喀什地区2020年社会保险基金支出项目绩效监控(9月).pdf

附件1: 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表 填报单位（公章）：喀什地区社会保险管理局 部门单位名称 一、 基本情况 金额单位：万元 喀什地区社会保险管理局 项目周期 二、预算执行情 预算数： 况 其中：财政资金 2020年9月 资金执行情况 预算执行率 222593 到位数： 161556 执行数： 161556 222593 161556 161556 其他 其中：财政资金 其中：财政资金 其他 年度预期目标 三、目标完成情 况 2020年 喀什地区企业职工基本养老保险基 项目名称 监控时点 金支出项目 预算安排情况（调整后） 资金到位情况 其他 目前完成情况 总体完成率 聚焦总目标，确保我地区离退休人员按期足额领 1-6月喀什地区社保局严格执行社保基金管理法规政 取养老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国 策，保证参保人员权益，按时足额发放各项社会保险 家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久 待遇，未发生基金管理运行风险。 安。 一级指标 二级指标 三级指标 73% 77% 预期指标值 指标完成值 指标完成率 参保缴费人数 13.85万人 15.92万人 86% 保障退休待遇人数 6.14万人 5.95万人 73% 保障离休人员待遇人数 70人 88人 94% 保障丧葬抚恤金发放人数 0.19万人 0.14万人 74% 基本养老收入预算执行率 105%≤≥95% 79.42% 79% 基本养老支出预算执行率 105%≤≥95% 72.58% 73% 养老保险待遇首次发放成功率 ≥95% ≥95% 75% 养老金首次转移成功率 ≥95% ≥95% 75% 每月25日前 按时发放 75% 100% 100% 75% 数量指标 产出指标 四、 年度绩效指 标完成情况 质量指标 养老金发放时效 基金使用符合政策规定 社会效益指标 让离退休人员安享晚年 充分发挥社会保险 充分发挥社会保 的职能作用 险的职能作用 75% 可持续影响指标 离退休人员上访率 上访率控制在0.1% 以内，维护社会稳 定，长治久安 无 75% ≥95% ≥95% 未达监控节点 效益指标 满意度指标 五、 绩效目标执 行出现的偏差和 采取的措施 填报人： 满意度指标 离休退人员满意度 联系电话： 附件1: 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表 填报单位（公章）：喀什地区社会保险管理局 一、 基本情况 金额单位：万元 部门单位名称 喀什地区社会保险管理局 项目周期 2020年 项目名称 喀什地区城乡居民养老保险基金支 出项目 监控时点 2020年9月 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 预算数： 情况 其中：财政资金 资金到位情况 资金执行情况 57642 到位数： 31824 执行数： 31824 57642 31824 31824 其他 其中：财政资金 二级指标 目前完成情况 数量指标 产出指标 四、 年度绩效 指标完成情况 质量指标 三级指标 总体完成率 指标完成值 指标完成率 个人缴费人数 1750928人 1825085人 78% 财政缴费补贴人数 1814506人 1825085人 75% 重度残疾等困难人员代缴人数 63578人 63578人 75% 其他代缴人数 682255人 682255人 75% 个人缴费人均缴费标准 162.23元 216元 100% 财政补贴标准（省级、县级） 50元、6.82元 50元、12.5元 137% 重度残疾等困难人员代缴标准 100元 100元 75% 其他代缴标准 45.82元 50元 82% 保障退休待遇人数 309154人 298585人 72% 基本养老收入预算执行率 105%≤≥95% 95.95% 96% 基本养老支出预算执行率 105%≤≥95% 73.14% 73% 养老保险待遇首次发放成功率 ≥95% ≥95% 75% 养老金首次转移成功率 ≥95% ≥95% 75% 每月25日前 按时发放 75% 100% 100% 75% 养老金发放时效 社会效益指标 让退休人员安享晚年 效益指标 可持续影响指标 退休人员上访率 满意度指标 82% 预期指标值 基金使用符合政策规定 满意度指标 55% 其他 聚焦总目标，确保离退休人员按期足额领取养老金待 1-5月喀什地区社保局严格执行社保基金管理法规 遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国家发展改革 政策，保证参保人员权益，按时足额发放各项社会 成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久安。 保险待遇，未发生基金管理运行风险。 一级指标 五、 绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施 填报人： 其中：财政资金 其他 年度预期目标 三、目标完成 情况 预算执行率 退休人员满意度 充分发挥社会保 充分发挥社会保 险的职能作用 险的职能作用 75% 上访率控制在 上访率控制在 0.1%以内，维护 0.1%以内，维 75% 社会稳定，长治 护社会稳定，长 久安 治久安 ≥95% ≥95% 未达监控节点 联系电话： 附件1: 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表 填报单位（公章）：喀什地区社会保险管理局 一、 基本情况 金额单位：万元 部门单位名称 喀什地区社会保险管理局 项目周期 2020年 项目名称 喀什地区机关事业单位养老保险 （改革）基金支出项目 监控时点 2020年9月 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 预算数： 情况 其中：财政资金 资金到位情况 资金执行情况 305617 到位数： 231802 执行数： 231802 305617 231802 231802 其他 其中：财政资金 二级指标 目前完成情况 数量指标 产出指标 四、 年度绩效 指标完成情况 质量指标 三级指标 总体完成率 指标完成值 指标完成率 15.42万人 15.82万人 77% 保障退休待遇人数 4.2万人 4.09万人 73% 基本养老收入预算执行率 105%≤≥95% 76.78% 77% 基本养老支出预算执行率 105%≤≥95% 75.85% 76% 养老保险待遇首次发放成功率 ≥95% ≥95% 75% 养老金首次转移成功率 ≥95% ≥95% 75% 养老金发放时效 每月25日前 按时发放 75% 基金使用符合政策规定 100% 100% 75% 充分发挥社会保 险的职能作用 充分发挥社会保 险的职能作用 75% 无 75% ≥95% 未达监控节点 效益指标 可持续影响指标 离退休人员上访率 满意度指标 预期指标值 75% 参保缴费人数 社会效益指标 让离退休人员安享晚年 满意度指标 76% 其他 聚焦总目标，确保我地区离退休人员按期足额领 1-5月喀什地区社保局严格执行社保基金管理法规 取养老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国 政策，保证参保人员权益，按时足额发放各项社会 家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久 保险待遇，未发生基金管理运行风险。 安。 一级指标 五、 绩效目标 执行出现的偏 差和采取的措 施 填报人： 其中：财政资金 其他 年度预期目标 三、目标完成 情况 预算执行率 离休退人员满意度 上访率控制在 0.1%以内，维护 社会稳定，长治 久安 ≥95% 联系电话： 附件1: 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表 填报单位（公章）：喀什地区社会保险管理局 一、 基本情况 金额单位：万元 部门单位名称 喀什地区社会保险管理局 项目周期 2020年 项目名称 喀什地区失业保险基金支出项目 监控时点 2020年9月 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 预算数： 情况 其中：财政资金 资金到位情况 资金执行情况 8016 到位数： 6587 执行数： 6587 8016 6587 6587 其他 其中：财政资金 其中：财政资金 其他 年度预期目标 三、目标完成 情况 预算执行率 其他 目前完成情况 总体完成率 聚焦总目标，确保失业人员按政策及时足额领取失 1-5月喀什地区社保局严格执行社保基金管理法规 业保险各项待遇，减轻家庭负担，维持基本安定生 政策，保证参保人员权益，按时足额发放各项社会 活，同时采取各项措施提高就业人员职业技能，避免 保险待遇，未发生基金管理运行风险。 失业。确保社会稳定和长治久安。 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 四、 年度绩效 指标完成情况 72% 预期指标值 指标完成值 指标完成率 22.53万人 24.86万元 83% 保障享受失业待遇人数 1520人 998人 66% 代缴医疗保险人次数 8973人次 8686人次 97% 享受稳定岗位补贴企业参加失业保 险人数 13.45万人 13.99万人 78% 享受技能提升补贴人数 0.036万人 0.0005万人 1% 基金收入预算执行率 105%≤≥95% 74.40% 74% 基金支出预算执行率 105%≤≥95% 82.17% 82% 失业保险待遇首次发放成功率 ≥95% ≥95% 75% 代缴医疗保险费成功率 100% 100% 75% 每月25日前 按时发放 75% 100% 100% 75% 参保缴费人数 数量指标 82% 质量指标 失业金发放时效 基金使用符合政策规定 社会效益指标 让失业人员按时足额领取待遇 保障失业人员基 保障失业人员基 本生活 本生活 75% 可持续影响指标 提高职工职业技能，减少失业率 充分发挥社会保 充分发挥社会保 险的社会保障职 险的社会保障职 能作用 能作用 75% 效益指标 满意度指标 满意度指标 失业人员满意度 ≥95% ≥95% 未达监控节点 五、 绩效目标 执行出现的偏 完成目标执行总情况54%与目标有偏差，主要原因是为加大疫情期间的稳岗措施，发放岗位补助3789万元较预算1666万元 超出127%，发放失业补助支出51万元。 差和采取的措 施 填报人： 联系电话： 附件1: 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表 填报单位（公章）：喀什地区社会保险管理局 一、 基本情况 金额单位：万元 部门单位名称 喀什地区社会保险管理局 项目周期 2020年 项目名称 喀什地区工伤保险基金支出项目 监控时点 2020年9月 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 预算数： 情况 其中：财政资金 资金到位情况 资金执行情况 预算执行率 16658 到位数： 7800 执行数： 7800 16658 7800 7800 其他 其中：财政资金 其中：财政资金 其他 年度预期目标 其他 目前完成情况 总体完成率 聚焦总目标，确保发生工伤人员按政策及时足额领 三、目标完成 1-5月喀什地区社保局严格执行社保基金管理法规 取工伤保险待遇，减轻家庭负担，定期调整待遇，让 情况 政策，保证参保人员权益，按时足额发放各项社会 工伤人员享受国家发展改革成果，生活安定，确保社 保险待遇，未发生基金管理运行风险。 会稳定和长治久安。 一级指标 二级指标 三级指标 47% 73% 预期指标值 指标完成值 指标完成率 参保缴费人数 28.451万人 31.73万人 84% 保障工伤待遇人次 1.53万人次 1.46万人次 95% 劳动能力鉴定人数 211人 112人 53% 工伤保险政策知晓率 ≥95% ≥95% 75% 基金收入预算执行率 105%≤≥95% 74.44% 74% 基金支出预算执行率 105%≤≥95% 46.82% 47% ≥95% ≥95% 75% 每月25日前 按时发放 75% 100% 100% 75% 数量指标 产出指标 四、 年度绩效 指标完成情况 工伤待遇首次发放成功率 质量指标 工伤待遇发放时效 基金使用符合政策规定 社会效益指标 让工伤人员按时足额领取待遇 保障工伤人员安 保障工伤人员安 定生活 定生活 75% 可持续影响指标 防止参保职工因工伤返贫致贫 充分发挥社会保 充分发挥社会保 险的社会保障职 险的社会保障职 能作用 能作用 75% 效益指标 满意度指标 满意度指标 工伤人员满意度 ≥95% ≥95% 未达监控节点 五、 绩效目标 执行出现的偏 完成目标执行总情况43%与目标有偏差，支出完成率未达到40%是因为前5个月的工伤及工亡人数未达到预计人数，督促各 县在已发生的工伤及工亡情况下加快审批程度。 差和采取的措 施 填报人： 联系电话： 项目支出绩效监控表 填报单位（公章）：喀什地区医疗保障局 一、 基本 情况 金额单位：万元 部门单位名 称 喀什地区医疗保障局 项目周期 项目名称 喀什地区城镇职工基本医疗保险 基金支出 监控时点 预算安排情况（调整后） 二、 预算数： 预算 执行 其中：财政 情况 资金 2020 资金到位情况 165692.15 到位数： 165692.15 其他 2020年 其中：财政资 金 0 预算执行 率 资金执行情况 113950.23 执行数： 113950.23 113950.23 其中：财政资金 113950.23 68.77% 其他 0 年度预期目标 三、 目标 完成 情况 年 9 月 其他 0 总体完成 率 目前完成情况 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 导，聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻《社会 聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻《社会保险法 保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》， 》、《医疗保障基金使用监督管理条例》，落实国家 落实国家基本医疗保险待遇，以保障参保人员切身 基本医疗保险待遇，以保障参保人员切身利益为重 利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推 点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各项医保 动各项医保工作的全面、协调、快速发展，确保基 本医疗待遇按时、足额拨付，使参保人员的获得感 工作的全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按 、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治 时、足额拨付，使参保人员的获得感、幸福感不断增 强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。 久安总目标。 一级指标 二级指标 76% 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 预期指标值 指标完成值 指标完成 率 参保人数 ≥34.83万人 38.12万人 109% 享受待遇人次 ≥114.66万人次 70.98万人次 62% 基本医疗保险待遇预算支出金额 165646.47万元 111873.33万元 69% 基本医疗保险支出预算执行率 105%≤≥95% 69% 69% ≥85% 85% 75% 及时拨款，保障医疗保险待遇 每月25日前 每月25日前 75% 按时报送各项社会保险基金月报、 季报、年报数据及分析 按时报送 按时报送 75% 基金使用符合政策规定，资金滚存 结余在合理范围 基金运行平稳 基金运行平稳 75% 数量指标 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 产出指标 质量指标 参保人政策范围内住院费用报销比 例 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 严格执行各项医疗保险政策，违规 充分发挥社会保险 充分发挥社会保 的职能作用 使用社会保险基金的情况 险的职能作用 待遇享受人员满意度 ≥90% / 75% 未达监控 节点 项目支出绩效监控表 填报单位（公章）：喀什地区医疗保障局 一、 基本 情况 部门单位名 称 项目名称 项目周期 喀什地区医疗保障局 2020 资金到位情况 349387.8 到位数： 349387.8 其中：财政资 金 0 其他 其他 年 9 月 预算执行 率 资金执行情况 274522.2 执行数： 274522.2 274522.2 其中：财政资金 274522.2 78.57% 0 年度预期目标 三、 目标 完成 情况 2020年 喀什地区城乡居民基本医疗保险基 监控时点 金支出项目 预算安排情况（调整后） 二、 预算数： 预算 执行 其中：财政 情况 资金 金额单位：万元 其他 0 总体完成 率 目前完成情况 以习近平新时代中国特色社会主义思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 为指导，聚焦社会稳定和长治久安总目标， 聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻《社会保险法 贯彻《社会保险法》、《医疗保障基金使用 》、《医疗保障基金使用监督管理条例》，落实国家 监督管理条例》，落实国家基本医疗保险待 基本医疗保险待遇，以保障参保人员切身利益为重 遇，以保障参保人员切身利益为重点，积极 77% 点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各项医保 履行服务、管理、监管、着力推动各项医保 工作的全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按 工作的全面、协调、快速发展，确保基本医 时、足额拨付，使参保人员的获得感、幸福感不断增 疗待遇按时、足额拨付，使参保人员的获得 强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。 感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳 定和长治久安总目标。 三级指标 指标完成 一级指标 二级指标 指标完成值 指标值（包含数字及文字 预期指标值 率 描述） 参保人数 ≥410.07万人 409.99万人 75% 各级财政实际补助标准 ≥580元/人 580元/人 75% 个人缴费标准 ≥280元/人 280元/人 75% 享受待遇人次 ≥709.7万人次 659.82万人次 93% 327244.08万元 247637.68万元 79% 105%≤≥95% 79% 79% ≥99% ≥99% 75% 每月25日前 每月25日前 75% 按时报送 按时报送 75% 基金运行平稳 基金运行平稳 75% 充分发挥社会保险 充分发挥社会保 的职能作用 险的职能作用 75% 数量指标 四、 年度 绩效 指标 完成 情况 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 基本医疗保险待遇预算支 出金额 基本医疗保险支出预算执 行率 基本医疗保险政策范围内 费用报销比例 及时拨款，保障医疗保险 待遇 按时报送各项社会保险基 金月报、季报、年报数据 及分析 基金使用符合政策规定， 资金滚存结余在合理范围 严格执行各项医疗保险政 策，违规使用社会保险基 金的情况 待遇享受人员满意度 ≥90% / 未达监控 节点