中共新疆达坂城区委员会网络安全和信息化领导小组办公室2019年度部门决算公开说明.DOC.doc

中共新疆达坂城区委员会网络安全和信息化领导小组 办公室2019年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、 《收入支出决算总表》 二、 《收入决算表》 三、 《支出决算表》 四、 《财政拨款收入支出决算总表》 五、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 我单位主要职能涉密，不予公开。 二、机构设置及人员情况 中共新疆达坂城区委员会网络安全和信息化领导小组办公室单位2019年度，实 有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。 从部门决算单位构成看，中共新疆达坂城区委员会网络安全和信息化领导小组 办公室单位部门决算包括：中共新疆达坂城区委员会网络安全和信息化领导小组办 公室单位决算。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019年度本年收入74.49万元，与上年相比，减少28.48万元，降低27.66%，主 要原因是2019年无网信视频会议及专网经费；本年支出72.31万元，与上年相比，增 加13.01万元，增长21.94%，主要原因是2019年使用2018年结转资金软件检测资金， 所以较上年增加。 二、收入决算情况说明 2019年度本年收入74.49万元，其中：财政拨款收入68.41万元，占91.83%；上 级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位 上缴收入0万元，占0%；其他收入6.08万元，占8.17%。 三、支出决算情况说明 2019年度本年支出72.31万元，其中，基本支出33.36万元，占46.14%；项目支 出38.94万元,占53.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附 属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收入68.41万元，与上年相比，减少22.93万元，降低25.11%， 主要原因是2019年无网信视频会议及专网经费。财政拨款支出68.06万元，与上年相 比，增加18.39万元，增长37.02%，主要原因是2019年使用2018年结转资金软件检测 资金，所以较上年增加。 与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数67.45万元,决算数68.41万元， 预决算差异率1.42%，主要原因是2019年财政拨入网信办网军队伍建设。财政拨款支 出年初预算数67.45万元，决算数68.06万元，预决算差异率0.91%，主要原因是2019 年财政拨入网信办网军队伍建设。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款支出68.06万元。按功能分类科目项级科目公 开，其中： 2013102一般行政管理事务7.08万元； 2013150事业运行20.1万元； 2013750事业运行8.07万元； 2013799其他网信事务支出14.59万元； 2049901其他公共安全支出14.5万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.72万。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出31.89万元，其中：人员经费29.67万 元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费2.21万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长 0%。主要原因是单位无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上 年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费0 万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出 ； 公务接待费0 万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如 下： 因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安 排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运 行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：单位无此项支出。公务用车购 置数0辆，公务用车保有量0辆。 公务接待费0万元。开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的国内公 务接待0批次，0人次。 与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.04万元， 决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是单位无此项支出。其中，因公出国 （境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此 项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因 是单位无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%， 主要原因是单位无此项支出；公务接待费预算数0.04万元，决算数0万元，预决算差 异率-100%，主要原因是单位无此项支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表为空表。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年度中共新疆达坂城区委员会网络安全和信息化领导小组办公室单位机 关运行经费支出2.21万元，比上年增加0.65万元，增长41.45%。主要原因是2018年 年中成立单位，所以2019年全年支出较上年增加 。 （二）政府采购情况 2019年度政府采购支出总额29.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采 购工程支出0万元，政府采购服务支出29.5万元。 授予中小企业合同金额29.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小 微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万 元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用 车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部 用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以 上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及 资金38.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了单位的正常运转，各项工作 开展顺利，项目各项指标得到了增长。二是着力加强网信队伍建设，不断提升舆情 应对处置能力；着力推进网络安全和信息化工作，不断提升网络安全保障能力水平 和信息化创新驱动能力，基层基础工作不断加强，体制机制逐步健全，全区网信工 作稳中有进、向上向好。发现的问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算 编制与实际支出项目有的存在差异。二是目前在资产管理、资金使用等方面，不同 程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分等问题。下一步改进 措施：一是完善管理制度，进一步加强资产管理。二是加强行政单位政府会计制度 和预算法学习培训。 网信办财政专网经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办 财政专网经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.13万元，执行数为 0.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成财政专网一年维护。发现的问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 网信办财政专网经费项目 主管部门 项目资金 （万元） 实施单位 年初预 算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0.13 0.13 0.13 10 100% 10 0.13 0.13 0.13 — 100% — 0 0 0 — 0 — 0 0 0 — 0 — 年度资金总 额 其中：当年 财政拨款 上年结转资 金 其他资金 年度总 体目标 绩效指 标 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会网络 安全和信息化委员会办公室 乌鲁木齐市达坂城区网信办 预期目标 实际完成情况 财政专网经费一年维护费用 1296 元，按照预 算计划年底一次性支付完成 2019 年预算计划已完成。 一 级 指 标 二 级 指 标 年度 三级指标 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 数 量 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 社 会 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 对 象 满 意 度 指 标 指标 1：宽带使用 时间（月） 12 12 10 10 指标 1：宽带使用 合格率（%） 100% 100% 10 10 指标 2：财务监控 有效性 有效 有效 10 10 指标 1：工作完成 率（%） 100% 100% 10 10 指标 1：财政专网 宽带使用费 108 元/ 月 0.13 0.13 10 10 指标 1：服务相关 业务率（%） 100% 100% 15 15 指标 1：专网利用 率（%） 100% 100% 15 15 指标 1：使用人满 意度(%) 100% 100% 10 10 100 100 总分 网信办光纤费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办光纤费 项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成 预算的100%。主要产出和效果：保障办公室正常运转，为干部职工营造良好的工作 环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度总 体目标 网信办光纤费项目 乌鲁木齐市达坂城区网信办 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会网 络安全和信息化委员会办公室 实施单位 年初预算 数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1.44 1.44 1.44 10 100% 10 其中：当年财 政拨款 1.44 1.44 1.44 — 100% — 上年结转资金 0 0 0 — 0 — 其他资金 0 0 0 — 0 — 预期目标 实际完成情况 网信办光纤费用每月 999 元套餐加上办公室电 话费每月 1200 元。按照预算计划按月执行。 已完成 2019 年预算计划。 一 级 指 标 绩效指 标 效 益 指 标 满 意 度 指 标 实际 指标 值 完成值 指标 1：光纤套餐月 数（月） 12 指标 1：光纤套餐合 格率（%） 三级指标 数量指 标 分值 得分 12 10 10 100% 100% 10 10 指标 2：财务监控有 效性 有效 有效 10 10 时效指 标 指标 1：工作完成率 （%） 100% 100% 10 10 成本指 标 指标 1：网信办光纤 使用费 1200 元/月 1.44 1.44 10 10 社会效 益指标 指标 1：服务相关业 务率（%） 100% 100% 15 15 可持续 影响指 标 指标 1：专网利用率 （%） 100% 100% 15 15 服务对 象满意 度指标 指标 1：受益干部满 意度（%） 100% 100% 10 10 100 100 质量指 标 产 出 指 标 年度 二级指 标 总分 偏差原因分析 及改进措施 网信办政府及人大政协办公楼，政务外网光纤费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，网信办政府及人大政协办公楼，政务外网光纤费项目绩效自评 得分为70.5分。项目全年预算数为20.4万元，执行数为4.38万元，完成预算的22%。 主要产出和效果：支付政府及人大政协办公楼，政务外网光纤费，按照预算计划， 按季度来计划执行，全年计划完成年初预算。发现的问题及原因：一是各个部门配 合工作效果不理想；二是相关业务手续不齐全，导致支付率降低。下一步改进措施： 一是进一步加强工作效率，继续引进更优秀的技术支持；二是继续完善财务采购相 关制度。 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度总 体目标 网信办政府及人大政协办公楼，政务外网光纤费项目 乌鲁木齐市达坂城区网信办 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会网络 安全和信息化委员会办公室 实施单位 年初预算 数 全年预 算数 全年执行 数 分值 执行率 得分 年度资金总额 20.4 20.4 4.38 10 22% 2 其中：当年财政 拨款 20.4 20.4 4.38 — 22% — 上年结转资金 0 0 0 — — 其他资金 0 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 用于支付政府及人大政协办公楼，政务外网光纤 费，按照预算计划，按季度来计划执行，全年计 划完成年初预算。 年初预算 20.4 万元，因相关手续不完整，已支付 完成 4.38 万元，执行率 22%。 一级 指标 二级指 标 数量指 标 产出 指标 质量指 标 年度 实际 指标 值 完成 值 分值 得分 指标 1：服务器数量 （台） 10 10 5 5 指标 2：网络设备数 量（台） 10 10 5 5 指标 1：设备购置质 量合格率（%） 100% 100% 5 5 三级指标 指标 2：完成合同服 务费用支付率（%） 100% 30% 10 3 偏差原因分析 及改进措施 各个部门配合 工作效果不理 想。需进一步加 强工作效率，继 续引进更优秀 的技术支持。 绩效 指标 时效指 标 指标 1：工作完成时 限 一年 一年 5 5 指标 1：大政协办公 楼，政务外网光纤费 4800 元/月 5.76 万元 2.38 万元 10 4.1 指标 2：区政府楼光 纤使用费 12200 元/ 月 14.64 万元 2万 元 10 1.4 指标 1：服务相关业 务率（%） 100% 100% 15 15 指标 1：项目质量可 控性 可控 可控 15 15 指标 1：使用人员满 意度(100%) 100% 100% 10 10 100 70.5 相关业务手续 不齐全，导致支 付率降低。继续 完善财务采购 相关制度 相关业务手续 不齐全，导致支 付率降低。继续 完善财务采购 相关制度 成本指 标 效益 指标 满意 度指 标 社会效 益指标 可持续 影响指 标 服务对 象满意 度指标 总分 网信办业务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网信办 业务运行经费项目绩效自评得分为100分。 项目全年预算数为5万元，执行数为5万元， 完成预算的100%。主要产出和效果：充分保证网信工作顺利开展，网信办日常业务 运行经费按照预算计划执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2019 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度总 网信办业务运行经费项目 乌鲁木齐市达坂城区网信办 实施单位 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会网 络安全和信息化委员会办公室 年初预算 数 全年预算 数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5 5 5 10 100% 10 其中：当年财 政拨款 5 5 5 — 100% — 上年结转资金 0 0 0 — 0 — 其他资金 0 0 0 — 0 — 预期目标 实际完成情况 体目标 为充分保证网信工作顺利开展，网信办日常业 务运行经费按照预算计划执行。比如（活动费， 各类宣传费，各类日常办公室开销） 一 级 指 标 年度 二级指 标 绩效 指标 满 意 度 指 标 分值 得分 完成值 指标 1：网络安全 宣传工作宣传册数 （册） 1000 1000 5 5 指标 2：网络安全 宣传展板数（个） 20 20 5 5 指标 3：互联网党 建活动次数（次） 3 3 5 5 指标 4：互联网党 建培训（次） 3 3 5 5 质量指 标 指标 1：财务监控 有效性 有效 有效 5 5 时效指 标 指标 1：项目计划 完成率（%） 100% 100% 5 5 指标 1：网络安全 宣传工作宣传册 （万元） 0.5 0.5 5 5 指标 2：网络安全 宣传展板（万元） 0.5 0.5 5 5 指标 3：互联网党 建活动和培训经费 （万元） 2 2 5 5 指标 4：办公室日 常业务活动经费 2 2 5 5 社会效 益指标 指标 1：增长工作 效率（%） 100% 100% 15 15 可持续 影响指 标 指标 1：项目质量 可控性 可控 可控 15 15 服务对 象满意 度指标 指标 1：群众满意 度(100%) 100% 100% 10 10 100 100 成本指 标 效 益 指 标 实际 指标值 数量指 标 产 出 指 标 三级指标 目前按照 2019 年预算计划已完成。 总分 第三部分 专业名词解释 偏差原因分析 及改进措施 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结 转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本 年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按 原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结 转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公 用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助 支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、 《收入支出决算总表》 二、 《收入决算表》 三、 《支出决算表》 四、 《财政拨款收入支出决算总表》 五、 《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2020年9月18日