道路运输管理所2020年部门预算公开表1-10.xls

2020年部门预算公开表 单位名称（盖章）：汾阳市道路运输管理所领导签字：郭建文 日期：2020年5月14日 年5月14日 2020年预算部门收支总表 编制单位：汾阳市道路运输管理所 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 支出 2020年预算 9,285,245 按支出项目类别分类 一、基本支出 支出 2020年预算 支出功能分类 2020年预算 支出经济分类 2020年预算 8,799,245 一、一般公共服务 一、工资福利支出 8,302,400 8,889,245 工资福利支出 8,302,400 二、外交 二、商品和服务支出 962,365 行政事业性收费安排的拨款 96,000 商品和服务支出 476,365 三、国防 三、对个人和家庭补助 20,480 罚没收入安排的拨款 300,000 对个人和家庭补助 20,480 四、公共安全 四、债务利息及费用支出 486,000 五、教育 五、资本性支出（基本建设） 486,000 六、科学技术 六、资本性支出 七、文化旅游体育与传媒 七、对企业补助（基本建设） 八、社会保障和就业 八、对企业补助 九、卫生健康 九、对社会保障基金补助 十、节能环保 十、其他支出 专项转移支付安排的拨款 二、项目支出 一般转移支付安排的拨款 经常性项目支出 二、纳入预算管理的政府性基金 重点项目支出 三、纳入专户管理的事业资金 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 9,285,245 十四、资源勘探工业信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、预备费 二十三、债务付息 二十四、债务发行费用 二十五、其他支出 收入合计 9,285,245 9,285,245 支出合计 9,285,245 9,285,245 2020年预算部门收入总表 编制单位：汾阳市道路运输管理所 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 2020年预算 9,285,245 8,889,245 行政事业性收费安排的拨款 96,000 罚没收入安排的拨款 300,000 专项转移支付安排的拨款 一般转移支付安排的拨款 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 收入合计 9,285,245 2020年预算部门支出总表 编制单位：汾阳市道路运输管理所 支出 按支出项目类别分类 一、基本支出 单位：元 支出 2020年预算 支出功能分类 2020年预算 支出经济分类 2020年预算 8,799,245 一、一般公共服务 一、工资福利支出 8,302,400 工资福利支出 8,302,400 二、外交 二、商品和服务支出 962,365 商品和服务支出 476,365 三、国防 三、对个人和家庭补助 20,480 对个人和家庭补助 20,480 四、公共安全 四、债务利息及费用支出 486,000 五、教育 五、资本性支出（基本建设） 486,000 六、科学技术 六、资本性支出 七、文化旅游体育与传媒 七、对企业补助（基本建设） 八、社会保障和就业 八、对企业补助 九、卫生健康 九、对社会保障基金补助 十、节能环保 十、其他支出 二、项目支出 经常性项目支出 重点项目支出 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 9,285,245 十四、资源勘探工业信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、预备费 二十三、债务付息 二十四、债务发行费用 二十五、其他支出 支出合计 9,285,245 支出合计 9,285,245 支出合计 9,285,245 2020年预算财政拨款收支总表 编制单位：汾阳市道路运输管理所 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 支出 2020年预算 9,285,245 按支出项目类别 一、基本支出 支出 2020年预算 支出功能分类 2020年预算 支出经济分类 2020年预算 8,799,245 一、一般公共服务 一、工资福利支出 8,302,400 8,889,245 工资福利支出 8,302,400 二、外交 二、商品和服务支出 962,365 行政事业性收费安排的拨款 96,000 商品和服务支出 476,365 三、国防 三、对个人和家庭补助 20,480 罚没收入安排的拨款 300,000 对个人和家庭补助 20,480 四、公共安全 四、债务利息及费用支出 486,000 五、教育 五、资本性支出（基本建设） 486,000 六、科学技术 六、资本性支出 七、文化旅游体育与传媒 七、对企业补助（基本建设） 八、社会保障和就业 八、对企业补助 九、卫生健康 九、对社会保障基金补助 十、节能环保 十、其他支出 专项转移支付安排的拨款 二、项目支出 一般转移支付安排的拨款 经常性项目支出 二、纳入预算管理的政府性基金 重点项目支出 三、纳入专户管理的事业资金 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 9,285,245 十四、资源勘探工业信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、预备费 二十三、债务付息 二十四、债务发行费用 二十五、其他支出 收入合计 9,285,245 支出合计 9,285,245 支出合计 9,285,245 支出合计 9,285,245 一般公共预算支出表 2020年一般公共预算支出表 编制单位： 汾阳市道路运输管理所 单位：元 功能科目编码 基 类 款 项 ** ** ** 214 01 214 01 12 功能科目名称 总计 小 ** 1 本 工资福利支出 计 2 3 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 合计 9,285,245 8,799,245 8,302,400 476,365 20,480 486,000 交通运输支出 9,285,245 8,799,245 8,302,400 476,365 20,480 486,000 公路水路运输 9,285,245 8,799,245 8,302,400 476,365 20,480 486,000 公路运输管理 9,285,245 8,799,245 8,302,400 476,365 20,480 486,000 备注：细化到功能分类科目项级科目 页(7) 2020年一般公共预算基本支出表 单位：元 编制单位：汾阳市道路运输管理所 工 功能科目 福 利 津贴 功能科目 类 款 项 ** ** ** 214 01 214 01 资 12 ** 小计 基本工资 小计 工作性 津贴 3 4 其他社会保障缴费 生活性 四项补贴 采暖补贴 其他补贴 补贴 5 支 出 奖金 医疗保险 大病统 公务员 筹 医疗 12 机关事 业单位 基础性 奖励性 养老 职业年金 绩效工 绩效工 资 资 绩效工资 其他 13 14 1 2 6 7 8 9 10 11 2,775,768 355,440 82,320 263,760 9,360 231,314 301,985 2,520 974,460 582,060 743,348 1,777,994 557,511 交通运输支出 8,302,400 2,775,768 355,440 82,320 263,760 9,360 231,314 301,985 2,520 974,460 582,060 743,348 1,777,994 557,511 公路水路运输 8,302,400 2,775,768 355,440 82,320 263,760 9,360 231,314 301,985 2,520 974,460 582,060 743,348 1,777,994 557,511 公路运输管理 8,302,400 2,775,768 355,440 82,320 263,760 9,360 231,314 301,985 2,520 974,460 582,060 743,348 1,777,994 557,511 其他交通费用 离休人 员特需 费 其他商 离休人 退休人员 品服务 员活动 活动经费 支出 经费 生产补 贴 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 其他商品服务支出 公务用 小计 一般公务业 公务用车运行维 职工教育 会议费 车维护 取暖费 工会经费 福利费 务费 护费 费 费 214 01 214 01 12 476,365 126,000 100,000 60,000 162,607 27,758 交通运输支出 476,365 126,000 100,000 60,000 162,607 27,758 公路水路运输 476,365 126,000 100,000 60,000 162,607 27,758 公路运输管理 476,365 126,000 100,000 60,000 162,607 27,758 对个人和家庭的补助支出 小计 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 20,480 214 01 214 01 12 奖励金 20,480 交通运输支出 20,480 20,480 公路水路运输 20,480 20,480 公路运输管理 20,480 20,480 第 8 页,共 26 页 16 17 公积金 8,302,400 商品服务支出 15 其他工资福利支出 18 合计 19 临时工 其他工资 资 福利支出 20 21 一般公共预算三公经费支出表 2020年一般公共预算三公经费支出明细表 单位：元 编制单位：汾阳市道路运输管理所 三公经费 单位名称 合计 三公经 费合计 其中： 财政拨 款安排 因公出国（境 ）费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 因公 出国 其中： 公务用车购 其中：财 （境 财政拨 置及运行维 政拨款安 公务用 其中： 车购置 财政拨 ）费 款安排 护费合计 排 费合计 款安排 合计 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用 车运行 维护费 合计 其中：财政拨款安 公务接 排 待费合 （维护 （维护 计 ）基本 ）项目 支出 支出 100,000 100,000 100,000.00 100,000 100,000 100,000 汾阳市道路运输 管理所 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 页(9) 其中：财政拨款安 排 （接待 （接待） ）基本 项目支出 支出 一般公共预算三公经费支出表 页(10) 一般公共预算三公经费支出表 页(11) 一般公共预算三公经费支出表 页(12) 一般公共预算三公经费支出表 页(13) 一般公共预算三公经费支出表 页(14) 一般公共预算三公经费支出表 页(15) 一般公共预算三公经费支出表 页(16) 一般公共预算三公经费支出表 页(17) 一般公共预算三公经费支出表 页(18) 一般公共预算三公经费支出表 页(19) 一般公共预算三公经费支出表 页(20) 一般公共预算三公经费支出表 页(21) 一般公共预算三公经费支出表 页(22) 一般公共预算三公经费支出表 页(23) 政府性基金预算支出表 2020年政府性基金预算支出表 汾阳市道路运输管理所 编制单位： 单位：元 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 基 功能科目名称 总计 小 ** 1 计 本 支 出 工资福利支出 2 3 备注：细化到功能分类项级科目 页(24) 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 2020年政府采购预算表 单位名称：汾阳市道路运输管理所 项目 单位名称 ** 单位：元 资金来源 是否集 规格要求 数量 计量单位 采购项目 采购目录 中采购 ** 汾阳市道路运输管理所源头治 超 汾阳市道路运输管理所源头治 超 ** ** ** C04 是 简易房 A0405 是 dp-590 ** 50 ** 总计 财政拨 款(小计 ) 1 2 经 费 拨 款 3 行政性 事业收 费安排 的拨款 4 罚没收 专项收 一般转 专项转 入安排 入安排 移支付 移支付 的拨款 的拨款 收入的 收入的 拨款 拨款 5 6 7 8 间 200,000 200,000 200,000 台 100,000 100,000 100,000 纳入预 纳入专 算管理 户管理 的政府 的事业 性基金 基金 9 10 需求 时间 11 2020年政府购买服务支出预算表 单位：元 单位名称 ：汾阳市道路运输管理所 资金来源 单位名称 ** 年度 ** 经济科 购买服 目 务内容 1 2 承 接 主 体 3 预算内合计 总计 4 单位实 纳入财政专 有资金 其他资 政府 户管理的事 户结余 金 业资金 国有资源（资 纳入预算内管 性基 资金 罚没 专项 产）有偿使用 理的其他收入 金 资金 资金 收入安排资金 安排资金 公共预算资金 预算内 合计 5 小计 6 行政事 财政拨 业性收 款资金 费资金 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注 17