喀什地区2021年社会保险基金支出项目绩效监控（6月）.pdf

附件1: 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表 填报单位（公章）：喀什地区社会保险管理局 金额单位：万元 部门单位名称 一、 基本情况 二、预算执行情 况 喀什地区人力资源和社会保障局 项目周期 喀什地区城乡居民养老保险基金支 项目名称 监控时点 出项目 预算安排情况（调整后） 资金到位情况 2021年6月 资金执行情况 61822 到位数： 32411 执行数： 32411 其中：财政资 金 61822 32411 32411 其中：财政资金 其中：财政资金 其他 年度预期目标 二级指标 目前完成情况 数量指标 项目完成 四、 年度绩效 指标完成情况 质量指标 三级指标 总体完成率 预期指标值 指标完成值 指标完成率 179.91万人 181.49万人 50% 财政缴费补贴人数 182.74万人 181.49万人 50% 重度残疾等困难人员代缴人数 71.62万人 26.99万人 38% 保障退休待遇人数 31.31万人 30.71万人 49% 基金收入预算执行率 105%≤≥95% 72.46% 72% 基金支出预算执行率 105%≤≥95% 52.43% 52% 养老保险待遇首次发放成功率 ≥95% ≥95% 50% 养老金首次转移成功率 ≥95% ≥95% 50% 养老金发放时效 每月25日前 每月25日前 50% 100% 100% 50% 充分发挥社会保 险的职能作用 50% 社会效益指标 让退休人员安享晚年 充分发挥社会保 险的职能作用 可持续影响指标 退休人员上访率 上访率控制在 0.1%以内，维护 无 社会稳定，长治 久安 项目效益 满意度指标 51% 个人缴费人数 基金使用符合政策规定 满意度指标 52% 其他 聚焦总目标，确保离退休人员按期足额领取养老 1-5月喀什地区社保局严格执行社保基金管理法规 金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国家 政策，保证参保人员权益，按时足额发放各项社会 发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治 保险待遇，未发生基金管理运行风险。 久安。 一级指标 五、 绩效目标 执行出现的偏差 和采取的措施 填报人： 预算执行率 预算数： 其他 三、目标完成情 况 2021年 退休人员满意度 ≥95% 50% ≥95% 联系电话： 未达监控节点 附件1: 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表 填报单位（公章）：喀什地区社会保险管理局 一、 基本情况 金额单位：万元 部门单位名称 喀什地区人力资源和社会保障局 项目周期 2021年 项目名称 喀什地区机关事业单位养老保险 （改革）基金支出项目 监控时点 2021年6月 预算安排情况（调整后） 二、预算执行情 预算数： 况 其中：财政资 金 其他 资金到位情况 资金执行情况 325568 到位数： 161975 执行数： 161975 325568 161975 161975 其中：财政资金 二级指标 目前完成情况 数量指标 项目完成 四、 年度绩效指 标完成情况 质量指标 三级指标 总体完成率 预期指标值 51% 指标完成值 指标完成率 参保缴费人数 16.04万人 16.70万人 52% 保障退休待遇人数 4.24万人 4.17万人 49% 基金收入预算执行率 105%≤≥95% 56.80% 57% 基金支出预算执行率 105%≤≥95% 49.75% 50% 养老保险待遇首次发放成功率 ≥95% ≥95% 50% 养老金首次转移成功率 ≥95% ≥95% 50% 养老金发放时效 每月25日前 每月25日前 50% 基金使用符合政策规定 100% 100% 50% 社会效益指标 让离退休人员安享晚年 充分发挥社会保 险的职能作用 充分发挥社会保 险的职能作用 50% 可持续影响指标 离退休人员上访率 上访率控制在 0.1%以内，维护 社会稳定，长治 久安 无 50% ≥95% 未达监控节点 项目效益 满意度指标 50% 其他 聚焦总目标，确保离退休人员按期足额领取养 1-5月喀什地区社保局严格执行社保基金管理法规 老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国 政策，保证参保人员权益，按时足额发放各项社会 家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长 保险待遇，未发生基金管理运行风险。 治久安。 一级指标 五、 绩效目标执 行出现的偏差和 采取的措施 填报人： 其中：财政资金 其他 年度预期目标 三、目标完成情 况 预算执行率 满意度指标 离退休人员满意度 ≥95% 联系电话： 附件1: 喀什地区社保基金支出绩效监控情况表 填报单位（公章）：喀什地区社会保险管理局 一、 基本情况 金额单位：万元 部门单位名称 喀什地区人力资源和社会保障局 项目周期 2021年 项目名称 喀什地区失业保险基金支出项目 监控时点 2021年6月 预算安排情况（调整后） 二、预算执行情 预算数： 况 其中：财政资金 资金到位情况 资金执行情况 8951 到位数： 3871 执行数： 3871 8951 3871 3871 其他 其中：财政资金 其中：财政资金 其他 年度预期目标 三、目标完成情 况 预算执行率 其他 目前完成情况 总体完成率 聚焦总目标，确保失业人员按政策及时足额领取失 1-5月喀什地区社保局严格执行社保基金管理法规 业保险各项待遇，减轻家庭负担，维持基本安定生 政策，保证参保人员权益，按时足额发放各项社 活，同时采取各项措施提高就业人员职业技能，避 会保险待遇，未发生基金管理运行风险。 免失业。确保社会稳定和长治久安。 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 四、 年度绩效指 标完成情况 54% 预期指标值 指标完成值 指标完成率 25.08万人 26.48万人 53% 保障享受失业待遇人数 2578人 2718人 53% 代缴医疗保险人次数 24163人次 15719人次 65% 享受稳定岗位补贴企业参加失业保 险人数 9.33万人 8.44万人 45% 享受失业补助金人数 2052人 3301人 80% 基金收入预算执行率 105%≤≥95% 49.49% 49% 基金支出预算执行率 105%≤≥95% 53.18% 53% 失业保险待遇首次发放成功率 ≥95% ≥95% 50% 代缴医疗保险费成功率 100% 100% 50% 每月25日前 按时发放 50% 100% 100% 50% 参保缴费人数 数量指标 43% 质量指标 失业金发放时效 基金使用符合政策规定 社会效益指标 让失业人员按时足额领取待遇 效益指标 可持续影响指标 提高职工职业技能，减少失业率 满意度指标 五、 绩效目标执 行出现的偏差和 采取的措施 填报人： 满意度指标 失业人员满意度 保障失业人员基 保障失业人员 本生活 基本生活 充分发挥社会保 充分发挥社会 险的社会保障职 保险的社会保 能作用 障职能作用 ≥95% ≥95% 联系电话： 50% 50% 未达监控节点 项目支出绩效监控表 填报单位（公章）：喀什地区医疗保障局 一、基 本情况 金额单位：万元 部门单位名称 喀什地区医疗保障局 项目周期 2021年 项目名称 喀什地区城镇职工基本医疗保险 基金支出项目 监控时点 2021 年 6 预算安排情况（调整后） 二、预 预算数： 算执行 情况 其中：财政资 金 资金到位情况 95588.94 执行数： 95588.94 176526.05 其中：财政资金 95588.94 其中：财政资金 95588.94 0 其他 0 以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻 《社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管 三、目 理条例》，落实国家基本医疗保险待遇，以保 标完成 障参保人员切身利益为重点，积极履行服务、 情况 管理、监管、着力推动各项医保工作的全面、 协调、快速发展，确保基本医疗待遇按时、足 额拨付，使参保人员的获得感、幸福感不断增 强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标 。 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 0 总体完成 率 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦社 会稳定和长治久安总目标，贯彻《社会保险法》、《医疗保 障基金使用监督管理条例》，落实国家基本医疗保险待遇， 以保障参保人员切身利益为重点，积极履行服务、管理、监 管、着力推动各项医保工作的全面、协调、快速发展，确保 基本医疗待遇按时、足额拨付，使参保人员的获得感、幸福 感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。 52% 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 参保人数 预期指标值 指标完成值 指标完成 率 ≥40.31万人 38.85万人 48% 享受待遇人次 ≥110.83万人次 60.7万人次 57% 基本医疗保险待遇预算支出金额 168221.88万元 93466.16万元 56% 基本医疗保险支出预算执行率 105%≤≥95% 54% 54% ≥85% 85% 50% 及时拨款，保障医疗保险待遇 每月25日前 每月25日前 50% 按时报送各项社会保险基金月报、季报 、年报数据及分析 按时报送 按时报送 50% 基金使用符合政策规定，资金滚存结余 在合理范围 基金运行平稳 基金运行平稳 50% 充分发挥社会保险 充分发挥社会保 的职能作用 险的职能作用 50% 参保人政策范围内住院费用报销比例 时效指标 其他 54.15% 目前完成情况 年度预期目标 四、年 度绩效 指标完 成情况 预算执行 率 资金执行情况 176526.05 到位数： 其他 一级指标 月 社会效益指标 严格执行各项医疗保险政策，违规使用 社会保险基金的情况 满意度指标 满意度指标 待遇享受人员满意度 ≥90% / 未达监控 节点 项目支出绩效监控表 填报单位（公章）：喀什地区医疗保障局 一、基 本情况 金额单位：万元 部门单位名称 喀什地区医疗保障局 项目周期 2021年 项目名称 喀什地区城乡居民基本医疗保险基 金支出项目 监控时点 2021 年 6 预算安排情况（调整后） 二、预 预算数： 算执行 情况 其中：财政资 金 资金到位情况 月 预算执行 率 资金执行情况 394016.26 到位数： 193526.64 执行数： 193526.64 394016.26 其中：财政资金 193526.64 其中：财政资金 193526.64 其他 0 其他 年度预期目标 0 其他 0 总体完成 率 目前完成情况 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 导，聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻《社 聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻《社会保险法 三、目 会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例 》、《医疗保障基金使用监督管理条例》，落实国家 标完成 》，落实国家基本医疗保险待遇，以保障参保人 基本医疗保险待遇，以保障参保人员切身利益为重 情况 员切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管 点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各项医保 、着力推动各项医保工作的全面、协调、快速发 工作的全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按 展，确保基本医疗待遇按时、足额拨付，使参保 时、足额拨付，使参保人员的获得感、幸福感不断增 人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆 强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。 社会稳定和长治久安总目标。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 预期指标值 49.12% 指标完成值 50% 指标完成 率 参保人数 ≥410.3万人 406.6万人 50% 各级财政实际补助标准 ≥610元/人 610元/人 50% 个人缴费标准 ≥320元/人 350元/人 55% 享受待遇人次 ≥1001.87万人次 363.33万人次 36% 基本医疗保险待遇预算支出金额 325938.99万元 168089.64万元 52% 基本医疗保险支出预算执行率 105%≤≥95% 59% 59% 82% 82% 50% 及时拨款，保障医疗保险待遇 每月25日前 每月25日前 50% 按时报送各项社会保险基金月报、 季报、年报数据及分析 按时报送 按时报送 50% 基金使用符合政策规定，资金滚存 结余在合理范围 基金运行平稳 基金运行平稳 50% 严格执行各项医疗保险政策，违规 充分发挥社会保险 充分发挥社会保 使用社会保险基金的情况 的职能作用 险的职能作用 50% 数量指标 产出指标 四、年 度绩效 指标完 成情况 质量指标 基本医疗保险政策范围内费用报销 比例 时效指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 待遇享受人员满意度 ≥90% / 未达监控 节点