432000-巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2022年部门预算公开说明.pdf

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2022 年部门预算 公开 1 / 39 目 录 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门概 况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年支出预算情况说明 四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 39 五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 39 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 概况 一、主要职能 (一)负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、 标准并组织实施,起草相关地方性法规和政府规章草案,组 织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态 监测与评价。 (二)组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作;组 织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商 品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;指导 林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和草原应对 气候变化相关工作。 （三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理;组织编制 并监督执行森林釆伐限额;负责林地管理,拟订林地保护利 用规划并组织实施,指导国家级公益林管理工作,管理国有 林区的国有森林资源;负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态 修复治理工作,监督管理草原的开发利用;负责湿地生态保 护修复工作,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理 湿地的开发利用。 (四)负责监督管理荒漠化防治工作;拟订防沙治沙及沙 化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监 督实施,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预 防预报和应急处置。 4 / 39 (五)负责陆生野生动植物资源监督管理;组织开展陆生 野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物救护繁育、栖息 地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监 督管理陆生野生动植物猎捕或釆集、驯养繁殖或培植、经营 利用,按分工监督管理野生动植物进出口。 (六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护 地规划和相关地方标准;负责国家公园、自然保护区、风景 名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许经营等工 作;负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源资 产管理和国土空间用途管制;组织审核世界自然遗产的申报, 会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负债生 物多样性保护相关工作。 (七)负责推进林业和草原改革相关工作;拟订集体林权 制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施;拟订农 村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农 村林地承包经营工作;开展退耕(牧)还林还草,负责天然林 保护工作。 (八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟 订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质 量监督,指导生态扶贫相关工作。 (九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草 种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广, 管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质 5 / 39 量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、 植物新品种保护。 (十)指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导 林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作,指 导林区社会治安治理工作。 (十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制 森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展 林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组 织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促 检查等防火工作;必要时,可以提请应急管理局,以自治州应 急指挥机构名义,部署相关防治工作。 (十二)监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产, 提出林业草原预算内投资、自治州财政性资金安排建议,按 规定权限,审核自治州规划内和年度计划内投资项目;参与 拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补 偿工作。 (十三)负责林业和草原科技、教育及外事工作,指导林 业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合 作事务,承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。 (十四)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、 精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产等工 作。 (十五)完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。 6 / 39 (十六)职能转变。自治州林业和草原局要切实加大生态 系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森 林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保 障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地 体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 部门的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级预 算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级下设 7 个处室， 分别是：办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、草原 管理和荒漠化防治科、湿地和自然保护地管理料、林草有害 生物防治检疫和种苗管理科、规划财务科。本部门预算数中， 还含财务未独立核算（预决算）单位：参公管理事业单位 2 家（巴州风景名胜区管理处、巴州林木种苗管理站）、事业 单位 1 家（州三北防护林建设管理办公室）、差额补助事业 单位 1 家（新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区巴州野骆驼 管理站）。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，纳入巴音郭 楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年部门预算编制范围 的二级预算单位包括： 1.新疆巴州林业和草原局（本级） 2.新疆巴州草原工作站 3.新疆巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 7 / 39 4.新疆巴音布鲁克国家级自然保护区管理局 5.新疆塔里木胡杨国家级自然保护管理局 6.新疆巴州林业有害生物防治检疫局 7.新疆巴州林业科学技术推广中心 8.新疆巴州野生动植物自然保护管理处 9.新疆巴州巩乃斯国有林管理局 10.新疆巴州苗圃 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门编制数 223，实 有人数 353 人，其中：在职 203 人，减少 3 人；退休 148 人， 增加 8 人；离休 2 人，增加 0 人。 8 / 39 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 3851.49 201 一般公共服务支出 一般公共预算 3851.49 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 预算数 财政专户（教育收费） 205 教育支出 11.46 事业收入 206 科学技术支出 192.67 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 526.29 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 239.12 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 2676.33 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 205.62 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 3851.49 支出总计 9 / 39 3851.49 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 功能分类科目编 码 类 205 205 205 206 206 206 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 221 221 221 款 08 08 05 05 05 05 05 05 05 11 11 11 11 11 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 一般公 共预算 拨款 11.46 11.46 11.46 192.67 192.67 192.67 526.29 526.29 64.26 33.66 285.59 142.79 239.12 239.12 88.18 103.65 40.09 7.2 2676.33 2676.33 1080.08 14.5 1335.15 6 73.2 8 34 10 115.4 205.62 205.62 205.62 11.46 11.46 11.46 192.67 192.67 192.67 526.29 526.29 64.26 33.66 285.59 142.79 239.12 239.12 88.18 103.65 40.09 7.2 2676.33 2676.33 1080.08 14.5 1335.15 6 73.2 8 34 10 115.4 205.62 205.62 205.62 项 教育支出 进修及培训 03 培训支出 科学技术支出 科技条件与服务 01 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 林业和草原 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 事业机构 06 技术推广与转化 10 自然保护区等管理 11 动植物保护 34 林业草原防灾减灾 36 草原管理 99 其他林业支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 3851.49 3851.49 10 / 39 政府 财政 国有 事业 单位 性基 专户 事业 资本 单位 其他 金预 （教 经营 收入 经营 资金 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 206 206 206 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 05 05 05 11 11 11 11 11 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 科学技术支出 科技条件与服务 01 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 林业和草原 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 事业机构 06 技术推广与转化 10 自然保护区等管理 11 动植物保护 34 林业草原防灾减灾 36 草原管理 99 其他林业支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 11 / 39 合计 基本支出 11.46 11.46 11.46 192.67 192.67 192.67 526.29 526.29 64.26 33.66 285.59 142.79 239.12 239.12 88.18 103.65 40.09 7.20 2676.33 2676.33 1080.08 14.50 1335.15 6.00 73.20 8.00 34.00 10.00 115.40 205.62 205.62 205.62 11.46 11.46 11.46 192.67 192.67 192.67 526.29 526.29 64.26 33.66 285.59 142.79 239.12 239.12 88.18 103.65 40.09 7.20 2415.23 2415.23 1080.08 3851.49 3590.39 项目支出 261.10 261.10 14.50 1335.15 6.00 73.20 8.00 34.00 10.00 115.40 205.62 205.62 205.62 261.10 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 合计 财政拨款（补助） 3851.49 201 一般公共服务支出 一般公共预算 3851.49 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 一般公共 预算 205 教育支出 11.46 11.46 206 科学技术支出 192.67 192.67 526.29 526.29 239.12 239.12 2676.33 2676.33 205.62 205.62 3851.49 3851.49 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 3851.49 支出总计 12 / 39 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 206 206 206 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 210 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 05 05 05 11 11 11 11 11 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 科学技术支出 科技条件与服务 01 机构运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 02 事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 02 事业单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 林业和草原 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 事业机构 06 技术推广与转化 10 自然保护区等管理 11 动植物保护 34 林业草原防灾减灾 36 草原管理 99 其他林业支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 13 / 39 基本支出 11.46 11.46 11.46 192.67 192.67 192.67 526.29 526.29 64.26 33.66 285.59 142.79 239.12 239.12 88.18 103.65 40.09 7.20 2676.33 2676.33 1080.08 14.50 1335.15 6.00 73.20 8.00 34.00 10.00 115.40 205.62 205.62 205.62 11.46 11.46 11.46 192.67 192.67 192.67 526.29 526.29 64.26 33.66 285.59 142.79 239.12 239.12 88.18 103.65 40.09 7.20 2415.23 2415.23 1080.08 3851.49 3590.39 项目支出 261.10 261.10 14.50 1335.15 6.00 73.20 8.00 34.00 10.00 115.40 205.62 205.62 205.62 261.10 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 款 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 26 28 29 31 40 99 01 02 04 05 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 合 计 14 / 39 人员经费 3219.63 857.38 872.37 421.16 110.50 285.59 142.79 191.83 40.09 23.90 205.62 7.20 61.20 270.26 24.11 0.70 3.00 0.30 4.44 9.76 17.09 23.01 6.67 22.68 5.31 2.22 11.46 1.04 3.75 16.81 15.13 91.00 0.10 11.66 100.51 28.61 36.68 1.44 1.15 32.62 3219.63 857.38 872.37 421.16 110.50 285.59 142.79 191.83 40.09 23.90 205.62 7.20 61.20 3590.39 3320.14 公用经费 270.26 24.11 0.70 3.00 0.30 4.44 9.76 17.09 23.01 6.67 22.68 5.31 2.22 11.46 1.04 3.75 16.81 15.13 91.00 0.10 11.66 100.51 28.61 36.68 1.44 1.15 32.62 270.26 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 对个 债务 资本 科目编码 科目 类 款 项目名称 项目支出 合计 福利 服务支 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 出 的补 用支 本建 助 农林水支 213 出 213 02 213 02 02 213 02 36 草原管理 213 02 10 213 02 34 213 02 06 213 213 213 02 02 02 林业 11 99 99 一般行政 巴州国土绿化与 管理事务 自然保护地监管 草原监测 自然保护 保护区武装巡护 区等管理 及管护值守 林业草原 林业有害生物防 防灾减灾 治 技术推广 枣二减一增关键 与转化 技术研究与示范 动植物保 护 其他林业 支出 设） 261.1 139.1 1 121 261.1 139.1 1 121 14.5 13.9 10 10 73.2 73.2 34 14 6 6 8 7 0.6 20 1 债务还本付息-隐 形债务化解民营 100.4 100.4 企业欠款 和强化项目 合 计 15 15 261.1 139.1 15 / 39 1 本建 设） 助经费 其他林业 林果新品种引进 支出 出 出 野生动植物资源 管护、野生动物救 对社 工资 商品和 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 支出 项 对企 121 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 101.53 公务用车购置费 100.49 公务用车运行费 100.49 16 / 39 1.04 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制部门：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 17 / 39 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州林业和草 原局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 支总预算 3851.49 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年收入预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门收入预算 3851.49 万元，其中： 一般公共预算 3851.49 万元，占 100%，比上年预算增加 343.16 万元，增长 9.78%，主要原因是：人员正常工资增长 和社保医保计提基数增长造成指标增长。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年支出预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年支出预 算 3851.49 万元，其中： 18 / 39 基本支出 3590.39 万元，占 93.22%，比上年预算增加 261.09 万元，增长 7.84%，主要原因是：人员正常增资和社 保医保计提基数增长造成指标增长。 项目支出 261.1 万元，占 6.78%，比上年预算增加 52.2 万元，增长 24.99%，主要原因是：巴州巩乃斯国有林管理局 完成既定工作任务追加资金造成指标增长。 四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 3851.49 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 3851.49 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 11.46 万元，主要用 于支付人员教育培训等各费款；科学技术支出 192.67 万元， 主要用于巴州林业科学技术推广中心基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、办公费、邮电费、手续费、差旅费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服 务支出、生活补助费等各项费款；社会保障和就业支出 526.29 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等各费 款；卫生健康支出 239.12 万元，主要用于支付人员医疗等 各费款；农林水支出 2676.33 万元，主要用于支付人员工资 津补贴奖金及单位运行的水电暖办公车辆运行等各费款；住 19 / 39 房保障支出 205.62 万元，主要用于支付人员公积金等各费 款。 五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公 共预算拨款合计 3851.49 万元，其中： 基本支出 3590.39 万元，比上年预算增加 261.76 万元， 增长 7.86%。主要原因是：人员正常增资和社保医保计提基 数增长造成指标增长。 项目支出 261.1 万元，比上年预算增加 81.4 万元，增 长 45.3%。主要原因是：巴州巩乃斯国有林管理局完成既定 工作任务追加资金造成指标增长。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）11.46 万元，占 0.3%。 科学技术支出（类）192.67 万元，占 5%。 社会保障和就业支出（类）526.29 万元，占 13.66%。 卫生健康支出（类）239.12 万元，占 6.21%。 农林水支出（类）2676.33 万元，占 69.49%。 住房保障支出（类）205.62 万元，占 5.34%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 11.46 万元，比上年预算减少 0.42 万元， 下降 3.54%，主要原因是：在职人员减少，培训支出减少。 20 / 39 2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行 （项） ：2022 年预算数为 192.67 万元，比上年预算减少 36.92 万元，下降 16.08%，主要原因是：人员减少和财政预算项目 控制数根据厉行节约递减造成降低。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 64.26 万元， 比上年预算增加 11.01 万元，增长 20.68%，主要原因是：人 员增加和社保医保计提基数增长造成指标增长。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 33.66 万元， 比上年预算减少 0.69 万元，下降 2.01%，主要原因是：人员 减少造成指标降低。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 285.59 万元，比上年预算增加 36.47 万元，增长 14.64%，主要原因是：人员经费社保医保计提基数增长造成 指标增长。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 142.79 万元，比上年预算增加 18.23 万元，增长 14.64%， 主要原因是：人员经费计提基数增长造成指标增长。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 88.18 万元，比上年预算增 21 / 39 加 10.19 万元，增长 13.07%，主要原因是：人员经费社保医 保计提基数增长造成指标增长。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：2022 年预算数为 103.65 万元，比上年预算 增加 4.5 万元，增长 4.54%，主要原因是：人员经费社保医 保计提基数增长造成指标增长。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 40.09 万元，比上年预算 增加 7.1 万元，增长 21.52%，主要原因是：人员经费社保医 保计提基数增长造成指标增长。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 7.2 万元， 比上年预算增加 1.08 万元，增长 17.65%，主要原因是：人 员经费社保医保计提基数增长造成指标增长。 11.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1080.08 万元，比上年预算增加 158.13 万元， 增长 17.15%，主要原因是：人员增加和社保医保计提基数增 长造成指标增长。 12.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）： 2022 年预算数为 14.5 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 52.46%，主要原因是：本级财政预算项目控制数根据厉行节 约递减。 22 / 39 13.农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2022 年预算数为 1335.15 万元，比上年预算增加 172.28 万元， 增长 14.82%，主要原因是：人员增加造成指标增长。 14.农林水支出（类）林业（款）技术推广与转化（项）： 2022 年预算数为 6 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 33.33%，主要原因是：本级财政预算项目控制数根据厉行节 约递减造成指标降低。 15.农林水支出（类）林业（款）自然保护区等管理（项）： 2022 年预算数为 73.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：人员经费无变动造成。 16.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）： 2022 年预算数为 8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：财政继续保障动植物保护工作。 17.农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）： 2022 年预算数为 34 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 22.73%，主要原因是：本级财政预算项目控制数根据厉行节 约递减造成指标降低。 18.农林水支出（类）林业（款）草原管理（项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%， 主要原因是：财政继续保障林业草原管理工作。 19.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）： 2022 年预算数为 115.4 万元，比上年预算增加 100.4 万元， 增长 669.33%，主要原因是：巴州巩乃斯国有林管理局完成 既定工作任务追加资金造成指标增长。 23 / 39 20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 205.62 万元，比上年预算增加 20.89 万元，增长 11.31%，主要原因是：人员经费计提基数 增长造成指标增长。 六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公 共预算基本支出 3590.39 万元， 其中： 人员经费 3320.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。 公用经费 270.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出。 七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 1、项目名称：巴州国土绿化与自然保护地监管 设立的政策依据：《森林法》、《森林法实施条例》、 《新疆维吾尔自治区义务植树条例》、《风景名胜区条例》、 《新疆天山自然遗产地保护条例》、《中华人民共和国种子 24 / 39 法》、《草种管理办法》、《植物检疫条例》、《森林病虫 害防治条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《国 家湿地公园管理办法》 预算安排规模：14.5 万元 项目承担单位：巴州林业和草原局 资金分配情况：资金用于支付办公耗材、办公设备采购 经费 4 万元，宣传及制作经费 2 万元，业务指导、巡护执法、 参加培训差旅费 6 万元，车辆运行费用 2.5 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 2、项目名称：草原监测 设立的政策依据：1.《国家林业和草原局办公室关于开 展全国草原有害生物普查工作的通知》（办草字〔2020〕87 号文件)2.《关于印发<自治区林草生态综合监测综合评价暨 林草湿数据与第三次国土调查数据对接融合和国家级公益 林优化工作实施方案>的通知》（新林资字〔2021〕609 号） 预算安排规模：10 万元 项目承担单位：巴州草原工作站 资金分配情况：1、草原监测人员差旅费 7 万元 2、草 原监测办公费 1.5 万元。3、草原监测项目印刷费 1.5 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 3、项目名称：保护区武装巡护及管护值守 设立的政策依据：党委会会议通过 预算安排规模：73.2 万元 项目承担单位：巴州阿尔金山国家级自然保护区管理局 25 / 39 资金分配情况： （1）办公耗材：8.5 万元； （2）单位做后盾经费：3 万元； （3）印刷费：4 万元； （4）维修（护）费：29.7 万元； （5）法律顾问费：1 万元； （6）检查站车辆维修及保险：5 万元； （7）执法巡护差旅费：12 万元； （8）聘用保安劳务费：10 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月-12 月 4、项目名称：林业有害生物防治综合防治 设立的政策依据：为全面贯彻落实《国务院办公厅关于 进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕 26 号）和自治区人民政府《关于进一步加强林业有害生物防 控工作的实施意见》（新政办发〔2015〕8 号）精神，切实 加强林业有害生物防控工作，保护我州林业生态建设成果， 促进自治州生态文明建设。资金安排依据：《州委财经领导 小组第二十八次会议纪要（摘要）》巴党财〔2010〕4 号。 预算安排规模：34 万元。 项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州林业有害生物防治 检疫局 资金分配情况：采购背负式弥雾机 20 万元，车辆运行 1.99 万元，印刷费 7 万元，办公费 2.01 万元，差旅费 2 万 26 / 39 元，财务审计费 1 万元；等共计 34 万元，其中政府采购 31.51 万元。 资金执行时间：2022 年度 5、项目名称：枣二减一增关键技术研究与示范 设立的政策依据：自治州优秀专家工作室建设管理暂行 办法 预算安排规模：6 万元 项目承担单位：巴州林业科学技术推广中心 资金分配情况：枣二减一增关键技术研究与示范项目费 6 万元 资金执行时间：2022 年度 6、项目名称：野生动植物资源管护、野生动物救助经 费 设立的政策依据：巴州财经领导小组会议研究决定 预算安排规模：8 万元 项目承担单位：巴州野生动植物自然保护管理处 资金分配情况：野生动植物救护办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 2 万元、宣传培训费 0.5 万元、专用材料 费 2 万元、办公设备款 1 万元。 资金执行时间：2022 年度 7、项目名称：林果新品种引进和驯化项目 设立的政策依据：促进本地苗木发展 预算安排规模：15 万元 项目承担单位：新疆巴音郭楞自治州苗圃 27 / 39 资金分配情况：购买农家肥 1000 立方米 资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年一般公 共预算“三公”经费数为 101.53 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 100.49 万元，公务接待费 1.04 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.42 万 元，下降 0.41%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年 相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.35 万元，下降 0.35%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车 次数， 运行经费减少；公务接待费减少 0.07 万元，下降 6.31%， 主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。 九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门 2022 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 28 / 39 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级及下属 1 家行政单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 270.26 万元，比上年预算减少 47.1 万元，下降 14.84%。主 要原因是：厉行节约压减公务用车次数和公务接待次数，机 关运行经费支出减少。 （二）政府采购情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部门政府采 购预算 168.27 万元，其中：政府采购货物预算 60.91 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 107.36 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 156.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 103.39 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局部 门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 17536.73 平方米，价值 3600.32 万元。 2.车辆 40 辆，价值 935.06 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.06 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 162.89 万元；其他车辆 26 辆，价值 716.11 万元。 3.办公家具价值 341.61 万元。 4.其他资产价值 908.36 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 10 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 4 台。 29 / 39 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个， 涉及预算金额 160.7 万元。具体情况见下表： 30 / 39 31 / 39 32 / 39 33 / 39 34 / 39 35 / 39 36 / 39 37 / 39 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 38 / 39 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指自治州本级部门的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2022 年 2 月 16 日 39 / 39