114、喀什地区昆仑山国有林管理局.pdf

部门单位整体支出绩效目标申报表 (2022年) 部门（单位）名称 年度主要任务 喀什地区昆仑山国有林管理局 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 任务名称 主要内容 预算编制内的工资 工资发放、福利及对个人 和家庭补助支出 625.72 625.72 保障运转的经费 保障运转（车辆、商品服 务、差旅、培训宣传等） 经费 34.04 34.04 喀什地区昆仑山国有林管理 局风险普查项目 对管辖内林区进行自然灾 害风险普查 10 10 天然林资源保护修复项目 保障各管护站日常运行 ， 建设和提升站所管护能 力，完成人工造林及后续 管护 617 617 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 产出指标 年度绩效指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 三级指标 指标值 保障在职人员人数 >=32人 退休及其他财政资金人数 >=13人 实施项目数量 >=2项 工资及社保等各项缴费保障 =100% 发放率 年度任务按计划完成率 =100% 各项工资、福利、补助费用 <=625.72万元 林区风险普查成本 <=10万元 全年保运转经费总额 （含培 <=34.03万元 训费等） 经济效益指标 社会效益指标 培育和保护森林资源 ，维护 国家生态安全 有效提升 生态效益指标 有效做好林区自然灾害风险 防范，改善生态环境 有效改善 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 满意度指标 单位人员满意度 >=95%