奇台县人民医院2018年部门预算及三公经费公开.pdf

附件： 奇台县人民医院部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 *部门单位概况 一、 主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 *年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 *年部门预算情况说明 一、关于*部门*年收支预算情况的总体说明 二、关于*部门*年收入预算情况说明 三、关于*部门*年支出预算情况说明 四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于*部门*年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于*部门*年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于*部门*年项目支出情况说明 八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于*部门*年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 *部门单位概况 一、主要职能 奇台县人民医院创建于 1944 年，是一所集医疗、教学、科研、 急救、预防和保健为一体的综合性二级甲等医院，医院分三个区 域（县人民医院、中心人民医院、芨芨湖分院） ，总占地面积 230 余亩，总建筑面积 6 万平方米，总资产超过 3 亿元。医院配有 1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、数字减影血管造影 X 线平板机等 大型设备，医疗设备总价值过亿元。 医院现有在职职工 750 余人（含聘用、返聘、借调） ，本科及 以上学历人员 256 人 （含硕士研究生 16 人， 其中硕士生导师 2 人） ； 高级职称 150 余人，中级职称 160 余人，具有执业医师资格证者 200 余人。开设临床科室 21 个，实际开放 600 张。2017 年门（急） 诊量 38 万人次，出院 2.7 万人次（其中外地患者占 20%左右） ，手 术 8000 余台次，2017 年独立开展心血管介入诊疗 887 例，在全疆 所有医院中（含三甲医院）排名前 15 位，领先于大部分地州级医 院,超过大部分地州级医院和乌鲁木齐部分三甲医院。 中心人民医院位于城南新区，一期项目是福州市援建项目。 占地面积 141 亩，总建筑面积约 3 万平方米。工程于 2013 年 11 月投入使用，现已开设产科、产科 VIP、产后康复中心、儿科、新 生儿科、内科、普外、骨科、手术麻醉及门诊等科室。中心医院 二期项目于 2017 年 5 月 10 日正式开工。该项目占地 75 亩，建筑 面积 7.5 万平方米，由一栋主楼和三栋附楼组成。其中主楼十六 层，建筑面积 5 万平方米；行政楼和生活楼各 6 层，建筑面积分 别为 6000 平方米；一栋三层，3000 平方米，用于发热、结核病等 特殊疾病的门诊和传染病人的住院;另有地下立体车库 1 万平方 米，设计停车位 500 个。预计基础设施投资 3.5～4 亿元。工程完 - 3 - 工后，现在位于奇台县城东关街的县人民医院老院区除部分门诊 外，所有病区将整体搬迁至此，日接待门诊可达到 2000 人次，开 放病床达到 900 张，病人住院难和就医环境、条件差的问题将彻 底得到改善，为建成天山北坡东部区域医疗卫生中心、争设新疆 县巿级第一家三级（争创三甲）医院打下坚实基础！ 芨芨湖分院位于准东经济技术开发区芨芨湖地段，距奇台县 城 70 公里，服务半径 100 公里。该院占地面积 15 亩，建筑面积 3550 平方米，2014 年 7 月投入使用，极大地方便了准东地区各族 群众的就医。 近年来，医院坚持“质量建院、科技兴院、人才强院”的发 展思路，大力引进和培养人才，医疗技术水平不断提升。2013 年 5 月和 2014 年 10 月，由奇台县委和昌吉州党委分别命名的“段建 中名医工作室”和“段建中心脑血管名医人才工作室”相继成立； 2016 年 5 月成立了“奇台县人民医院福建援疆工作室”。医院现 可独立开展心（脑）血管介入、外（妇）科腹腔镜、电子胃（肠） 镜下治疗等微创技术，以及严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关 节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技 术；心血管内科被列为昌吉州重点学科。 完善的医疗条件、舒适的就诊环境和雄厚的技术力量，为打 造天山北坡东部区域医疗中心奠定了坚实基础。医院曾获自治区 “文明单位”、“全民健康体检工作”先进集体，昌吉州先进基 层党组织、“五一”劳动奖状先进集体、“巾帼志愿服务”先进 集体、“民族团结进步”先进集体等殊荣。 奇台县人民医院将以更加精湛的技术和优质的服务为广大患 者提供安全、有效、便捷的医疗服务。 - 4 - 二、机构设置及人员情况 本单位无下属预算单位，内设机构：行政职能部门、临床科室、 医技科室、医疗辅助科室。 单位编制数 310 人，实有人数 290 人，其中：在职 290 人， 退 休 144 人，离休 3 人。 - 5 - 第二部分 *年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县人民医院 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 4574.18 201 一般公共服务支出 一般公共预算 4574.18 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 649.58 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 3536.66 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 387.94 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 4574.18 单位上年结余（不包括国库 - 6 - 4574.18 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 计 4574.18 支 出 合 计 4574.18 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县人民医院 单位：万元 总 计 一般公共 政 财政 事 事业 其他 用事 单位 预算拨款 府 专户 业 单位 收入 业基 上年 性 管理 收 经营 金弥 结余 基 资金 入 收入 补收 （不 功能分类科目 金 支差 包括 编码 预 额 国库 功能分类科目名称 算 集中 拨 支付 款 额度 结余） 类 款 项 208 05 05 208 05 06 210 11 221 210 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 482.2 482.2 机关事业单位职业 年金缴费支出 167.38 167.38 02 事业单位医疗 310.97 310.97 02 01 住房公积金 387.94 387.94 02 01 综合医院 3225.69 3225.69 合计 4574.18 4574.18 - 7 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县人民医院 单位：万元 支出预算 项目 功能分类科目编 功能分类科目名称 合计 基本支出 机关事业单位基本养 482.2 482.2 167.38 167.38 码 类 款 项 208 05 05 208 05 06 210 11 02 事业单位医疗 310.97 310.97 221 02 01 住房公积金 387.94 387.94 210 02 01 综合医院 3225.69 3225.69 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 合计 - 8 - 4574.18 4574.18 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县人民医院 单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 合计 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 合计 一般公共预算 功 能 分 类 政府性基金预 算 4574.18 201 一般公共服务支出 4574.18 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 649.58 649.58 3536.66 3536.66 387.94 387.94 474.18 4574.18 4574.18 4574.18 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 4574.18 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 4574.18 支 出 总 计 - 9 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县人民医院 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 05 05 208 05 06 210 11 02 221 02 210 02 机关事业单位基本养老 基本支出 482.2 482.2 167.38 167.38 事业单位医疗 310.97 310.97 01 住房公积金 387.94 387.94 01 综合医院 3225.69 3225.69 4574.18 4574.18 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 合计 - 10 - 小计 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县人民医院 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 1239.95 301 02 津贴补贴 793.56 301 03 奖金 441.94 301 07 绩效工资 702.76 301 08 301 09 职业年金缴费 167.38 301 10 职工基本医疗保险缴费 310.97 301 12 其他社会保险缴费 33.75 301 13 住房公积金 387.94 303 机关事业单位基本养老保 险缴费 482.20 对个人和家庭的补助支出 13.73 303 0102 离休费 0.27 303 0201 退休人员交通费 0.21 303 0202 退休人员冬季取暖补贴 13.25 合计 4574.18 - 11 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县人民医院 科 目 科目 项目名称 编 码 单位：万元 项目支 工资 商 对个 债务 资本 资 对企 对 对 其 出合计 福利 品 人和 利息 性支 本 业补 企 社 他 支出 和 家庭 及费 出 性 助 业 会 支 服 的补 用支 （基 支 （基 补 保 出 务 助 出 本建 出 本建 助 障 支 出 设） 设） 基 金 补 助 类款 项 合计 - 12 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县人民医院 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 - 13 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县人民医院 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 类 款 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 14 - 基本支出 项目支出 第三部分 奇台县人民医院 2018 年部门预算情况说明 奇台县人民医院 2018 年部门预算情况说明 一、关于奇台县人民医院 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，奇台县人民医院 2018 年所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4574.18 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育 支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。 二、关于奇台县人民医院 2018 年收入预算情况说明 2018 部门收入预算 4574.18 万元，其中： 一般公共预算 4574.18 万元，占 100 %，比上年预算数 3553.99 万元增加 1020.19 万元，主要原因是人员经费比上年有 所增加。 三、关于奇台县人民医院 2018 年支出预算情况说明 奇台县人民医院 2018 年支出预算 4574.18 万元，其中： 基本支出 4574.18 万元，占 100 %，比上年增加 1020.19 万 元，主要原因是人员经费比上年有所增加， 项目支出 0 万元。 四、关于*部门*年财政拨款收支预算情况的总体说明 15 2018 年财政拨款收支总预算 4574.18 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：社会保障和就业支出 649.58 万元，主要用 于机关事业单位基本养老保险缴费支出 482.2 万元，机关事业单 位职业年金缴费支出 167.38 万元。 医疗卫生与计划生育支出 3536.66 万元， 主要用于基本工资、 津贴、绩效工资、医保金、失业金、工伤、生育金及对个人和家 庭补助支出。 住房保障支出 387.94 万元，主要用于住房公积金支出 387.94 万元。 五、关于奇台县人民医院 2018 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县人民医院一般公共预算拨款基本支出 4574.18 万元， 比上年执行数增加 1020.19 万元，比 上年增加了 28.7%。主要原 因是：人员经费比上年有所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类） 4574.18 万元，占 100 %。 1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 482.2 万元，占 10.54%。 2.机关事业单位职业年金缴费支出 167.38，占 3.66 16 3.事业单位医疗 310.97，占 6.80% 4.住房公积金 387.94，占 8.48% 5.综合医院 3225.69，（包括基本工资、津贴、绩效工资、 失业金、工伤、生育金及对个人和家庭补助支出），占 70.52%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 2018 年预算数为 4574.18 万元 ，比上年执行数 2152.01 万 元增加了 2422.17 万元，主要原因是：人员经费有所增加 。 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 482.2 万元，比上年执行数 421.64 万元增加 60.56 万元，增长 14.36%，主要原因是：人头经费增加所致。 2. 机关事业单位职业年金缴费支出 2018 年预算数为 167.38 万元，比上年执行数 168.66 万元，减少了 1.28 万元，减 少了 0.76%。 3. 事业单位医疗 2018 年预算数为 310.97 万元，比上年执 行数 268.93 万元增加 42.04 万元，增长 15.63%，主要原因是： 人头经费增加所致。 4. 综合医院 3225.69 万元，(包括基本工资、津贴、绩效工 资、失业金、工伤、生育金及对个人和家庭补助支出），比上年 执行数 982.13 增加了 2243.56 万元，主要原因是：人头经费增 加所致。 17 5. 住房公积金 2018 年预算数为 387.94 万元，比上年执行 数 310.65 万元增加 77.29 万元，增长 24.88%，主要原因是：人 头经费增加所致。 六、关于奇台县人民医院 2018 年一般公共预算基本支出情 况说明 2018 年一般公共预算基本支出 4574.18 万元， 其中： 人员经费 4574.18 万元，主要包括：基本工资 1239.95 万 元、津贴补贴 793.56 万元、奖金 441.94 万元、绩效工资 702.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 482.20 万元、职业年金 缴费 167.38 万元、职工基本医疗保险缴费 310.97 万元、其他社 会保障缴费 33.75 万元、住房公积金 387.94 万元、离休费 0.27 万元、退休人员交通交通费 0.21 万元、退休人员冬季取暖补贴 13.25 万元 七、关于奇台县人民医院 2018 年项目支出情况说明：（无） 八、关于奇台县人民医院 2018 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 因我院是差额事业单位，“三公”经费财政不予拔款。一般 公共预算“三公”经费支出情况表为空表 九、关于奇台县人民医院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 奇台县人民医院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 18 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 因我院是差额事业单位，机关运行经费财政不予拔款。 （二）政府采购情况 奇台县人民医院 2018 年政府采购预算 300 万元，其中：政 府采购货物预算 300 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，奇台县人民医院占用使用国有资产总体情 况为 1.房屋 31058.52 平方米，价值 4274.86 万元。 2.车辆 11 辆，价值 204 万元；其中：一般公务用车 2 辆， 价值 39.98 万元； 其中一辆已不使用， 其他车辆 9 辆， 价值 164.02 万元。 3.办公家具价值 246.17 万元。 4.其他资产价值 12786.19 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 16 台（套）。 奇台县人民医院 2018 年预算未安排购置车辆经费。 第四部分 名词解释 名词解释： 19 一、财政拨款：奇台县人民医院 2018 年一般公共预算安排 的财政拨款数 4574.18 万元、无政府性基金预算安排的财政拨款 数。 二、一般公共预算：奇台县人民医院 2018 年公共财政拨款 资金 4574.18 万元、无专项收入。 三、基本支出：奇台县人民医院 2018 年用公共财政拨款资 金安排的基本支出 4574.18 万元，包括人员经费 4574.18 万元、 人员经费包括工资福利支出 4560.44 万元、对个人和家庭的补助 13.74 万元。 奇台县人民医院 2018 年 2 月 13 日 20