430000-新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局2022年部门预算公开说明.pdf

新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2022 年部 门预算公开 1 / 35 目 录 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 35 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 35 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理 局部门概况 一、主要职能 （一）监督指导自治州机关事务管理、保障、服务和体 制改革工作。（一）监督指导自治州机关事务管理、保障、 服务和体制改革工作。 （二）负责自治州本级机关事务的管理、保障、服务工 作；根据国家和自治区有关政策、规章制度，拟定自治州机 关事务管理工作办法制度并组织实施。 （三）负责自治州机关事业单位资产管理有关工作；负 责自治州本级党政机关办公用房和公务用车管理；指导监督 各县市办公用房和公务用车管理；承担自治州机关单位及所 属单位用地管理。 （四）负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的 建设管理，编制、申报基建规划，制定相应管理制度；承担 自治州本级公租房和周转房等住房建设、维修管理；申报使 用和审核房屋修缮项目及经费；负责自治州本级公租房、周 转房的统一调配管理。 （五）拟定自治州机关后勤体制改革的办法并组织实 施；管理和指导自治州本级机关后勤工作；推动机关后勤服 务单位的改革和发展，建立和完善自治州本级机关后勤工作 社会化、专业化、市场化的服务体系；指导各县市后勤服务 工作。 4 / 35 （六）负责自治州公共机构有关节约能源资源宣传、监 督和管理工作；会同有关部门制定自治州公共节能规划、规 章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考评工 作。 （七）组织实施自治州本级机关后勤干部岗位培训，管 理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。 （八）负责拟定自治州内宾接待工作的有关制度、规定 和接待服务标准；承办到自治州的副厅级以上领导的接待服 务工作；承办自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工 作。 （九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、 精神文明、维护稳定、综合治理、安全生产等工作。 （十）完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务 管理局部门的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务 管理局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局本级下设 8 个 科室，分别是：办公室、工程管理科、资产管理科、房地产 管理科、公务用车管理科、后勤服务管理科、公务接待与会 议保障科、公共机构节能管理科。 本部门中，行政单位 2 家，事业单位 1 家，纳入新疆巴 音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年部门预算编 制范围的二级预算单位包括： 5 / 35 1.巴音郭楞蒙古自治州机关后勤服务中心 2.巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门编制数 83，实有人数 139 人，其中：在职 82 人，增加 10 人；退休 56 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。 6 / 35 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 3751.38 201 一般公共服务支出 3391.46 一般公共预算 3751.38 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 2.74 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 203.54 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 74.27 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 79.38 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 3751.38 支出总计 7 / 35 3751.38 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 功能分类科目编 码 类 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 功能分类科目名称 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 11 02 02 总计 项 一般公共服务支出 03 03 03 单位：万元 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 03 机关服务 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 一般公 共预算 拨款 3391.46 3391.46 3391.46 3391.46 277.05 277.05 3114.41 3114.41 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 203.54 203.54 203.54 203.54 37.97 37.97 110.38 110.38 55.19 55.19 74.27 74.27 74.27 74.27 34.72 34.72 23.61 23.61 12.99 12.99 2.96 2.96 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 3751.38 3751.38 8 / 35 政府 财政 国有 事业 单位 性基 专户 事业 资本 单位 其他 金预 （教 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 03 03 03 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 03 机关服务 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 9 / 35 合计 基本支出 项目支出 3391.46 3391.46 277.05 3114.41 2.74 2.74 2.74 203.54 203.54 37.97 110.38 55.19 74.27 74.27 34.72 23.61 12.99 2.96 79.38 79.38 79.38 1144.70 1144.70 277.05 867.65 2.74 2.74 2.74 203.54 203.54 37.97 110.38 55.19 74.27 74.27 34.72 23.61 12.99 2.96 79.38 79.38 79.38 2246.76 2246.76 3751.38 1504.62 2246.76 2246.76 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 财政拨款（补助） 3751.38 201 一般公共服务支出 一般公共预算 3751.38 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 一般公共 预算 3391.46 3391.46 2.74 2.74 203.54 203.54 74.27 74.27 79.38 79.38 3751.38 3751.38 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 3751.38 支出总计 10 / 35 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 201 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 03 03 03 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 03 机关服务 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 11 / 35 基本支出 项目支出 3391.46 3391.46 277.05 3114.41 2.74 2.74 2.74 203.54 203.54 37.97 110.38 55.19 74.27 74.27 34.72 23.61 12.99 2.96 79.38 79.38 79.38 1144.70 1144.70 277.05 867.65 2.74 2.74 2.74 203.54 203.54 37.97 110.38 55.19 74.27 74.27 34.72 23.61 12.99 2.96 79.38 79.38 79.38 2246.76 2246.76 3751.38 1504.62 2246.76 2246.76 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 款 01 02 03 06 08 09 10 11 12 13 14 99 01 05 06 07 08 09 11 16 17 28 29 31 99 01 02 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 奖励金 合 计 12 / 35 人员经费 1202.35 340.82 327.37 179.03 15.12 110.38 55.19 58.33 13.85 9.13 79.38 2.96 10.80 263.11 6.06 6.00 137.40 5.50 3.76 4.00 15.85 2.74 0.38 3.65 3.29 70.00 4.48 39.16 13.72 12.83 12.60 1202.35 340.82 327.37 179.03 15.12 110.38 55.19 58.33 13.85 9.13 79.38 2.96 10.80 1504.62 1241.51 公用经费 263.11 6.06 6.00 137.40 5.50 3.76 4.00 15.85 2.74 0.38 3.65 3.29 70.00 4.48 39.16 13.72 12.83 12.60 263.11 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 单位：万元 对个 债务 资本 科目编码 科目 类 款 项目名称 项目支出 合计 项 工资 福利 支出 商品和服 务支出 人和 利息 性支 家庭 及费 出（基 的补 用支 本建 助 一般公共 201 服务支出 出 对企 资本性 支出 设） 2044.75 202.01 2246.76 2044.75 202.01 224 224 93.6 92.78 1060 1060 214.16 12.97 180 180 475 475 2246.76 2044.75 政府办公 201 03 厅（室） 及相关机 构事务 201 03 03 机关服务 201 03 03 机关服务 201 03 03 机关服务 合作交流及上级 调研经费 机关日常运行保 障项目 旭升公司隐性债 务化解项目 0.82 州财政局、审计局 201 03 03 机关服务 办公楼装修改造 201.19 工程项目 201 03 03 机关服务 办公楼维修维护 201 03 03 机关服务 党政办公楼运行 保障 合 计 13 / 35 业补 对企 会保 助（基 业补 障基 本建 设） 2246.76 202.01 对社 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 157.74 公务用车购置费 70.00 公务用车运行费 70.00 14 / 35 87.74 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 15 / 35 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关 事务管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收支总预算 3751.38 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年收入预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门收入预 算 3751.38 万元，其中： 一般公共预算 3751.38 万元，占 100%，比上年预算增加 1162.03 万元，增长 44.88%，主要原因是：1、人员增加， 相应人员经费增加。2、项目调整，增加旭升公司及州财政 局、审计局办公楼装修改造工程项目。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年支出预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年 支出预算 3751.38 万元，其中： 16 / 35 基本支出 1504.62 万元，占 40.11%，比上年预算增加 175.53 万元，增长 13.21%，主要原因是：人员增加，相应 人员经费增加。 项目支出 2246.76 万元，占 59.89%，比上年预算增加 986.5 万元，增长 78.28%，主要原因是：项目调整，增加旭 升公司项目及州财政局、审计局办公楼装修改造工程项目。 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 3751.38 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 3751.38 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3391.46 万 元，主要用于各项工作的开展和人员经费支出；教育支出 2.74 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业 支出 203.54 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和干 部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 74.27 万元， 主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 79.38 万 元，主要用于干部职工的住房公积金支出。 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年 一般公共预算拨款合计 3751.38 万元，其中： 17 / 35 基本支出 1504.62 万元，比上年预算增加 175.53 万元， 增长 13.21%。主要原因是：人员增加，相应人员经费增加。 项目支出 2246.76 万元，比上年预算增加 986.5 万元， 增长 78.28%。主要原因是：项目调整，增加旭升公司项目及 州财政局、审计局办公楼装修改造工程项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）3391.46 万元，占 90.40%。 教育支出（类）2.74 万元，占 0.07%。 社会保障和就业支出（类）203.54 万元，占 5.43%。 卫生健康支出（类）74.27 万元，占 1.98%。 住房保障支出（类）79.38 万元，占 2.12%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 277.05 万 元，比上年预算增加 277.05 万元，增长 100%，主要原因是： 预算科目调整，本单位 2022 年列入参照公务员管理、经费 调整为行政运行科目。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 3114.41 万 元，比上年预算增加 914.02 万元，增长 41.54%，主要原因 是：1、项目调整，增加旭升公司项目及州财政局、审计局 办公楼装修改造工程项目。2、人员增加，人员经费相应增 加。 18 / 35 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 2.74 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增 长 28.04%，主要原因是：人员增加，相应人员培训支出增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 37.97 万元， 比上年预算增加 25.44 万元，增长 203.03%，主要原因是： 人员增加，相应的离退休支出增加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 110.38 万元，比上年预算增加 21.66 万元，增长 24.41%，主要原因是：1、社保缴费基数上调、基本养老保 险支出相应增加，2、人员增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 55.19 万元，比上年预算增加 13.2 万元，增长 31.44%， 主要原因是：1、社保缴费基数上调、职业年金支出相应增 加，2、人员增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 34.72 万元，比上年预算减 少 8.04 万元，下降 18.8%，主要原因是：人员变动、预算调 整。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：2022 年预算数为 23.61 万元，比上年预算增 19 / 35 加 7.04 万元，增长 42.49%，主要原因是：1、社保缴费基数 上调、事业单位医疗支出相应增加，2、人员增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 12.99 万元，比上年预算 减少 5.22 万元，下降 28.67%，主要原因是：2022 年根据党 委编办文件精神参照公务员人员数变动、预算调整。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 2.96 万元， 比上年预算增加 0.52 万元，增长 21.31%，主要原因是：1、 医保缴费基数上调，大病医疗支出相应增加。2、人员增加， 相应的大病医疗支出预算增加。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 79.38 万元，比上年预算增加 15.68 万元，增长 24.62%，主要原因是：1、住房公积金缴 费基数上调，住房公积金支出相应增加。2、人员增加，相 应的住房公积金支出预算增加。 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年 一般公共预算基本支出 1504.62 万元， 其中： 人员经费 1241.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 20 / 35 费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、奖励金。 公用经费 263.11 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出。 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：合作交流及上级调研经费 设立的政策依据：根据工作需要《党政机关国内公务接 待管理规定》 预算安排规模：合作交流及上级调研经费规模 224 万元 项目承担单位：巴州机关事务管理局 资金分配情况：合作交流及上级调研经费 224 万元，主 要是推动机关后勤服务的改革发展，建立和完善州直机关后 勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系，根据《党政机 关国内公务接待管理规定》，联络衔接及行业管理业务指导， 严格执行接待标准，做好公务接待工作和大型活动工作后勤 保障工作； 资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月 2.项目名称：机关日常运行保障项目 设立的政策依据： 2022 年度公共机构节约能源工作的 安排计划，审核、监督自治州各县市公共机构年度能源节约 管理计划的实施；组织开展自治州公共机构能耗统计、监测 21 / 35 及评价考核工作；组织并定期开展公共机构节能工作的宣 传、培训；落实国务院对公共机构绿色、环保、高效节能、 资源循环利用及新能源利用等方面的规定和要求，协调节 能、环保、资源循环利用及新能源利用设施设备在自治州各 公共机构的应用等；推动我州公共机构生活垃圾分类工作， 并进行督促检查；承担自治州本级公租房和周转房等住房建 设、维修管理；申报、使用和审核房屋维修项目及经费；负 责自治州本级公租房、周转房的统一调配管理。2018 年以来， 各级巡视巡察、审计组要求我局历年来购买、置换、合作开 发、代建项目（含从州住建局移交的项目）、自建项目进行 清理。在清理过程中个别项目存在合同纠纷等历史遗留问 题，为了维护国有资产的完整性和保证政府收益合法性，需 通过法律诉讼的方式进行解决。法律诉讼方式解决过程中产 生资产评估费、建筑物测量费、法院诉讼费、律师委托代理 费及其他相关委托业务费用。 预算安排规模：预算 93.6 万元（其中：公共节能工作 经费 10 万元，委托业务费 53.6 万元，干部周转房维修维护 30 万元）。 项目承担单位：巴州机关事务管理局 资金分配情况：机关日常运行保障项目经费 93.6 万元， 资金适用于；1、根据 2023 年度自治区公共机构节约能源工 作的安排、承担自治州州直机关、事业单位、社会团体等公 共机构节约能源管理工作，开展专业知识和业务职能培训， 公共机构能耗统计、宣传节约能源知识和垃圾分类知识。组 22 / 35 织开展自治州监测及评价考核工作，监督自治州各县市公共 机构年度能源节约管理计划的实施，促进全州公共机构节约 能源工作取得显著成效；2、2018 年以来，各级巡视巡察、 审计组要求我局历年来购买、置换、合作开发、代建项目（含 从州住建局移交的项目）、自建项目进行清理。在清理过程 中个别项目存在合同纠纷等历史遗留问题，为了维护国有资 产的完整性和保证政府收益合法性，需通过法律诉讼的方式 进行解决。法律诉讼方式解决过程中产生资产评估费、建筑 物测量费、法院诉讼费、律师委托代理费及其他相关委托业 务费用；3、干部周转房维修维护项目是党委政府 32 户高干 院、人大家属院、武警支队干部院、法检小区等小区房屋维 修维护、基础设施维修维护，有效改善办公环境及老干部居 住环境； 资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月 3.项目名称：旭升公司项目 设立的政策依据：巴住保办函〔2015〕 11 号 预算安排规模：预算安排 1060 万元，即：项目资金 2015 年度棚户区改造 132 万元、2016 年度棚户区第一批归还农发 行本金 328 万元、2016 年度棚第二批归还农发行本金户区本 金 600 万元。 项目承担单位：巴州机关事务管理局 资金分配情况：项目资金适用于 2015 年度棚户区改造、 2016 年度棚户区第一批归还农发行本金、2016 年度棚第二 批归还农发行本金户区本金等。 23 / 35 资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月 4.项目名称：州财政局、审计局办公楼装修改造工程项 目 设立的政策依据：自治州党委财经委会议纪要 预算安排规模：州财政局、审计局办公楼装修改造工程 项目经费 214.16 万元，即：州财政局办公楼装修改造 141.16 万元，州审计局办公楼装修改造、暖气管道改造 73 万元。 项目承担单位：巴州机关事务管理局 资金分配情况：项目资金适用于州财政局、审计局办公 楼装修改造、老旧暖气管道改造工程项目 资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月 5、项目名称：办公楼维修维护 设立的政策依据：根据 2018 年 7 月 19 日《自治州机关 后勤保障工作协调会议纪要》、2019 年 3 月 19 日《自治州 机关后勤保障工作协调会议纪要》、巴党财〔2020〕2 号《自 治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》 预算安排规模：办公楼维修维护 180 万元 项目承担单位：巴州机关后勤服务中心 资金分配情况：保证政府各部门水、电、暖、制冷以及 管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域 内安保、办公楼维修维护等工作。维修维护电梯、中央空调、 锅炉 40 万，锅炉用天然气 45 万，基础设施设备维修维护 75 万、安保，保洁 20 万。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 24 / 35 6、项目名称：党政办公楼运行保障 设立的政策依据：根据 2018 年 7 月 19 日《自治州机关 后勤保障工作协调会议纪要》、2019 年 3 月 19 日《自治州 机关后勤保障工作协调会议纪要》、巴党财〔2020〕2 号《自 治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》 预算安排规模：党政办公楼运行保障 475 万元 项目承担单位：巴州机关后勤服务中心 资金分配情况：保证党政办公楼及党政机关餐厅人员工 资、水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办 公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。 发放餐厅人员工资 400 万，餐厅维修维护 50 万、保障水电 费 25 万。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费数为 294.39 万元，其中：因公 出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行 费 70 万元，公务接待费 224.39 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 45.62 万 元，增长 18.34%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年 相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 58 万 25 / 35 元，增长 966.67%，主要原因是：公务车增加。即：从党政 机关单位调入州机关服务车队一般公务用车 27 辆、统一管 理、统一调配为自治州党政机关日常公务出行服务；公务接 待费减少 12.38 万元，下降 5.23%，主要原因是：厉行节约， 压缩公务接待经费。 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 2022 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算 支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局本级 及下属 2 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨 款预算 263.11 万元，比上年预算增加 60.15 万元，增长 29.64%。主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门 政府采购预算 495 万元，其中：政府采购货物预算 147.24 万元，政府采购工程预算 231.19 万元，政府采购服务预算 116.57 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 495 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 454.5 万元。 26 / 35 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管 理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 138656.14 平方米，价值 13144.97 万元。 2.车辆 37 辆，价值 2015.6 万元；其中：一般公务用车 36 辆，价值 2004.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 1 辆，价值 11 万元。 3.办公家具价值 244.96 万元。 4.其他资产价值 552.48 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个， 涉及预算金额 2246.76 万元。具体情况见下表： 27 / 35 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 年度资金总 额： 效益指标 满意度指标 其中：财政拨款 224 合作交流及上级调研 经费 其他资金 0 推动机关后勤服务单位的改革发展，建立和完善州直机关后勤工作社会化、专业 化、市场化的服务体系；指导县市机关后勤服务工作。 二级指标 数量指标 产出指标 224 项目名称 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 合作交流及上级调研人数 >=1680 人 合作交流及上级调研次数 >=260 批 合作交流及上级调研服务保障 率 >=95% 时效指标 合作交流及上级调研按时性 >=95% 成本指标 每次上级调研预算控制数 <=0.86 万元 保障后勤工作 有所提升 党政机关部门满意度 >=95% 社会效益指 标 满意度指标 28 / 35 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 年度资金总 额： 93.6 其中：财政拨款 项目名称 93.6 机关日常运行保障项 目 其他资金 0 周转房屋维修维护、基础设施维修维护，有效改善办公居住环境；组织并定期开 项目总体目 标 一级指标 展公共机构节能工作的宣传、培训；为维护国有资产的完整性和收益，需通过法律诉 讼的方式进行解决。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 举办宣传工作数量 >=12 次 委托单位解决经济纠纷项目 >=4 件 维护干部周转房面积 >=2000 平方米 维护干部周转房数量 >=15 套 项目资金支付率 >=95% 项目设计变更率 <=4% 纠纷结案率 >=95% 竣工验收合格率 >=95% 宣传按期完成率 >=95% 委托业务费支付及时性 >=95% 项目按计划开工时间 <=2 月 项目按计划完工时间 <=12 月 宣传公共节能专项工作成本 <=10 万元 委托业务费预算控制数 <=53.60 万元 维护维修预算控制数 <=30 万元 宣传政策知晓率 >=95% 社会效益指 有效维护国有资产能力 有所提升 标 正常运转率 >=95% 项目受益人数 >=400 人 节约能源效果 效果显著 社会公众满意度 >=95% 收益干部群众满意度 >=95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 生态效益指 标 满意度指标 满意度指标 29 / 35 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 年度资金总 额： 1060 其中：财政拨款 项目名称 1060 涉密项目 其他资金 0 项目总体目 标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 30 / 35 指标值（包含数字及文字描述） 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万 元） 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 年度资金总 额： 214.16 其中：财政拨款 项目名称 财政局、审计局办公用 房装修改造工程项目 214.16 其他资金 0 州财政局办公用房改造项目消防改造、装修设计费、审图费、招标代理费、监理费 项目总体目 标 一级指标 及招标控制价编制工作；完成州审计局办公楼装修改造及暖气改造，年底如期完成前期 工作并交付使用。年底如期完成前期工作并交付使用。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 维修改造楼数 =2 栋 维修改造面积 >=7536.44 平方米 工程验收合格率 >=95% 项目设计变更率 >=95% 项目资金支付率 >=95% 项目按计划开工时间 2022 年 02 月 01 日 项目按计划完工时间 2022 年 12 月 31 日 成本指标 项目预算控制率 >=95% 社会效益指 正常运转率 >=95% 标 项目受益人数 >=220 人 满意度指标 受益干部职工满意度 >=95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 31 / 35 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴州机关后勤服务中心 年度资金总 额： 180 其中：财政拨款 项目名称 180 办公楼维修维护 其他资金 0 通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公 区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制 项目总体目 冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、 标 暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办 公楼维修维护等工作。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务 达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 维修维护电梯数量 =10 台 维修维护锅炉数量 =3 台 维修维护中央空调数量 =3 套 基础设施设备维修维护单位数 >=30 个 采购保安保洁用品次数 >=5 次 保安保洁用品合格率 >=95% 基础设施设备维修验收合格率 >=95% 维修电梯、锅炉、中央空调验收 合格率 产出指标 紧急故障解决时限 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 社会效益指 标 满意度指标 维修电梯、锅炉、中央空调及时 率 >=95%<=6 小时 >=95% 采购保安保洁用品及时率 >=95% 基础设施设备维修维护成本 <=120 万 采购保安保洁用品成本 <=20 万 维修中央空调总成本 <=15 万 维修维护锅炉总成本 <=15 万 维修维护电梯总成本 <=10 万 保障党政机关后勤工作 有效保障 办公人员满意度 >=90% 32 / 35 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万 元） 新疆巴州机关后勤服务中心 年度资金总 额： 475 其中：财政拨款 项目名称 475 党政办公楼运行保障 其他资金 0 保证党政办公楼及党政机关餐厅人员工资、水、电、暖、制冷以及管网等设施设备 项目总体目 的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。严格控制 标 项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节 约型机关。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 发放工资人数 >=32 人 发放工资次数 >=12 次 餐厅用水用电面积 >=20000 平方米 维修餐厅个数 >=3 个 餐厅竣工验收合格率 >=95% 项目资金支付率 >=95% 项目设计变更率 <=5% 水电费支付及时性 >=95% 工资发放的及时性 >=95% 维修工程按计划完工率 >=95% 维修工程按计划开工率 >=95% 每次发放工资数 <=33.33 万 维修工程项目控制率 >=95% 维修餐厅成本 <=50 万 水电费成本 <=25 万 社会效益指 维修后餐厅正常运转率 >=95% 标 餐厅受益人数 >=800 人 党政办公楼工作人员满意度 >=90% 餐厅用餐人员满意度 >=90% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 33 / 35 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 34 / 35 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指自治州本级部门的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2022 年 2 月 16 日 35 / 35