2021年度裕民县影剧院单位预算公开.pdf

- 1 - 目 录 第一部分 裕民县影剧院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年单位预算情况说明 一、关于裕民县影剧院单位 2021 年收支预算情况的总体说 明 二、关于裕民县影剧院单位 2021 年收入预算情况说明 三、关于裕民县影剧院单位 2021 年支出预算情况说明 - 2 - 四、关于裕民县影剧院单位 2021 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于裕民县影剧院单位 2021 年项目支出情况说明 八、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于裕民县影剧院单位 2021 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 裕民县影剧院单位概况 一、主要职能 裕民县影剧院为文体活动和会议活动服务，电影放映、文艺 演出、会议活动提供场地。裕民县影剧院主要承担的是裕民县农 村公益电影放映工程，而村公益电影放映工程是党和国家实施文 化惠民系列工程之一，是加强农村文化建设、满足人民群众多层 次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现 物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，是贯彻落 实党和国家的惠民政策，是实现好、维护好、发展好人民群众基 本文化权益的重要途径。 二、机构设置及人员情况 裕民县影剧院无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办 公室和财务室。裕民县影剧院编制数 7，实有人数 10 人，其中： 在职 5 人，增加 0 人；退休 5 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2021 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：裕民县影剧院 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 74.38 201 一般公共服务支出 一般公共预算 74.38 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 预算数 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 54.59 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 12.52 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 3.26 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 4.01 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 74.38 支 出 总 计 74.38 - 5 - 表2 单位收入总体情况表 编制单位：裕民县影剧院 单位：万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 类 款 项 207 207 06 207 06 07 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 总 计 01 一般公 共预算 拨款 文化旅游体育与传媒支 出 54.59 54.59 新闻出版电影 54.59 54.59 电影 54.59 54.59 社会保障和就业支出 12.52 12.52 行政事业单位养老支出 12.52 12.52 事业单位离退休 4.16 4.16 5.58 5.58 2.79 2.79 卫生健康支出 3.26 3.26 行政事业单位医疗 3.26 3.26 事业单位医疗 3.26 3.26 住房保障支出 4.01 4.01 住房改革支出 4.01 4.01 住房公积金 4.01 4.01 74.38 74.38 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 合计 政府 性基 金预 算拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 （ 教 育 收 费） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 - 6 - 单 位 其 他 资 金 收 入 表3 单位支出总体情况表 编制单位：裕民县影剧院 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 06 207 06 07 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 207 207 支出预算 01 文化旅游体育与传媒支出 54.59 54.59 新闻出版电影 54.59 54.59 电影 54.59 54.59 社会保障和就业支出 12.52 12.52 行政事业单位养老支出 12.52 12.52 事业单位离退休 4.16 4.16 5.58 5.58 2.79 2.79 卫生健康支出 3.26 3.26 行政事业单位医疗 3.26 3.26 事业单位医疗 3.26 3.26 住房保障支出 4.01 4.01 住房改革支出 4.01 4.01 住房公积金 4.01 4.01 74.38 74.38 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 合计 - 7 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：裕民县影剧院 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 74.38 201 一般公共服务支出 一般公共预算 74.38 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 54.59 54.59 208 社会保障和就业支出 12.52 12.52 3.26 3.26 4.01 4.01 74.38 74.38 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 74.38 支 出 总 计 - 8 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：裕民县影剧院 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 207 207 06 207 06 07 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 文化旅游体育与传媒支出 54.59 54.59 新闻出版电影 54.59 54.59 电影 54.59 54.59 社会保障和就业支出 12.52 12.52 行政事业单位养老支出 12.52 12.52 事业单位离退休 4.16 4.16 5.58 5.58 2.79 2.79 卫生健康支出 3.26 3.26 行政事业单位医疗 3.26 3.26 事业单位医疗 3.26 3.26 住房保障支出 4.01 4.01 住房改革支出 4.01 4.01 住房公积金 4.01 4.01 74.38 74.38 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 合计 - 9 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：裕民县影剧院 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 59.58 59.58 公用经费 301 01 基本工资 17.18 17.18 301 02 津贴补贴 13.71 13.71 301 03 奖金 8.00 8.00 301 07 绩效工资 4.73 4.73 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 费 5.58 5.58 301 09 职业年金缴费 2.79 2.79 301 10 职工基本医疗保险缴费 3.18 3.18 301 12 其他社会保障缴费 0.41 0.41 301 13 住房公积金 4.01 4.01 商品和服务支出 9.96 9.96 302 302 01 办公费 1.20 1.20 302 06 电费 0.30 0.30 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 08 取暖费 4.69 4.69 302 13 维修（护）费 1.00 1.00 302 26 劳务费 1.00 1.00 302 28 工会经费 0.67 0.67 302 29 福利费 0.60 0.60 对个人和家庭的补助 4.84 4.84 303 303 02 退休费 1.14 1.14 303 05 生活补助 0.67 0.67 303 07 医疗费补助 3.02 3.02 303 09 奖励金 0.01 0.01 - 10 - 合计 74.38 64.42 9.96 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：裕民县影剧院 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 项 功能 分类 科目 名称 项 目 名 称 合 计 工 资 福 利 支 出 商 品 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 对社 会保 障基 金补 助 合计 备注：裕民县影剧院 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。 - 12 - 其他 支出 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：裕民县影剧院 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 合计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注：裕民县影剧院 2021 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。 - 13 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制单位：裕民县影剧院 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：裕民县影剧院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 14 - 第三部分 2021 年单位预算情况说明 一、关于裕民县影剧院单位 2021 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，裕民县影剧院单位 2021 年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 74.38 万元。 收入预算包括：一般公共预算 74.38 万元。 支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 54.59 万元、 社会保障和就业支出 12.52 万元、卫生健康支出 3.26 万元、 住房保障支出 4.01 万元。 二、关于裕民县影剧院单位 2021 年收入预算情况说明 裕民县影剧院单位收入预算 74.38 万元，其中： 一般公共预算 74.38 万元，占 100.00%，比上年预算减 少 24.12 万元，主要原因是本年减少一人经费支出预算。 政府性基金预算未安排。 三、关于裕民县影剧院单位 2021 年支出预算情况说明 裕民县影剧院单位 2021 年支出预算 74.38 万元，其中： 基本支出 74.38 万元，占 100.00%，比上年预算减少 13.32 万元，主要原因是本年减少一人经费支出预算。 项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.80 万元，主要原因是本年未做项目支出预算。 四、关于裕民县影剧院单位 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 74.38 万元。 - 15 - 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 74.38 万元。 一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 54.59 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、取暖费、 维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、生活补助、奖 励金;社会保障和就业支出 12.52 万元，主要用于退休费、 医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费;卫生健康支出 3.26 万元，主要用于职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费;住房保障支出 4.01 万元，主要用于 住房公积金。 五、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算拨款合计 74.38 万元，其中： 基本支出 74.38 万元，比上年预算数减少 13.32 万元， 下降 15.19%。主要原因是：本年减少一人经费支出预算。 项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 10.80 万元， 下降 100.00%。主要原因是：我单位无项目支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、文化旅游体育与传媒支出（类） 54.59 万元， 占 73.39%。 2、社会保障和就业支出（类）12.52 万元，占 16.84%。 - 16 - 3、卫生健康支出（类）3.26 万元，占 4.38%。 4、住房保障支出（类）4.01 万元，占 5.39%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）：2021 年预算数为 54.59 万元，比上年预算数减 少 21.23 万元，下降 28.00%,主要原因是：本年减少一人， 相应经费预算减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 4.16 万元， 比上年预算数减少 0.31 万元，下降 6.94%,主要原因是：本 年减少一人，相应经费预算减少。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年 预算数为 5.58 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，下降 14.55%,主要原因是：本年减少一人，相应经费预算减少。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算 数为 2.79 万元，比上年预算数减少 0.47 万元，下降 14.42%, 主要原因是：本年减少一人，相应经费预算减少。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2021 年预算数为 3.26 万元，比上年预算 数减少 0.46 万元，下降 12.37%,主要原因是：本年减少一人， 相应经费预算减少。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 - 17 - 金（项）：2021 年预算数为 4.01 万元，比上年预算数减少 0.69 万元，下降 14.68%,主要原因是：本年减少一人，相应 经费预算减少。 六、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算基本 支出情况说明 裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算基本支出 74.38 万元，其中： 1、人员经费 64.42 万元，主要包括：基本工资 17.18 万元、津贴补贴 13.71 万元、奖金 8.00 万元、绩效工资 4.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.58 万元、职业年 金缴费 2.79 万元、职工基本医疗保险缴费 3.18 万元、其他 社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 4.01 万元、退休费 1.14 万元、生活补助 0.67 万元、医疗费补助 3.02 万元、奖励金 0.01 万元等。 2、公用经费 9.96 万元，主要包括：办公费 1.20 万元、 电费 0.30 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 4.69 万元、维 修（护）费 1.00 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 0.60 万元等。 七、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算项目 支出情况说明 我单位无预算项目支出情况。 八、关于裕民县影剧院单位 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 裕民县影剧院部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算 - 18 - 数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务 用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待 费 0.00 万元。 2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万 元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是： 我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算；公务用 车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：我单位无公务用车 运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：我 单位无公务接待费预算。 九、关于裕民县影剧院单位 2021 年政府性基金预算拨 款情况说明 裕民县影剧院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，裕民县影剧院本级及下属 0 家行政单位和 0 家 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.96 万元，比上年 预算减少 1.22 万元，下降 10.91%。主要原因是节约开支， 缩减经费。 （二）政府采购情况 2021 年，裕民县影剧院部门政府采购预算 0.1 万元，其 中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 - 19 - 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0.1 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，裕民县影剧院部门及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1740 平方米，价值 90.41 万元。 2.车辆 2 辆，价值 16.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元； 其他车辆 2 辆，价值 16.78 万元。 3.办公家具价值 27.2 万元。 4.其他资产价值 80.79 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 20 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 裕民县影剧院 项目名称 XXXXX 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 21 （五）其他需说明的事项 我单位无其他情况说明 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编 制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级单位用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 22 23