%及以上，产品研制周 成本降低10%以上，提升 业和信息 范补贴项目 化局本级 期缩短10%及以上。 良品率5%-10%。 一定程度上带动更多企业 参与智能升级，提升企业 数字化、网络化、智能化 水平。 项目智能化改造， 在未来很长一段时 间内将持续优化企 业制造流程，提升 制造业企业核心竞 争力。 45 依法依规作出行 政决策，全力做 好环境治理，维 护和优化生态环 境。 做好工业企业法 依法依规开展 治培训和宣传， 散乱污治理工 督促企业成为维 作，打好“蓝 护生态环境的主 天保卫战”。 体。 部门公开表13-2 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 效益指标 单位编码 单位名称 经济效益指标 项目名称 经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标 经济效益指标3 社会效益指标1 社会效益指标2 社会效益指标3 生态效益指标1 通过淘汰落后产 能，加大安全生 产和环境保护力 度，构建绿色、 循环、低碳发展 模式，推进东北 老工业基地的生 态化改造。 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标3 2 可持续影响指标 可持续影响 可持续影响 指标2 指标3 可持续影响指标1 合计 558001 破解长期以来制约我市相 沈阳市工 编制“十四 关行业发展的瓶颈问题， 提高相关产业十四五期间 业和信息 五”规划经 完善产业链，提升产业整 工业总产值年均增长率。 化局本级 费 体水平和竞争力。 确定沈阳市相关产业分类 编制相关产业规 界限及产业规模判定原 解决相关产业发展底数不 划，为政府制定 则，获得沈阳市相关产业 清、分类不明、产业无序 和实施产业政策 发展状况数据，系统掌握 发展、市场资金、技术、 、规划，进行宏 产业的行业经营状况、产 等问题。 观管理和决策提 业结构、规模、布局和技 供依据。 术情况等信息。 558001 沈阳市工 档案整理经 业和信息 费 化局本级 提高查找档案时间，提高 使原始档案保存得更久远 工作效率。 558001 沈阳市工 财务系统软 业和信息 硬件升级更 保证财务核算的准确完成 提高财务核算的效率 化局本级 新经费 558001 沈阳市工 购买2个服 业和信息 务岗位 化局本级 满足机关后勤工作的需 要，为我局承担的工业经 济工作提供后勤保障。 558001 沈阳市工 产业集群综 补齐产业发展短板，利于 业和信息 合评价项目 经济增长。 化局本级 推动产业升级，促进就业 增长。 558001 沈阳市工 能源利用报 业和信息 告审核经费 化局本级 及时掌握我市重点工业企 业用能情况，核查企业提 报的数据，按上级部门要 求提报我市的重点工业企 业能源利用报告。 分析我市重点耗能工业企 业用能情况，为下步工作 提供方向及依据。 558001 沈阳市工 企业上云补 业和信息 贴项目 化局本级 显著提高企业智能升级改 造水平 对我市工业互联网发展带 动作用明显 558001 首台套重大 沈阳市工 技术装备保 参保装备销售价值10亿元 业和信息 险配套补贴 以上 化局本级 项目 实现国产首台套装备市场 应用 促进同类产品市场应用 558001 通过搬迁改造，实现产品 、技术升级，鼓励搬迁改 危化品生产 沈阳市工 造同兼并重组、淘汰落后 企业搬迁改 业和信息 产能、流程再造、组织结 造评估验收 化局本级 构调整、品牌建设等有机 经费 结合，提升企业市场竞争 力。 平稳有序推进城镇人口密 集区危险化学品生产企业 有效遏制危险化学品重特 搬迁改造和转型升级，确 大事故、保障人民群众生 保安全生产和社会和谐稳 命财产安全。 定。 为十四五期间我市相关产 业发展指明方向，推动我 市相关产业持续健康发展 。 提高档案查找的效率 实现财务数据的连续性 满足机关后勤工作的需 要，为我局承担的工业经 济工作提供后勤保障。 推动集约发展生 态环保 46 降低城镇人口密 集区安全和环境 风险，提升企业 安全生产水平， 促进石化化工产 业与经济社会协 调发展。 工业产业提档升级，提高 效益。 充分考虑区位条件、发展 基础和环境承载能力，优 化我市产业发展布局，通 过分步分类组织实施危化 企业搬迁改造，推动我市 石化产业持续健康高质量 发展。 部门公开表13-2 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 效益指标 单位编码 单位名称 项目名称 经济效益指标 经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标 经济效益指标3 社会效益指标1 社会效益指标2 社会效益指标3 生态效益指标 生态效益指标1 生态效益指标 合计 举办“创客 中国”中小 争取一批创新年项目落地 沈阳市工 企业创新创 产业化，产值1000万元以 上缴税金100万元 业和信息 业大赛（沈 上。 化局本级 阳区域赛） 经费 拉动就业人员100人。 558001 沈阳市工 节能宣传培 业和信息 训经费 化局本级 贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想和党的十 九大精神，牢固树立“创 新、协调、绿色、开放、 共享”的新发展理念，广 泛宣传生态文明建设，培 育和践行节约集约循环利 用的资源观，提高能源资 源利用效率。 558001 通过组织项目验收，项目 沈阳市工 技术创新项 按照要求实现既定经济效 业和信息 目验收经费 益。 化局本级 严格项目管理，促进经济 高质量发展。 558001 通过奖励政策，进一步提 通过奖励政策，进一步降 工业节能补 高我市企业申报省级以上 低企业能源量，提高企业 沈阳市工 贴及绿色工 绿色制造体系示范积极 能源利用率，减低企业生 业和信息 厂示范奖励 性，降低企业能源量，提 产成本，提高我市工业资 化局本级 高企业能源利用率，减低 项目 源综合利用总量。 企业生产成本。 促进我市制造业绿色转型 升级、引导工业企业走绿 降低工业碳排放，减少固 色发展路径、助力工业企 体废弃物，促进企业清洁 业绿色发展整体水平提升 生产。 。 558001 重点工业企 沈阳市工 业开展“十 业和信息 三五”节能 化局本级 目标考核经 费 组织对我市46户工业企业 年度节能目标完成情况开 展考核工作，并将有关情 况上报省有关部门。 558001 沈阳市工 网络运行及 业和信息 设备维护经 化局本级 费 维护门户网站提高社会影 响力 558001 中小高新技 沈阳市工 术企业贷款 为符合标准的企业共节约 业和信息 贴息补贴项 1000万元的融资成本 化局本级 目 促进企业资金周转，提高 生产能力。 558001 47 落实党中央、国 务院关于生态文 明建设的决策部 署，树立创新、 协调、绿色、开 放、共享的发展 理念，推动我市 绿色制造体系建 降低工业碳排 放，减少固体 废弃物，促进 企业清洁生产 。 可持续影响指标 生态效益指标3 可持续影响指标1 可持续影响指标2 可持续影响指标3 部门公开表13-2 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 效益指标 单位编码 单位名称 项目名称 经济效益指标 经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标 经济效益指标3 社会效益指标1 社会效益指标2 合计 558001 服务型制造 沈阳市工 示范企业、 提高服务企业数量，降低 业和信息 示范平台 提高服务收入占比 制造业企业成本。 化局本级 （项目）奖 增加社会人员就学业 励项目 558001 沈阳市工 小微企业创 公共服务平台和基地累计 业和信息 业创新基地 上缴税金1500万元 收入达2.5亿元。 化局本级 项目 拉动就业人员1000人。 558001 沈阳市工 老干部特需 业和信息 专项经费 化局本级 确保离退休干部政治待遇 丰富离退休老干部的政治 和生活待遇的落实，维护 、文化生活，维护离退休 离退休老干部群体的稳定 干部群体的社会稳定。 。 558001 沈阳市工 下水管道维 业和信息 修 化局本级 完成中小局遗留的房屋修 缮问题 558001 沈阳市工 购买财务服 业和信息 务经费 化局本级 558001 沈阳市工 中小企业公 公共服务平台和基地累计 业和信息 共服务平台 企业上缴税金1500万元 收入达2.5亿元。 化局本级 项目 558001 沈阳市工 产业基础再 业和信息 造工程经费 化局本级 558001 沈阳市工 国债转贷资 业和信息 金还本付息 化局本级 项目 558001 沈阳市工 技术改造投 拉动工业投资100亿元。 业和信息 资补助项目 化局本级 拉动就业人员1000人。 提升企业转型升级能力和 适应市场能力。 48 社会效益指标3 生态效益指标1 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 生态效益指标3 可持续影响指标1 可持续影响指标2 可持续影响指标3 部门公开表13-2 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 效益指标 单位编码 单位名称 项目名称 经济效益指标 经济效益指标1 经济效益指标2 社会效益指标 经济效益指标3 社会效益指标1 社会效益指标2 社会效益指标3 生态效益指标 生态效益指标1 生态效益指标 可持续影响指标 生态效益指标3 可持续影响指标1 可持续影响指标2 可持续影响指标3 合计 558001 沈阳市中小 企业公共服 沈阳市工 务示范平台 公共服务平台和基地累计 业和信息 和小微企业 上缴税金500万元 收入达5000万元。 化局本级 创业（辅 拉动就业人员500人。 导）基地认 定评审经费 558001 沈阳市工 二级行政公 业和信息 司老干部专 化局本级 项经费 保障二级行政公司17家单 位离退休老干部群体的生 活与稳定 558001 沈阳市工 中高级职称 业和信息 评审工作经 化局本级 费 推荐和选拔我市经济建设 所需的专业技术人员 558001 沈阳市工 重大技术装 支持首台（套）重大技术 业和信息 备首台套补 装备研制 化局本级 贴项目 促进首台（套）重大技术 装备推广应用 558001 工业制造业 沈阳市工 企业缴纳增 业和信息 值税额增长 新增纳额11.67亿元 化局本级 一次性奖励 项目 促进企业纳税积极性 558001 2019年首次 沈阳市工 上规入库工 公共服务平台和基地累计 业和信息 上缴税金1500万元。 业企业奖励 收入达2.5亿元。 化局本级 资金 拉动就业人员2000人。 558001 沈阳市工 通过举办校企对接，力争 产学研校企 业和信息 达成项目协议金额5000万 对接会经费 化局本级 元以上。 促进校企产业合作，优势 资源共享互补。 558001 沈阳市工 污染防治宣 促进我市污染防治工作开 业和信息 传与培训经 展 化局本级 费 倒迫企业规范经营、转型 升级。 深入贯彻落实创 新、协调、绿色 、开放、共享的 发展理念，改善 人居环境，提升 空气质量。 558001 沈阳市工 中小企业专 提高我市民营经济对全市 提高我市中小企业对全市 业和信息 项统计经费 经济的贡献度 经济的贡献度 化局本级 配合国家工信部、省工信 加强我市民营经济运行监 委完成中小企业生产经营 测工作。 运行监测工作。 参会人员提高节 能减排意识，达 到90%。 49 培训人员提高 节能减排意 识，达到90% 。 逐年强化民营经 济工作人员对业 务水平 逐年提高平台企 业报表准确率 部门公开表13-3 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 满意度指标 单位编码 单位名称 项目名称 满意度指标1 满意度指标2 满意度指标 3 功能科目 合计 558001 沈阳市工业和信 精益管理咨询补贴项目 息化局本级 企业满意度100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 精益管理培训经费项目 息化局本级 企业满意度100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 法律顾问经费 息化局本级 行政相对人对行政行为的满意程度——满意 558001 沈阳市工业和信 城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造承接园区 息化局本级 评估 省危化企业搬迁改造领导小组办组织召开全省化工园区评估认定专家论证 会，沈阳化工园区评估结果符合要求。 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 中国航发燃气轮机有限公司项目研发专项审计经费 息化局本级 准确掌握中国航发燃气轮机项目实施情况和研发专项经费使用情况。 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 “高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项 息化局本级 企业满意度100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 智能升级示范补贴项目 息化局本级 企业满意度100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 编制“十四五”规划经费 息化局本级 规划编制符合市政府要求，满意度100%。 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 档案整理经费 息化局本级 机关处室对查阅电子档案满意。 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 财务系统软硬件升级更新经费 息化局本级 提升财务管理质量，确保数据安全。 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 购买2个服务岗位 息化局本级 服务机关满意度100% [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 产业集群综合评价项目 息化局本级 完成评估任务100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 能源利用报告审核经费 息化局本级 能源利用报告审核符合国家、省要求。 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 企业上云补贴项目 息化局本级 项目企业满意度100% 社会公众对行政行为的满意程度—— 满意 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 50 [2159999]其他资源勘探信息等支出 部门公开表13-3 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 满意度指标 单位编码 单位名称 项目名称 满意度指标1 满意度指标2 满意度指标 3 功能科目 合计 558001 沈阳市工业和信 首台套重大技术装备保险配套补贴项目 息化局本级 企业满意度100% [2150299]其他制造业支出 558001 沈阳市工业和信 危化品生产企业搬迁改造评估验收经费 息化局本级 评估验收结果符合国家和省政府要求 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 举办“创客中国”中小企业创新创业大赛（沈阳区域 息化局本级 赛）经费 服务满意度达100%。 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 节能宣传培训经费 息化局本级 群众满意度100% [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 技术创新项目验收经费 息化局本级 企业满意度达95%以上 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 工业节能补贴及绿色工厂示范奖励项目 息化局本级 企业满意度100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 重点工业企业开展“十三五”节能目标考核经费 息化局本级 企业满意度100% [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 网络运行及设备维护经费 息化局本级 机关干部满意度90%以上 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 中小高新技术企业贷款贴息补贴项目 息化局本级 企业满意度100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 服务型制造示范企业、示范平台（项目）奖励项目 息化局本级 企业满意度100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 小微企业创业创新基地项目 息化局本级 企业满意度100%。 [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 老干部特需专项经费 息化局本级 离退休干部体会到党和政府的关心和爱护。 558001 沈阳市工业和信 下水管道维修 息化局本级 住户满意度100% 558001 沈阳市工业和信 购买财务服务经费 息化局本级 满意 558001 沈阳市工业和信 中小企业公共服务平台项目 息化局本级 企业满意度100%。 有条件的老干部积极参与各项活动。 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 51 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） [2159999]其他资源勘探信息等支出 部门公开表13-3 项目支出预算绩效目标情况表 单位：元 满意度指标 单位编码 单位名称 项目名称 满意度指标1 满意度指标2 满意度指标 3 功能科目 合计 558001 沈阳市工业和信 产业基础再造工程经费 息化局本级 符合沈阳市发展需求 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 国债转贷资金还本付息项目 息化局本级 省财政厅满意度100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 技术改造投资补助项目 息化局本级 企业满意度100% [2150299]其他制造业支出 558001 沈阳市工业和信 沈阳市中小企业公共服务示范平台和小微企业创业（辅 息化局本级 导）基地认定评审经费 服务满意度达100%。 [2150802]一般行政管理事务（支持中小 企业发展和管理支出） 558001 沈阳市工业和信 二级行政公司老干部专项经费 息化局本级 老干部满意度100% [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 中高级职称评审工作经费 息化局本级 参评人员对评审环境、程序满意程度100% [2011399]其他商贸事务支出 558001 沈阳市工业和信 重大技术装备首台套补贴项目 息化局本级 企业满意度100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 工业制造业企业缴纳增值税额增长一次性奖励项目 息化局本级 企业满意度100% [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 2019年首次上规入库工业企业奖励资金 息化局本级 企业满意度100%。 [2159999]其他资源勘探信息等支出 558001 沈阳市工业和信 产学研校企对接会经费 息化局本级 合作双方对会议满意度达95%以上。 [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 污染防治宣传与培训经费 息化局本级 相关部门满意度100% [2011302]一般行政管理事务（商贸事 务） 558001 沈阳市工业和信 中小企业专项统计经费 息化局本级 对民营经济工作会议满意度达到90% 企业培训人员满意度达到90% 52 [2150802]一般行政管理事务（支持中小 企业发展和管理支出） 第三部分 沈阳市工业和信息化局 2020 年 部门预算情况说明 一、关于沈阳市工业和信息化局 2020 年收支预算的总 体说明 按照综合预算的原则，沈阳市工业和信息化局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障 支 出 等 。 沈 阳 市 工 业 和 信 息 化 局 2020 年 收 支 总 预 算 34585.41 万元，比 2019 年收支总预算 4351.64 万元增加 30233.77 万元，主要是由于工业发展专项通过我局拨付引 起的项目支出预算增加。 二、关于沈阳市工业和信息化局 2020 年“三公”经费 预算情况说明 2020 年“三公”经费预算数 122.85 万元，其中：因 公出国（境）费 82.87 万元；公务接待费 5.26 万元；公务 用车购置及运行费 34.72 万元。2020 年预算数比 2019 年 预算数减少 41.84 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 36.54 万元，主要是由于出国任务的减少；公 务接待费比 2019 年预算数减少 0.34 万元，主要是由于人 员的减少；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数减少 53 4.96 万元，主要是由于车辆的减少。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 409.26 万 元，比 2019 年预算减少 18.97 万元，下降 4.43%。 （二）政府采购预算安排情况。 2020 年沈阳市工业和信息化局政府采购预算总额 400 万元，其中：政府采购服务预算 400 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市工业和信息化局所属 各预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆。 2020 年部门预算安排购置车辆 0 台， 安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2020 年沈阳市工业和信息化局所有项目均实行绩效目 标管理，涉及资金 30444.17 万元。 54 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支 出（项）：反映除上述项目以外其他商贸事务方面的支出。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 55 9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机 关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）养老保险缴费支出。 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 11. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理 支出）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的项目支出。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映行政及事业单位住房货币化补贴支出。 14. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 56 16.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 57