430005-新疆巴州机关后勤服务中心2022年单位预算公开说明.pdf

新疆巴州机关后勤服务中心 2022 年单位预算公开 1 / 25 目 录 第一部分 新疆巴州机关后勤服务中心单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年收支 预算情况的总体说明 二、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年收入 预算情况说明 三、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年支出 预算情况说明 四、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2 / 25 五、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般 公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般 公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般 公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年政府 性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 25 第一部分 新疆巴州机关后勤服务中心单位概况 一、主要职能 主要负责州人大、政协、百川写字楼，聚荣大厦，老干 部活动中心、99 号小区、四个领导院及周边局委办办公区 域卫生保洁，会议服务，安全保卫，中央空调、电梯、消防、 公共建筑、公共电气等设施设备的管理以及维修维护；水、 电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维 护；办公区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化 种植、维护管理；水、电、暖、制冷等费用的计量、核算、 代收、代付以及办理手续等工作。 二、机构设置及人员情况 新疆巴州机关后勤服务中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室。 新疆巴州机关后勤服务中心单位编制数 35，实有人数 46 人，其中：在职 41 人，增加 10 人；退休 5 人，增加 1 人； 离休 0 人，增加 0 人。 4 / 25 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 1353.88 201 一般公共服务支出 1215.94 一般公共预算 1353.88 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 76.60 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 24.59 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 36.75 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1353.88 支出总计 5 / 25 1353.88 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心 功能分类科目编 码 类 201 201 201 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 功能分类科目名称 05 05 05 11 11 11 02 02 总计 项 一般公共服务支出 03 03 单位：万元 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 机关服务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 一般公 共预算 拨款 1215.94 1215.94 1215.94 1215.94 1215.94 1215.94 76.6 76.6 76.6 76.6 51.06 51.06 25.53 25.53 24.59 24.59 24.59 24.59 23.61 23.61 0.99 0.99 36.75 36.75 36.75 36.75 36.75 36.75 1353.88 1353.88 6 / 25 政府 财政 国有 事业 单位 性基 专户 事业 资本 单位 其他 金预 （教 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 201 201 201 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 项 03 03 05 05 05 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 机关服务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 7 / 25 合计 基本支出 项目支出 1215.94 1215.94 1215.94 76.60 76.60 51.06 25.53 24.59 24.59 23.61 0.99 36.75 36.75 36.75 560.94 560.94 560.94 76.60 76.60 51.06 25.53 24.59 24.59 23.61 0.99 36.75 36.75 36.75 655.00 655.00 655.00 1353.88 698.88 655.00 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 1353.88 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1353.88 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 预算 1215.94 1215.94 76.60 76.60 24.59 24.59 36.75 36.75 1353.88 1353.88 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1353.88 支出总计 8 / 25 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 201 201 201 208 208 208 208 210 210 210 210 221 221 221 款 项 03 03 05 05 05 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 机关服务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 02 事业单位医疗 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 9 / 25 基本支出 项目支出 1215.94 1215.94 1215.94 76.60 76.60 51.06 25.53 24.59 24.59 23.61 0.99 36.75 36.75 36.75 560.94 560.94 560.94 76.60 76.60 51.06 25.53 24.59 24.59 23.61 0.99 36.75 36.75 36.75 655.00 655.00 655.00 1353.88 698.88 655.00 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 303 303 303 款 01 02 03 06 08 09 10 11 12 13 14 05 06 09 02 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 水费 电费 物业管理费 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 合 计 10 / 25 人员经费 553.96 154.64 154.88 88.49 15.12 51.06 25.53 23.61 0.86 2.03 36.75 0.99 143.72 5.00 135.72 3.00 1.19 0.29 0.90 553.96 154.64 154.88 88.49 15.12 51.06 25.53 23.61 0.86 2.03 36.75 0.99 698.88 555.16 公用经费 143.72 5.00 135.72 3.00 1.19 0.29 0.90 143.72 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 合计 项 一般公共 201 项目支出 服务支出 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 655 655 655 655 180 180 475 475 655 655 政府办公 201 03 厅（室） 及相关机 构事务 201 03 03 机关服务 办公楼维修维护 201 03 03 机关服务 党政办公楼运行 保障 合 计 11 / 25 对个 债务 资本 对企 对社 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 助 出 设） 出 本建 设） 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 公务用车购置费 备注：2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。 12 / 25 公务用车运行费 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴州机关后勤服务中心 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 13 / 25 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴州机关后勤服务中心单 位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 1353.88 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年收入 预算情况说明 新疆巴州机关后勤服务中心单位收入预算 1353.88 万 元，其中： 一般公共预算 1353.88 万元，占 100%，比上年预算增加 104.2 万元，增长 8.34%，主要原因是：在职人员增加，人 员经费相应增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年支出 预算情况说明 新 疆 巴 州 机 关 后 勤 服 务 中 心 单 位 2022 年 支 出 预 算 1353.88 万元，其中： 14 / 25 基本支出 698.88 万元，占 51.62%，比上年预算增加 124.2 万元，增长 21.61%，主要原因是：人员增加、人员经 费相应增加。 项目支出 655 万元，占 48.38%，比上年预算减少 20 万 元，下降 2.96%，主要原因是：项目调整，压缩办公楼维修 项目支出，压缩党政办公楼运行保障项目支出。 四、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1353.88 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1353.88 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1215.94 万 元，主要用于各项工作的开展和人员经费支出；社会保障和 就业支出 76.6 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和 干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 24.59 万元， 主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 36.75 万 元，主要用于干部职工的住房公积金支出。 五、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算 拨款合计 1353.88 万元，其中： 15 / 25 基本支出 698.88 万元，比上年预算增加 124.2 万元， 增长 21.61%。主要原因是：人员增加、人员经费相应增加。 项目支出 655 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 2.96%。主要原因是：项目调整，压缩办公楼维修项目支出。 压缩党政办公楼运行保障项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）1215.94 万元，占 89.81%。 社会保障和就业支出（类）76.6 万元，占 5.66%。 卫生健康支出（类）24.59 万元，占 1.82%。 住房保障支出（类）36.75 万元，占 2.71%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 1215.94 万 元，比上年预算增加 63.65 万元，增长 5.52%，主要原因是： 人员增加、人员经费相应增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 51.06 万元，比上年预算增加 16.6 万元，增长 48.17%，主要原因是：1、社保缴费基数上调、基本养老保 险支出相应增加，2、人员增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 25.53 万元，比上年预算增加 8.3 万元，增长 48.17%， 16 / 25 主要原因是：1、社保缴费基数上调、职业年金支出相应增 加,2、人员增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：2022 年预算数为 23.61 万元，比上年预算增 加 7.39 万元，增长 45.56%，主要原因是：1、社保缴费基数 上调、事业单位医疗支出相应增加,2、人员增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.99 万元， 比上年预算增加 0.3 万元，增长 43.48%，主要原因是：1、 社保缴费基数上调、大病医疗支出相应增加,2、人员增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2022 年预算数为 36.75 万元，比上年预算增加 9.9 万元，增长 36.87%，主要原因是：1、公积金缴费基数上调， 住房公积金支出相应增加,2、人员增加。 六、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般 公共预算基本支出情况说明 新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算 基本支出 698.88 万元，其中： 人员经费 555.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖 励金。 17 / 25 公用经费 143.72 万元，主要包括：水费、电费、物业 管理费。 七、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般 公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：办公楼维修维护 设立的政策依据：根据 2018 年 7 月 19 日《自治州机关 后勤保障工作协调会议纪要》、2019 年 3 月 19 日《自治州 机关后勤保障工作协调会议纪要》、巴党财（2020）2 号《自 治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》 预算安排规模：180 万元 项目承担单位：巴州机关后勤服务中心 资金分配情况：保证政府各部门水、电、暖、制冷以及 管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域 内安保、办公楼维修维护等工作。维修维护电梯、中央空调、 锅炉 40 万，锅炉用天然气 45 万，基础设施设备维修维护 75 万、安保，保洁 20 万。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 2、项目名称：党政办公楼运行保障 设立的政策依据：根据 2018 年 7 月 19 日《自治州机关 后勤保障工作协调会议纪要》、2019 年 3 月 19 日《自治州 机关后勤保障工作协调会议纪要》、巴党财〔2020〕2 号《自 治州第十届党委财经委员会第五次会议纪要》 预算安排规模：475 万元 项目承担单位：巴州机关后勤服务中心 18 / 25 资金分配情况：保证党政办公楼及党政机关餐厅人员工 资、水、电、暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办 公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。 发放餐厅人员工资 400 万，餐厅维修维护 50 万、保障水电 费 25 万。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 八、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年一般公共预算 “三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。 九、关于新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年政府 性基金预算拨款情况说明 19 / 25 新疆巴州机关后勤服务中心单位 2022 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴州机关后勤服务中心本级及下属 0 家行 政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 143.72 万元，比上年预算增加 18.59 万元，增长 14.86%。主要原因 是：人员增加，相应的机关运行经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴州机关后勤服务中心单位政府采购预算 195 万元，其中：政府采购货物预算 139 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 56 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 195 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 154.5 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴州机关后勤服务中心单位及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 425 平方米，价值 248.82 万元。 2.车辆 6 辆，价值 98.68 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 98.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 20 / 25 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个， 涉及预算金额 655 万元。具体情况见下表： 21 / 25 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金 （万元） 新疆巴州机关后勤服务中心 年度资金总 额： 180 其中：财政拨款 项目名称 180 办公楼维修维护 其他资金 0 通过对水、电、暖、制冷等的供给和管理以及管网等设施设备的维修维护；办公 区公共环境卫生清扫，垃圾清运；树木花草等绿化种植、维护管理；水、电、暖、制 项目总体目 冷等费用的计量、核算、代收、代付以及办理手续等工作。保证政府各部门水、电、 标 暖、制冷以及管网等设施设备的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办 公楼维修维护等工作。严格控制项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务 达到节支增收，降低成本，建设节约型机关。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 维修维护电梯数量 =10 台 维修维护锅炉数量 =3 台 维修维护中央空调数量 =3 套 基础设施设备维修维护单位数 >=30 个 采购保安保洁用品次数 >=5 次 保安保洁用品合格率 >=95% 基础设施设备维修验收合格率 >=95% 维修电梯、锅炉、中央空调验收 合格率 产出指标 紧急故障解决时限 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 社会效益指 标 满意度指标 维修电梯、锅炉、中央空调及时 率 >=95%<=6 小时 >=95% 采购保安保洁用品及时率 >=95% 基础设施设备维修维护成本 <=120 万 采购保安保洁用品成本 <=20 万 维修中央空调总成本 <=15 万 维修维护锅炉总成本 <=15 万 维修维护电梯总成本 <=10 万 保障党政机关后勤工作 有效保障 办公人员满意度 >=90% 22 / 25 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万 元） 新疆巴州机关后勤服务中心 年度资金总 额： 475 其中：财政拨款 项目名称 475 党政办公楼运行保障 其他资金 0 保证党政办公楼及党政机关餐厅人员工资、水、电、暖、制冷以及管网等设施设备 项目总体目 的正常运行。办公区域环境卫生管理、区域内安保、办公楼维修维护等工作。严格控制 标 项目的成本，按进度完成项目目标，通过优质的服务达到节支增收，降低成本，建设节 约型机关。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 发放工资人数 >=32 人 发放工资次数 >=12 次 餐厅用水用电面积 >=20000 平方米 维修餐厅个数 >=3 个 餐厅竣工验收合格率 >=95% 项目资金支付率 >=95% 项目设计变更率 <=5% 水电费支付及时性 >=95% 工资发放的及时性 >=95% 维修工程按计划完工率 >=95% 维修工程按计划开工率 >=95% 每次发放工资数 <=33.33 万 维修工程项目控制率 >=95% 维修餐厅成本 <=50 万 水电费成本 <=25 万 社会效益指 维修后餐厅正常运转率 >=95% 标 餐厅受益人数 >=800 人 党政办公楼工作人员满意度 >=90% 餐厅用餐人员满意度 >=90% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 满意度指标 23 / 25 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 24 / 25 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴州机关后勤服务中心 2022 年 2 月 16 日 25 / 25