145.喀什地区乡村振兴局2023年部门预算公开报告.pdf

喀什地区乡村振兴局 2023 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 喀什地区乡村振兴局部门概况 一、 主要职能 二、 机构设置及人员情况 第二部分 2023 年部门预算公开表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表 六、 一般公共预算基本支出情况表 七、 一般公共预算项目支出情况表 八、 政府性基金预算支出情况表 九、 国有资本经营预算支出情况表 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说明 二、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明 三、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明 四、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 七、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 八、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 2 九、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 十、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说 明 十一、 其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 喀什地区乡村振兴局部门概况 一、 主要职能 部门主要职能是：巩固拓展脱贫攻坚成果;统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接，配合上级开展相关考核工作;组织开展防止返贫监测和帮 扶;组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作; 组织开展东西部协作和对口支援， 动员社会力量参与乡村振兴;统筹加强扶贫项目资产管理，牵头实施乡村建设行 动，推动完善农村基础设施;协调推动乡村治理体系建设;研究乡村振兴相关问 题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。 二、 机构设置及人员情况 喀什地区乡村振兴局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、 规划科、社会扶贫科、政策法规科。 喀什地区乡村振兴局编制数 55，实有人数 55 人，其中：在职 50 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 4 第二部分 2023 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 支出功能分类 一、本年收入 1,052.17 201 一般公共服务支出 1、一般公共预算拨款 1,048.17 202 外交支出 其中：一般财力 1,048.17 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 预算数 204 公共安全支出 2、基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3、国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 90.63 42.55 211 节能环保支出 4.00 212 城乡社区支出 5.单位资金 其中：事业收入 213 农林水支出 852.68 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 4.00 217 金融支出 其他收入 二、上年结转结余 6.29 219 援助其他地区支出 1、财政拨款结转 6.29 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 6.29 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2、非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 69.64 2.95 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 1,058.46 5 支 出 总 计 1,058.46 表2 部门收入总体情况表 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款(补 一般公共预 类 款 项 助)小计 ※ ※ ※ ※ 算 2 3 1,058.46 1,048.17 1,048.17 90.63 90.63 90.63 行政事业单位养老支出 90.63 90.63 90.63 行政单位离退休 6.78 6.78 6.78 83.85 83.85 83.85 42.55 42.55 42.55 行政事业单位医疗 42.55 42.55 42.55 210 11 01 行政单位医疗 38.56 38.56 38.56 210 11 03 公务员医疗补助 3.99 3.99 3.99 852.68 845.35 852.68 208 208 05 208 05 01 社会保障和就业支出 共预算安排 的转移支付 1 总计 上级一般公 4 上级政府 政府性基 性基金安 国有资本经 金预算 排的转移 营预算 支付 5 6 上级国有 财政专户 资本经营 （教育收 单位资金 预算安排 费） 财政拨款 结转 210 11 213 213 05 卫生健康支出 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 7 8 9 10 11 12 4.00 6.29 845.35 4.00 3.33 845.35 845.35 4.00 3.33 213 05 01 行政运行 704.68 701.35 701.35 213 05 02 一般行政管理事务 148.00 144.00 144.00 69.64 69.64 69.64 住房改革支出 69.64 69.64 69.64 住房公积金 69.64 69.64 69.64 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 3.33 4.00 6 余 付 费支出 210 款结转结 的转移支 机关事业单位基本养老保险缴 208 05 05 非财政拨 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 功能分类科目名称 总计 财政拨款(补 一般公共预 类 款 项 助)小计 ※ ※ ※ 229 229 99 229 99 99 ※ 其他支出 其他支出 其他支出 1 2 算 3 上级一般公 共预算安排 的转移支付 4 上级政府 政府性基 性基金安 国有资本经 金预算 排的转移 营预算 支付 5 6 上级国有 财政专户 资本经营 （教育收 单位资金 预算安排 费） 财政拨款 结转 款结转结 余 的转移支 付 7 8 9 10 11 12 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 7 非财政拨 表3 部门支出总体情况表 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 总计 208 1,058.46 910.46 90.63 90.63 行政事业单位养老支出 90.63 90.63 社会保障和就业支出 208 05 208 05 01 行政单位离退休 6.78 6.78 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.85 83.85 42.55 42.55 行政事业单位医疗 42.55 42.55 210 卫生健康支出 148.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 38.56 38.56 210 11 03 公务员医疗补助 3.99 3.99 852.68 704.68 148.00 852.68 704.68 148.00 704.68 213 农林水支出 213 05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 213 05 01 行政运行 704.68 213 05 02 一般行政管理事务 148.00 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 229 69.64 69.64 住房改革支出 69.64 69.64 住房公积金 69.64 69.64 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 其他支出 229 99 229 99 其他支出 99 148.00 其他支出 8 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 财政拨款收入 项目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 支出功能分类 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 1,048.17 201 一般公共服务支出 1,048.17 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 90.63 90.63 42.55 42.55 845.35 845.35 69.64 69.64 1,048.17 1,048.17 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1,048.17 支出总计 9 预算 营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 总计 208 1,048.17 904.17 90.63 90.63 行政事业单位养老支出 90.63 90.63 社会保障和就业支出 208 05 208 05 01 行政单位离退休 6.78 6.78 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.85 83.85 42.55 42.55 行政事业单位医疗 42.55 42.55 210 卫生健康支出 144.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 38.56 38.56 210 11 03 公务员医疗补助 3.99 3.99 845.35 701.35 144.00 845.35 701.35 144.00 701.35 213 农林水支出 213 05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 213 05 01 行政运行 701.35 213 05 02 一般行政管理事务 144.00 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 144.00 69.64 69.64 住房改革支出 69.64 69.64 住房公积金 69.64 69.64 10 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 款 ※ ※ 301 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 ※ 1 2 3 总计 904.17 855.57 工资福利支出 810.09 810.09 301 01 基本工资 214.52 214.52 301 02 津贴补贴 182.53 182.53 301 03 奖金 105.93 105.93 301 07 绩效工资 101.77 101.77 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 83.85 83.85 301 10 职工基本医疗保险缴费 38.56 38.56 301 11 公务员医疗补助缴费 3.99 3.99 301 12 其他社会保障缴费 3.56 3.56 301 13 住房公积金 69.64 69.64 301 99 其他工资福利支出 5.73 5.73 302 商品和服务支出 48.60 48.60 48.60 302 01 办公费 11.62 11.62 302 02 印刷费 0.50 0.50 302 05 水费 0.50 0.50 302 07 邮电费 2.50 2.50 302 11 差旅费 1.00 1.00 302 13 维修（护）费 1.50 1.50 302 18 专用材料费 0.89 0.89 302 27 委托业务费 0.06 0.06 302 28 工会经费 11.03 11.03 302 31 公务用车运行维护费 6.30 6.30 302 99 其他商品和服务支出 12.70 12.70 303 对个人和家庭的补助 45.49 45.49 303 02 退休费 6.61 6.61 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 38.88 38.88 11 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 科目编码 功能分类科目名称 项目名称 项目支出 工资福利 商品服务 合计 支出 支出 1 2 3 类 款 项 ※ ※ ※ 213 ※ ※ 总计 144.00 144.00 喀什地区乡村振兴局 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 96.00 96.00 48.00 48.00 农林水支出 213 05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2023 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有 213 05 02 一般行政管理事务 效衔接项目 213 05 02 一般行政管理事务 2023 年防返贫动态监测帮扶项目 12 对个人和 债务利息 资本性支 家庭补助 及费用支 出（基本 支出 出 建设） 4 5 6 资本性支 出 7 对企业补 助（基本 建设） 8 对企业补 助 9 对社会保 障基金补 其他支出 助 10 11 表8 政府性基金预算支出情况表 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 喀什地区乡村振兴局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 13 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 ※ ※ ※ 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ※ 1 2 3 喀什地区乡村振兴局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表 为空表。 14 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制部门：喀什地区乡村振兴局 单位：万元 资金来源 三公支出内容 ※ 合计 1 合计 一般公共预算 政府性基金 2 3 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 15 国有资本经营 预算 4 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年收支预算情况总体说明 按照全口径预算的原则，喀什地区乡村振兴局 2023 年所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收支总预算 1,058.46 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房 保障支出、其他支出。 二、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明 喀什地区乡村振兴局部门收入预算 1,058.46 万元，其中： 一般公共预算 1,048.17 万元，占 99.03%，比上年预算减少 41.01 万元， 下降 3.77%，主要原因是 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项 目及单位援疆项目资金减少。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是我单位 2023 年未安排政府性基金预算。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年未安排国有资本经营预算。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 4.00 万元，占 0.38%，比上年预算减少 21.23 万元，下降 84.15%， 主要原因是我单位 2023 年援疆资金剩余 4 万元，已全部纳入绩效。 财政拨款结转 6.29 万元，占 0.59%，比上年预算增加 6.29 万元，增长 100%， 主要原因是结转“专项” 工作队员补助项目和“访专项工作队员生活补助项 目。 16 三、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明 喀什地区乡村振兴局 2023 年支出预算 1,058.46 万元，其中： 基本支出 910.46 万元， 占 86.02%，比上年预算增加 64.52 万元，增长 7.63%， 主要原因是我单位 2023 年增加人员 6 名，工资等相应增加。 项目支出 148.00 万元，占 13.98%，比上年预算减少 120.47 万元，下降 44.87%，主要原因是 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 及单位援疆项目资金减少。 四、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明 喀什地区乡村振兴局 2023 年财政拨款收支总预算 1,048.17 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1,048.17 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.63 万元，主要用于行政 事业单位在职及离退休职工机关事业养老保险等支出；卫生健康支出 42.55 万 元，主要用于行政事业单位职工的基本医疗保险、公务员补助等支出；农林水 支出 845.35 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；住房保障支 出 69.64 万元，主要用于机关事业单位职工的住房公积金支出。 五、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 喀什地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,048.17 万元， 其中： 基本支出 904.17 万元，比上年预算增加 58.23 万元，增长 6.88%。主要原 因是我单位 2023 年增人增资、相应的基本公用经费增加。 17 项目支出 144.00 万元，比上年预算减少 99.24 万元，下降 40.80%。主要 原因是 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目及单位援疆项 目资金减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）90.63 万元，占 8.65%。 2、卫生健康支出（类）42.55 万元，占 4.06%。 3、农林水支出（类）845.35 万元，占 80.65%。 4、住房保障支出（类）69.64 万元，占 6.64%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离 退休（项） ：2023 年预算数为 6.78 万元，比上年预算增加 1.87 万元， 增长 38.20%。 主要原因是我单位 2023 年增加 6 人，其相应的社会保障和就业支出增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项） ：2023 年预算数为 83.85 万元，比上年预算增 加 11.30 万元，增长 15.57%。主要原因是我单位 2023 年增加 6 人，其相应的 基本养老保险缴费增加。 。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 38.56 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 15.54%。主要原因 是我单位 2023 年增加 6 人，其相应的单位医疗缴费增加。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 2023 年预算数为 3.99 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 22.42%。主要 原因是我单位 2023 年增加公务员人数 3 人，其相应的基本医疗及公务员补助 增加。 18 5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）： 2023 年预算数为 701.35 万元，比上年预算增加 30.95 万元，增长 4.62%。主 要原因是我单位 2023 年增人增资、相应的基本公用经费增加。 6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管 理事务（项） ：2023 年预算数为 144.00 万元，比上年预算减少 99.24 万元，下 降 40.80%。主要原因是 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项 目及单位援疆项目资金减少。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预 算数为 69.64 万元，比上年预算增加 11.64 万元，增长 20.08%。主要原因是我 单位 2023 年增加 6 人，其相应的住房公积金增加。 8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.44 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年底结转 的“访专项干部提标补助，2023 年不存在结转情况。 六、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 喀什地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 904.17 万元，其中： 人员经费 855.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他 对个人和家庭的补助支出。 公用经费 48.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅 费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护 费、其他商品和服务支出。 七、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 （一）项目名称：2023 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 19 设立的政策依据：2023 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实 施方案 预算安排规模：96.00 万元 项目承担单位：喀什地区乡村振兴局 资金分配情况：办公费用：0.76 万元；差旅费用 32.66 万元；其他交通费 用：62.58 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 （二）项目名称：2023 年防返贫动态监测帮扶项目 设立的政策依据：2023 年防返贫动态监测帮扶项目实施方案 预算安排规模：48.00 万元 项目承担单位：喀什地区乡村振兴局 资金分配情况：业务委托费用：9.8 万元；差旅费用：1.8 万元；其他交 通费用：3 万元；培训费用：2.88 万元；维修（护）费：27.52 万元；电费：3 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 八、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 九、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算情况说明 20 十、 关于喀什地区乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况 说明 喀什地区乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.30 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其 中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位无因 公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是 2023 年公务用车运行费与去年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年无公务接待费用。 十一、 其他重要事项的情况说明 (一) 机关运行经费情况 2023 年，喀什地区乡村振兴局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的 机关运行经费财政拨款预算 48.6 万元，比上年预算增加 9.2 万元，增长 18.931%。主要原因是 2023 年增人增资，相应的机关运行经费增加。 (二) 政府采购情况 2023 年，喀什地区乡村振兴局政府采购预算 41.78 万元，其中：政府采购 货物预算 32.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.02 万 元。 2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.16 万元， 其 中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 33.17 万元。 (三) 国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，喀什地区乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 21 2.车辆 3 辆，价值 53.27 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.27 万 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 19.11 万元。 4.其他资产价值 392.88 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 (四) 预算绩效情况 2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 144.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.00 万元。 22 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 喀什地区乡村振兴局 项目名称 项目资金(万 元) 2023 年度防返贫动态监测帮扶项目 年度预算总额 其中：财政拨 48.00 48.00 款 项目负责人 丁文超 其他资金 0.00 落实党的二十大精神、中央农村工作会议精神 实喀什地区农村工作会议暨推进乡村振兴高质量发展会 议精神 返贫监测帮扶机制落实，切实维护和巩固脱贫攻坚战的伟大成就，进一步建立健全防止返贫监 项目总体目标 测和帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住整乡整镇不发 生规模性返贫的底线。同时做好单位防返贫监测数据安全备份、机房设备维护，做好防毒和防黑客攻 击工作；做好单位视频会议室硬件软件维护和升级工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫动态监测 业务培训、召开会议提供保障。 一级 二级 指标 指标 三级指标 县市业务干部培训人数 数量 上年 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 新增 8 指标 指标值设置依 值 据 ＞=24 人 指标 产出 指标 调研指导县市数 =12 个 计划标准 新增 8 设备验收合格率 =100% 历史标准 100% 5 培训覆盖率 =100% 历史标准 100% 10 培训及时率 =100% 计划标准 新增 9 计划标准 新增 20 计划标准 新增 30 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 经济 成本 成本控制率 指标 社会 巩固拓展脱贫攻坚成果， 效益 牢牢守住整乡整镇不发生 指标 规模性返贫的底线 ＜ =100% 提升 23 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 佐证资料 工作资料 工作资料 按照完成比例赋 工作资料,原始 分 凭证 按照完成比例赋 分 工作资料 按照完成比例赋 工作资料,原始 分 凭证 按照完成比例赋 分 按评判等级赋分 原始凭证 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 喀什地区乡村振兴局 项目名称 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 项目资金(万 元) 年度预算总额 其中：财政拨 96.00 96.00 款 项目负责人 刘振宇 其他资金 0.00 2023 年，我们将严格落实“四个不摘”，持续推动扶贫资产后续管理发挥效益，积极推广积分制、清 项目总体目标 单制广泛运用、抓好就业质量的提升，扎实做好衔接项目的申报、资金管理，稳步推进人居环境整治 和厕所革命，做好自治区和国家乡村振兴考核工作，抓好定点协作帮扶和消费帮扶，促进群众持续增 收，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 一级 二级 指标 指标 三级指标 调研指导县市数 数量 指标 产出 完成调研指导报告数 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 赴县市调研指导频次 效益 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 新增 10 历史标准 10 次 5 计划标准 新增 5 值 据 =12 个 ＞=10 次 ＞=5 份 =100% 历史标准 100% 10 资金支付及时率 =100% 计划标准 新增 10 计划标准 新增 20 成本控制率 指标 社会 指标 指标值设置依 调研指导县市覆盖率 经济 成本 上年 指标 巩固拓展脱贫攻坚成果与 乡村振兴有效衔接 ＜ =100% 提升 历史标准 24 有效 巩固 30 指标赋分规则 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按评判等级赋分 佐证资料 工作资料 工作资料 工作资料 工作资料 原始凭证 原始凭证 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目名称 项目资金(万 元) 喀什地区乡村振兴局 喀什地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作项目 年度预算总额 其中：财政拨 4.00 0.00 款 项目负责人 刘军 其他资金 4.00 2023 年完成 1 名志愿者生活补助、1 套房屋租赁、组织开展活动及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 项目总体目标 有效衔接工作中的服务、后勤保障，持续提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作质效； 提升乡村振兴局机关内部运转效率。 一级 二级 指标 指标 三级指标 组织开展活动次数 数量 指标 产出 上年 指标 完成 分值 值 权重 计划标准 新增 5 指标 指标值设置依 值 据 ＞=2 次 指标赋分规则 佐证资料 按照完成比例赋 工作资料,原始 分 凭证 原始凭证 房屋租赁套数 =1 套 计划标准 新增 9 直接赋分 发放补助人数 =1 人 计划标准 新增 9 直接赋分 发放补助时限 =12 月 计划标准 新增 9 补贴及时发放率 =100% 计划标准 新增 8 计划标准 新增 20 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 效益 指标 经济 成本 成本控制率 指标 社会 效益 指标 巩固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接 ＜ =100% 提升 历史标准 (五) 其他需说明的事项 本部门无其他需说明事项。 25 有效 巩固 30 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按照完成比例赋 分 按评判等级赋分 原始凭证,工作 资料 原始凭证 原始凭证 原始凭证 工作资料 第四部分 名词解释 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、 其他非税收入。 四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。 七、 “三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。 喀什地区乡村振兴局 2023 年 4 月 25 日 26