127、新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处（本级）.pdf

部门单位整体支出绩效目标申报表 (2022年) 部门（单位）名称 年度主要任务 年度总体目标 任务名称 主要内容 基本支出 新疆维吾尔自治区总工会喀什地区办事处 （本级） 预算金额（万元） 总额 财政拨款 人员工资福利支出 70.29 70.29 保运转经费 保运转经费 1.44 1.44 项目经费 保障单位三个项目经费正常支出 2.81 2.81 其他资金 工会的基本职责是维护职工合法权益 。工会动员和组织职工积极参加建设和改革 ，努力完 成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理 ，参与企业、事业和机关的 民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质 ，建设有理想、有道德、有文 化、有纪律的职工队伍。即，维护职能、参与职能、教育职能、建设职能。编制人数 17人，其中：行政人员编制13人，参照公务员管理的事业单位人员编制 3人，工勤编制为1 人，基本支出保障离退休人员 19人人员经费支出到农村工作人员补助支出 一级指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值 保障人员人数 经费保障覆盖率 资金发放及时率 工资福利支出 保运转经费 项目经费 >=21人 =100% =100% <=70.29万元 <=1.44万元 <=2.81万元 维护职工合法权益 有效维护 单位职工满意度 >=95%