113002-乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院2022年部门预算公开.pdf

乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年收支预算情况 的总体说明 二、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年收入预算情况 说明 三、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年支出预算情况 -1- 说明 四、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 九、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年政府性基金预 算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院部门概况 一、主要职能 （一）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 （二）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康 教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。 （三）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规 划。 （四）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑 似病例，参与现场疫情处理。 （五）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查 和生长发育监测及评价，开展健康指导。 （六）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格 检查及孕期营养、心理等健康指导。 （七）对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康 危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 （八）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确 诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康 指导。 （九）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和 康复指导。 （一十）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 -3- （一十一）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 （一十二）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服 务。 二、机构设置及人员情况 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院无下属预算单位，下设 6 个处 室，分别是：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院办公室、计免室、基本 公共卫生办公室、化验室、收费室、医护办公室。 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院编制数 18 人，实有人数 33 人， 其中：在职 32 人，增加 4 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 -4- 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 收 目 项 单位：万元 入 支 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 484.94 201 一般公共服务支出 一般公共预算 484.94 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 10.56 34.67 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 439.71 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 484.94 支 -5- 出 总 计 484.94 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 功能分类 科目编码 类 款 项 210 210 210 03 03 02 功能分类科目 名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 卫生健康支出 439.71 439.71 基层医疗卫生机构 439.71 439.71 乡镇卫生院 439.71 439.71 34.67 34.67 34.67 34.67 1.3 1.3 33.37 33.37 公共安全支出 10.56 10.56 其他公共安全支出 10.56 10.56 其他公共安全支出 10.56 10.56 合 484.94 484.94 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 208 05 208 05 02 208 05 05 支出 204 204 99 204 99 99 单位：万元 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 计 -6- 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 项 目 功能分类科 功能分类科目名称 合 目编码 类 款 项 210 210 210 03 03 02 208 208 05 208 05 02 208 05 05 204 204 99 204 99 99 单位：万元 支出预算 计 基本支出 项目支出 卫生健康支出 439.71 438.38 1.33 基层医疗卫生机构 439.71 438.38 1.33 乡镇卫生院 439.71 438.38 1.33 社会保障和就业支出 34.67 34.67 行政事业单位养老支出 34.67 34.67 1.3 1.3 33.37 33.37 公共安全支出 10.56 10.56 其他公共安全支出 10.56 10.56 其他公共安全支出 10.56 10.56 合 484.94 483.61 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 计 -7- 1.33 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 财政拨款收入 项 目 合 计 功 能 分 单位：万元 类 财政拨款（补助） 484.94 201 一般公共服务支出 一般公共预算 484.94 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预 204 公共安全支出 算 205 教育支出 财政拨款支出 一般公 合 计 共预算 10.56 10.56 34.67 34.67 439.71 439.71 484.94 484.94 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 484.94 支 出 总 计 -8- 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 项 目 功能分类科 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 210 210 210 03 03 02 208 208 05 208 05 02 208 05 05 204 204 99 204 99 99 单位：万元 一般公共预算支出 合 计 基本支出 项目支出 卫生健康支出 439.71 438.38 1.33 基层医疗卫生机构 439.71 438.38 1.33 乡镇卫生院 439.71 438.38 1.33 社会保障和就业支出 34.67 34.67 行政事业单位养老支出 34.67 34.67 1.3 1.3 33.37 33.37 公共安全支出 10.56 10.56 其他公共安全支出 10.56 10.56 其他公共安全支出 10.56 10.56 合 484.94 483.61 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 计 -9- 1.33 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 459.7 459.7 301 01 基本工资 61.9 61.9 301 02 津贴补贴 158.73 158.73 301 03 奖金 5.16 5.16 301 07 绩效工资 17.4 17.4 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 33.37 33.37 301 09 职业年金缴费 22.48 22.48 301 10 职工基本医疗保险缴费 12.42 12.42 301 12 其他社会保障缴费 1.88 1.88 301 13 住房公积金 26.76 26.76 301 99 其他工资福利支出 119.6 119.6 302 商品和服务支出 公用经费 4 4 302 28 工会费 1.43 1.43 302 29 福利费 2.57 2.57 对个人和家庭补助支出 19.91 19.91 1.3 1.3 303 303 02 退休费 303 99 其他对个人和家庭的补助 18.61 18.61 合 483.61 479.61 计 - 10 - 4 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目名 称 项 目 支 出 合 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 卫生健 210 康支出 基层医 疗卫生 03 210 03 机构 02 乡镇卫 救护车车 生院 辆保险费 合 计 1.33 1.33 1.33 1.33 表8 - 11 - 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 单位：万元 对 社 对企 对 会 业补 其 企 保 助 他 业 障 （基 支 补 基 本建 出 助 金 设） 补 助 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国 （境）费 合 计 公务用车 购置费 公务用车运 行费 公务接待费 备注：2022 年本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出。 表9 - 12 - 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 合 计 备注：2022 年本单位未安排政府性基金预算。 - 13 - 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年收支预算 情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 484.94 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出。 二、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年收入预算 情况说明 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院收入预算 484.94 万元，其 中： 一般公共预算 484.94 万元，占 100.00%，比上年预算增 加 109.78 万元，增长 29.26%，主要原因是人员工资调整社 保基数调整；新招聘人员增加，人员工资福利增加等原因导 致比上年预算数增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年支出预算 情况说明 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年支出预算 484.94 万 - 14 - 元，其中： 基本支出 483,61 万元，占 99.73%，比上年预算增加 108.45 万元，增长 28.91%，主要原因是人员工资调整社保 基数调整；长期聘用人员增加，人员工资福利增加等原因导 致比上年预算数增加。 项目支出 1.33 万元，占 0.27%，比上年预算增加 1.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年新增救护车车辆保 险费项目。 四、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 484.94 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 484.94 万元。 一般公共预算支出包括：公共安全支出 10.56 万元，主 要用于卫生院所有保安人员工资。社会保障和就业支出 34.67 万元，主要用于卫生院所有职工机关事业单位基本养 老保险缴费。卫生健康支出 439.71 万元，主要用于卫生院 所有职工工资福利及其他对个人和家庭的补助支出。 五、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年一般公共预算拨款 - 15 - 合计 484.94 万元，其中：基本支出 483.61 万元，比上年预 算增加 108.45 万元，增长 28.91%。主要原因是：人员工资 调整社保基数调整；人员增加，人员工资福利增加等原因导 致比上年预算数增加。项目支出 1.33 万元，比上年预算增 加 1.33 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增救护车 车辆保险费项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.卫生健康支出（类）439.71 万元，占 90.67%。 2.社会保障和就业支出（类）34.67 万元，占 7.15%。 3.公共安全支出（类）10.56 万元，2.18%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫 生院（项）:2022 年预算数为 439.71 万元，比上年预算数增 加 115.03 万元，增长 35.43%，主要原因是：人员工资调整 社保基数调整；长期聘用人员增加，人员工资福利增加新增 救护车车辆保险费项目支出等原因导致比上年预算数增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 33.37 万元，比上年预算数减少 5.98 万元，下降 15.20%，主要原因是：长期聘用人员减少，养老保险基数调 整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.3 万元， 比上年预算数增加 0.73 万元，增长 128.07%，主要原因是： - 16 - 2022 年将退休福利费、退休取暖费、退休交通费等纳入预算。 4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公 共安全支出（项）：2022 年预算数为 10.56 万元，比上年预 算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公 共安全支出预算无变化。 六、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年年一般公共预算基本 支出 483.61 万元，其中： 人员经费 479.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其它对个人和家 庭的补助。 公用经费 4 万元，工会经费、福利费。 七、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明 项目名称：救护车车辆保险费 设立的政策依据：车车辆保险费 预算安排规模：1.33 万元 项目承担单位：乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 资金分配情况：财政拨款 1.33 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 - 17 - 八、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是我单位 2022 年未将“三公”经费纳入预算数； 公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年未将“三公”经费纳入预算数；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年未将“三公” 经费纳入预算数；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要 原因是我单位 2022 年未将“三公”经费纳入预算数。 九、关于乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年政府性基 金预算拨款情况说明 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院本级及下属 0 家 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4 万 - 18 - 元，比上年预算减少 6.77 万元，降低 62.86%。主要原因是 我单位 2022 年未将“三公”经费和商品服务支出纳入预算 数。 （二）政府采购情况 2022 年，乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院政府采购预算 0 万 元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 2,227.84 平方米，价值 248.64 万元。 2.车辆 3 辆，价值 32.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 3 辆，价值 32.8 万元。 3.办公家具价值 10.1 万元。 4.其他资产价值 465.8 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购 置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以 - 19 - 上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 1.33 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 20 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 年度资金总额： 1.33 项目名称 其中：财政拨款 1.33 救护车车辆保险费 其他资金 0 目标 1：保障单位 3 辆救护车辆用车的正常运转。 目标 2：保障业务工作正常开展。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障公车数量（辆） 3 车辆正常使用率（%） 100 资金支付及时率（%） 99 保障公车正常运转平均成本（万元/辆） 0.44 保障业务工作工作正常开展 有效保障 持续保障业务工作公务用车正常运行 长期 驾驶员满意度（% ≥90 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度指标 满意度指标 - 21 - （五）其他需说明的事项 无其他需说明事项 - 22 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门 （单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本 支出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用 乌恰县乌鲁克恰提乡卫生院 2022 年 1 月 30 日 - 23 -