预算公开-2023年067001乌鲁木齐县庙尔沟中学.pdf
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乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐县庙尔沟中学概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2023 年预算情况说明 一、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算项目支出情 况说明 八、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐县庙尔沟中学概况 一、 主要职能 单位主要职能近年来，在各级党委政府、教育主管部门的正 确领导支持下，学校坚持社会主义办学方向，认真贯彻落实党的 教育方针，坚持党对教育工作的全面领导，坚持“立德树人”和 “四为”育人目标，秉承“让每个学生都得到充分的发展，为每 个学生成长幸福奠基”的办学理念，顺应新时代发展要求，不断 深化教育改革，加强校园文化和精神文明建设，全方位提升学校 办学水平；切实改善办学条件，教学设施不断更新，充分发挥好 教育资源作用；加强师德师风建设，不断加强政治学习，业务培 训，提高教师道德素养、专业素养，提升教学水平；切实加强教 育教学管理，完善各类考核制度，规范办学行为，切实减轻学生 课业负担；着力加强德育、安全工作，努力创建和谐平安校园； 重视关爱特殊学生群体，保障适龄儿童、少年入学接受同等的教 育，努力落实好教育均衡发展各项要求。校园环境逐年改变，教 学质量稳步提高，学校管理日趋科学，学校面貌发生了翻天覆地 的变化，学校的各项工作蒸蒸日上，取得了显著成绩。近年来， 学校先后荣获自治区级“文明单位”、自治区级“先进基层党组织” 、 市级“文明单位”、市级“治安模范单位“、市级“德育达标学校” ， 市级“无邪教单位”称号。现在学校正以良好的态势稳步快速地 向前发展。 二、 机构设置及人员情况 乌鲁木齐县庙尔沟中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分 别是：教务处、德育处、总务处、党政办、教研室、财务室。 乌鲁木齐县庙尔沟中学编制数 84，实有人数 129 人，其中： 在职 81 人，增加 0 人； 退休 48 人，增加 0 人；离休 0 人，增 加 0 人。 第二部分 2023 年单位预算公开表 表 1： 收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 1856.03 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 1856.03 202 外交支出 其中：一般财力 1782.42 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 73.61 出 预算数 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营预算拨款 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 305.21 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 305.21 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 305.21 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 2020.05 141.19 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 2161.24 本年支出总计 2161.24 表 2： 收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 单位:万元 功能分类 财 财政拨款（补助） 科目编码 非 政 财 专 功能分类科目名称 类 款 总计 项 财政 拨款 (补助) 小计 上级一 上级政 一般 般公共 政府性 府性基 公共 预算安 基金预 金安排 预算 排的转 算 的转移 移支付 支付 政 上级国 户 单 国有 有资本 ( 位 财政拨 资本 经营预 教 资 款结转 经营 算安排 育 金 预算 的转移 收 支付 费 余 2161.24 1856.03 1782.42 73.61 305.21 教育支出 2020.05 1714.84 1641.23 73.61 305.21 2020.05 1714.84 1641.23 73.61 305.21 305.21 02 普通教育 205 02 03 初中教育 1267.78 962.57 910.25 52.32 205 02 04 高中教育 752.27 752.27 730.98 21.29 社会保障和就业支出 141.19 141.19 141.19 141.19 141.19 141.19 141.19 141.19 141.19 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 结 结 合计 205 款 转 ) 205 拨 表 3： 支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 项 款 目 支出预算 功能分类 科目编码 类 单位:万元 功能分类科目名称 项 205 合计 基本支出 项目支出 总计 2161.24 1479.04 682.20 教育支出 2020.05 1337.85 682.20 2020.05 1337.85 682.20 205 02 普通教育 205 02 03 初中教育 1267.78 790.63 477.15 205 02 04 高中教育 752.27 547.22 205.05 社会保障和就业支出 141.19 141.19 行政事业单位养老支出 141.19 141.19 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 141.19 141.19 208 208 05 208 05 05 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 1856.03 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1856.03 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 合计 一般 公共 预算 1714.84 1714.84 141.19 141.19 1856.03 1856.03 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1856.03 支出总计 政府性 基金 预算 国有资 本经营 预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 205 总计 1856.03 1479.04 376.99 教育支出 1714.84 1337.85 376.99 1714.84 1337.85 376.99 205 02 普通教育 205 02 03 初中教育 962.57 790.63 171.94 205 02 04 高中教育 752.27 547.22 205.05 社会保障和就业支出 141.19 141.19 行政事业单位养老支出 141.19 141.19 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 141.19 141.19 208 208 05 208 05 05 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 总计 人员经费 公用经费 款 301 总计 1479.04 1376.31 工资福利支出 1349.40 1349.40 301 01 基本工资 383.38 383.38 301 02 津贴补贴 111.48 111.48 301 03 奖金 204.31 204.31 301 07 绩效工资 259.15 259.15 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 141.19 141.19 301 10 职工基本医疗保险缴费 100.21 100.21 301 11 公务员医疗补助缴费 24.84 24.84 301 12 其他社会保障缴费 7.94 7.94 301 13 住房公积金 113.67 113.67 301 99 其他工资福利支出 3.24 3.24 302 商品和服务支出 102.73 102.73 102.73 33.74 33.74 302 01 办公费 302 05 水费 302 06 电费 302 08 取暖费 302 13 维修(护)费 302 16 培训费 302 18 专用材料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 9.71 9.71 302 29 福利费 57.65 57.65 302 99 其他商品和服务支出 1.63 1.63 303 对个人和家庭的补助 26.91 26.91 303 02 退休费 24.61 24.61 303 05 生活补助 2.30 2.30 303 08 助学金 309 309 资本性支出（基本建设） 03 310 310 专用设备购置 资本性支出 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 06 大型修缮 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 单位：万元 功能分类 科目编码 类 款 项 功能分类 科目名称 项目名称 总计 205 205 教育支出 02 普通教育 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 376.99 211.83 376.99 376.99 合计 工资福 利支出 资本性 支出(基 本建设) 资本 性支 出 73.76 1.00 90.4 0 211.83 73.76 1.00 90.4 0 211.83 73.76 1.00 90.4 0 205 02 03 初中教育 乌财科教【2022】75 号 关于提前下达 2023 年城 乡义务教育补助经费预 算【中央直达资金】的 通知--公用经费 205 02 03 初中教育 乡村和城乡学校少年宫 项目运行县级配套 6.00 5.00 35.23 35.23 46.71 205 02 03 初中教育 城乡义务教育保障机制 经费-公用经费县级配 套 205 02 03 初中教育 城乡义务教育保障机制 经费-家庭经济困难学 5.00 债务利 息及费 用支出 5.00 1.00 46.71 对企 业补 助 (基 本建 设) 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 生生活补助县级配套 205 02 03 初中教育 教师培训 16.00 16.00 63.00 40.60 115.00 205 02 03 初中教育 消防，电子围栏，监控 运维及安全风险隐患排 查第三方评估费，维修 费 205 02 04 高中教育 高中公用经费 115.00 205 02 04 高中教育 高中助学金--县级配套 27.05 205 02 04 高中教育 高中部特色班招生专业 教室打造 63.00 22.4 0 27.05 63.0 0 表 8： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合计 基本支出 没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表 项目支 出 表 9： 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 项 功能分类科目编 码 类 款 目 功能分类科目名称 单位：万元 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表 表 10： 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本 经营预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况 表为空表 第三部分 2023 年乌鲁木齐县庙尔沟中学预算情况说明 一、关于 2023 年乌鲁木齐县庙尔沟中学收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年所有 收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2161.24 万元。 收入预算包括：一般公共预算 1856.03 万元、财政拨款结转 结余 305.21 万元。 支出预算包括：教育支出 2020.05 万元、社会保障和就业支 出 141.19 万元。 二、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年收入预算情况说明 乌鲁木齐县庙尔沟中学单位收入预算 2161.24 万元，其中： 一般公共预算 1782.42 万元，占 82.47%，比上年预算增加 263.72 万元，增长 17.36%，主要原因是 我们上年总人数 74 名,2023 年 81 人增加了 7 人； 上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.61 万元，占 3.41%， 比上年预算增加 73.61 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了义 务教育基础设施建设项目 ； 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转 305.21 万元，占 14.12%，比上年预算增加 305.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 1.疫情原因手续没有及 时办理， 2.财政拨款不及时 ； 三、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年支出预算情况说明 乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年支出预算 2161.24 万元，其中： 基本支出 1479.04 万元，占 68.43%，比上年预算增加 61.63 万元，增长 4.35%，主要原因是人员增加。 项目支出 682.20 万元，占 31.57%，比上年预算增加 580.91 万元，增长 573.51%，主要原因是增加了运动场建设项目，高中部 特色班招生专业教室打造项目及维修项目。 四、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年财政拨款收支预算 情况总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 1856.03 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国 有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1856.03 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出（类）支出 1714.84 万元， 主要是用于基本工资，津贴补贴，奖金；社会保障和就业支出（类） 支出 141.19 万元，主要是用于教职工医疗，养老，失业，工伤等 保险。 五、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算拨款合计 1856.03 万元，其中： 基本支出 1479.04 万元，比上年预算增加 61.63 万元，增长 4.35%，主要原因是我们上年总人数 74 名,2023 年 81 人增加了 7 人。 项目支出 376.99 万元，比上年预算增加 275.70 万元，增长 272.19%，主要原因是增加了运动场建设项目，高中部特色班招生 专业教室打造项目及维修项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、教育支出（类）1714.84 万元，占 92.39%。 2、社会保障和就业支出（类）141.19 万元，占 7.61%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年 预算数为 962.57 万元， 比上年预算增加 162.10 万元，增长 20.25%， 主要原因是人员增加。 2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年 预算数为 752.27 万元， 比上年预算增加 144.02 万元，增长 23.68%， 主要原因是人员增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：2023 年预算数为 141.19 万元，比上年预算增加 31.21 万元，增长 28.38%，主要原 因是人员增加。 六、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明 乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算基本支出 1479.04 万元，其中： 人员经费 1376.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。 公用经费 102.73 万元，主要包括取暖费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出等。 七、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年一般公共预算项目 支出情况说明 1.项目名称：教师培训 设立的政策依据：提高教师能力，促进教育改革 预算安排规模：16 万元 项目承担单位：各培训机构 资金分配情况：支付教师外出培训的培训费、材料费、培 训伙食费及交通费等。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2.项目名称：特色学校 设立的政策依据：乌鲁木齐市级体育和传统文化特色学校 建设实施方案》乌教发规（2020）1 号 预算安排规模： 10 万元 资金分配情况： 聘请教师课时费 4 万元，1 万专用材料费， 购 5 万元的设备 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 3.项目名称：体育器材购置经费 设立的政策依据：学校和教育教学工作正常运行 预算安排规模：3 万元 资金分配情况： 购 2 付篮球架 资金执行时间：2023 年 2 月 1 日-5 月 31 日 4.项目名称：消防，电子围栏，监控运维及安全风险隐患排 查第三方评估费，维修等 设立的政策依据：1.根据《关于做好校园视频监控系统建设 和管理工作的通知》，要求学校积极完善“数字化、智能化、网络 化”的视频监控管理体系，不断提高维护校园公共安全和服务师 生的能力，大力加强信息化建设和运用，进一步提升安全保卫工 作效能，确保校园安全稳定。2、增加技防设施，为了提高学校安 全保卫管理工作的精细化程度，维护校园稳定，保障学校正常教 育、教学和教研活动的正常开展，构筑安全防范壁垒，创建安全 和谐的校园环境。 预算安排规模：40 万元 资金分配情况： 电子围栏 14.4 万元，安全风险第三方评估 费 8 万元，其他维修 17.6 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 5.项目名称：高中部特色班招生专业教室打造 设立的政策依据：我校高中部今年开始开设特色班，已招生， 预计明年招生数增加，为了特色教学需要打造专业教室三间 预算安排规模： 50 万元 资金分配情况： 购 3 万元的课桌椅，35 万的装修费 资金执行时间：2023 年 3 月 1 日-8 月 1 日 6.项目名称：高中公用经费 设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市实施 15 年免费教育资金 管理暂行办法》乌财教【2017】117 号文件规定 预算安排规模： 128 万元 资金分配情况：主要用于购用于购置办公用品、打印机、学 生奖品、餐具，支付电费、电话费、教师培训费、会费、汽车租 赁费、劳务费等维护了学校正常运转 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 7.项目名称：乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套 设立的政策依据：为进一步推进义务教育健康持续发展，提 升农村少年儿童的思想道德素质，丰富农村少年儿童的精神文化 生活，开发学生的艺术潜能、培养学生综合素质能力。 预算安排规模： 4 万元 资金分配情况：专用材料 2 万，劳务费 1 万，购设备 1 万 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 8.项目名称：学生伙食补助县级配套 设立的政策依据：减轻农牧民家庭的生活负担，保障学生 的正常生活。 预算安排规模： 38 万元 资金分配情况：学生伙食补助 473 人*4 元*200≈38 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 9.项目名称：城乡义务教育保障机制县级配套---公用经费 设立的政策依据： （1）、关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义 务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号 文件规定执行该项目资金的管理及使用。 预算安排规模：7.31 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：专用材料费 1.31 万元，办公费 6 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 10.项目名称：乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年 城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知--公用经费 设立的政策依据：乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知 预算安排规模：44.92 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：小学每生每年公用经费 650 元，中学每生每 年公用经费 850 元. 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 11.项目名称：乌财科教【2022】70 号关于提前下达 2023 年 自治区直达资金预算的通知—普通高中免学费 设立的政策依据：乌财科教【2022】70 号， 预算安排规模：3 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：用于高中公用经费 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 12.项目名称：乌财科教【2022】67 号关于提前下达 2023 年 自治区直达资金预算的通知—普通高中免学费 设立的政策依据：乌财科教【2022】67 号关于提前下达 2023 年自治区直达资金预算的通知 预算安排规模：0.15 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：用于高中公用经费 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 13.项目名称：乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年 自治区教育直达资金预算的通知--家庭经济困难学生生活补助非 寄宿生经费 设立的政策依据：乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知 预算安排规模：4.59 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：用于寄宿学生伙食费 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 14.项目名称：乌财科教【2021】120 号关于提前下达 2022 年义务教育直达资金家庭困难学生生活补助—结转资金 设立的政策依据：乌财科教【2021】120 号关于提前下达 2022 年义务教育直达资金家庭困难学生生活补助的通知 预算安排规模：2.4818 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：用于寄宿学生伙食费 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 15.项目名称：乌财科教【2021】96 号关于提前下达 2022 教 育直达资金城乡义务教育补助公用经费—结转资金 设立的政策依据：乌财科教【2021】96 号关于提前下达 2022 教育直达资金城乡义务教育补助公用经费的通知 预算安排规模：2.549 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：用于公用经费 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 16.项目名称：乌财科教【2022】38 号关于拨付 2022 年城乡 义务教育（新增地方政府债券）资金的通知（薄弱环节改善与能 力提升自治区一般债券）—运动场建设项目结转资金 设立的政策依据：乌财科教【2022】38 号 预算安排规模：301.9454 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：运动场建设 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 17.项目名称：乌财科教【2022】23 号关于提前下达 2022 年 城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助—结转资金 设立的政策依据： （1）、关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义 务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号 文件规定执行该项目资金的管理及使用。 预算安排规模：0.525 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：小学寄宿生每生每年 1250 元，非寄宿生每生 每年 650 元；中学寄宿生每生每年 1500 元，非寄宿生每生每年 750 元；中央：自治区：县级承担比例：50%:35%:15%;家庭贫困学生 人数占全校学生人数的 10%，贫困学生人数：非寄宿生：14 人*375 元=0.525 万元。 资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款 补贴人数：非寄宿生 14 人 补贴标准：寄宿生每人每年 1500 元，非寄宿生每人每年 750 元 补贴范围：家庭经济困难学生（非寄宿生） 补贴方式：非寄宿生按学期打卡发放，每人每学期 375 元。 18、项目名称：城乡义务教育保障机制经费--家庭经济困难 学生生活补助县级配套 设立的政策依据： （1）、关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义 务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号 文件规定执行该项目资金的管理及使用。 预算安排规模：1.31 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：小学寄宿生每生每年 1250 元，非寄宿生每生 每年 650 元；中学寄宿生每生每年 1500 元，非寄宿生每生每年 750 元；中央：自治区：县级承担比例：50%:35%:15%;家庭贫困学生 人数占全校学生人数的 10%，贫困学生人数： 寄宿生：36*1500 元*15%=0.81 万元，非寄宿生：44 人*750 元*15%≈0.5 万元元。 共 1.31 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 资金来源：乌鲁木齐县财政全额拨款 补贴人数：寄宿生 36 人，非寄宿生 44 人 补贴标准：寄宿生每人每年 1500 元，非寄宿生每人每年 750 元 补贴范围：家庭经济困难学生（非寄宿生） 补贴方式：非寄宿生按学期打卡发放，每人每学期 375 元。 发放程序：支委会审核通过、公示、发放 受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民 家庭经济负担。 19、项目名称：乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 非寄宿生经费 设立的政策依据： （1）、关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义 务教育“两免一补”资金管理办法》的通知新财规〔2020〕10 号 文件规定执行该项目资金的管理及使用。 预算安排规模：2.81 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：中学寄宿生每生每年 1500 元，非寄宿生每生 每年 750 元；中央：自治区：县级承担比例：50%:35%:15%;家庭 贫困学生人数占全校学生人数的 10%，贫困学生人数：非寄宿生 44*750*85%≈2.81 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 资金来源：自治区直达资金 补贴人数：非寄宿生 44 人 补贴标准：非寄宿生每人每年 750 元 补贴范围：家庭经济困难学生 补贴方式：非寄宿生按学期打卡发放，每人每学期 375 元。 发放程序：支委会审核通过、公示、发放 受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民 家庭经济负担。 20、项目名称：高中助学金—县级配套 设立的政策依据： 《关于转发新疆维吾尔自治区人民政府高效 助学金管理办法的通知》乌财科教【2017】224 号， 《转发<新疆维 吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法>的通知》 （乌财教【2016】 228 号） 预算安排规模：5.76 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：家庭经济困难学生国家助学金补助标准每年 每人 2000 元，中央，地方按照 80%：20%的比例承担；我校 144 人*2000 元=28.8 万（上级承担 288000*80%=230400 元，县级承担 288000*20%=57600 元） 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 资金来源：县级资金 补贴人数：144 人 补贴标准：拨款每年每人 2000 元，实际发放按 3 个档次（一 等，二等，三等） 补贴范围：家庭经济困难学生 补贴方式：按学期打卡发放，发放按 3 个档次 发放程序：支委会审核通过、公示、发放 受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民 家庭经济负担。 21、项目名称：高中助学金—县级配套 设立的政策依据： 《关于转发新疆维吾尔自治区人民政府高效 助学金管理办法的通知》乌财科教【2017】224 号， 《转发<新疆维 吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法>的通知》 （乌财教【2016】 228 号） 预算安排规模：18.14 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县庙尔沟中学 资金分配情况：家庭经济困难学生国家助学金补助标准每年 每人 2000 元，中央，地方按照 80%：20%的比例承担；我校 144 人*2000 元=28.8 万（上级承担 288000*80%=230400 元，县级承担 288000*20%=57600 元） 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 资金来源：县级资金 补贴人数：144 人 补贴标准：拨款每年每人 2000 元，实际发放按 3 个档次（一 等，二等，三等） 补贴范围：家庭经济困难学生 补贴方式：按学期打卡发放，发放按 3 个档次 发放程序：支委会审核通过、公示、发放 受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻农牧民 家庭经济负担 八、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明 乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明 乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.30 万元，其 中：因公出国（境）费为 0.00，未安排预算；公务用车购置费为 0.00，未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.30 万元， 主要原因是未安排预算；公务接待费为 0.00，未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，乌鲁木齐县庙尔沟中学及下属 家行政单位和 家 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 102.73 万元，比上年预算 减少 55.00 万元，下降 34.87%，主要原因是。 （二）政府采购情况 2023 年，乌鲁木齐县庙尔沟中学政府采购预算 39.90 万元， 其中：政府采购货物预算 39.9 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 2023 年，乌鲁木齐县庙尔沟中学面向中小企业预留政府采购 项目预算金额 目预算金额 39.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项 39.9 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年年底，乌鲁木齐县庙尔沟中学及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 15004.69 平方米，价值 2391.63 万元。 2.车辆 1 辆，价值 19.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆， 价值 19.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 277.50 万元。 4.其他资产价值 563.57 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年乌鲁木齐县庙尔沟中学预算未安排购置车辆经费（或 安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预 算金额 376.99 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 预算单位 乌鲁木齐县庙尔沟中学 项目名称 特色学校 项目资金（万元） 年度预算总额： 10 目 标 表 项目负责人 其中：财政拨款 10 赵瑞 其他资金： 2023 年创建市级体育与传统文化特色学校，高质量的开展特色教育活动，开发学生的艺术潜能，培养学生的艺术素养，提高学生 项目总体目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 才。参加特色项目社团活动人数 300 人，特色课程建设数量 4 个，学生参训合格率达到 90%以上。 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 ≤300 300 人 数量指标 参加人数 质量指标 学生参训合格率 =90% 90% 时效指标 项目是否按期完成 是 是 项目资金 =10 万元 3.4 万元 社会效益指标 促进学校文艺发展 效果显著 效果显著 生态效益指标 提升教育教学水平 效果显著 效果显著 满意度指标 学生满意度 ≥95% 经济成本指标 成本指标 的综合素质能力，打造乌鲁木齐县体育、艺术特色学校，创建市级体育与传统文化特色学校，不断的为国家培养艺术人才、体育人 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 预算单位 乌鲁木齐县庙尔沟中学 项目名称 教师培训 项目资金（万元） 年度预算总额： 16 目 标 表 赵瑞 项目负责人 其中：财政拨款 16 其他资金： 学校将通过建立科学化、人性化的培训体系，采取定期与不定期、短期与中长期等多种培训方式，把理论知识为主的培训转变为思 项目总体目标 一级指标 二级指标 想政治和业务能力的全面培训，鼓励教师积极参加各种培训，不断的为自己充电，更新教育观念，优化知识结构，形成自己的教学 三级指标 指标值 风格和特点 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 参加人数 ≤80 30 人 质量指标 培训结业率 =90% 90% 时效指标 项目完成及时率 =100% 100% 项目资金 =16 万元 3.5 万元 社会效益指标 促进学校文艺发展 效果显著 效果显著 生态效益指标 提升教育教学水平 效果显著 效果显著 满意度指标 学生满意度 ≥95% 90 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 佐证资料 项 目 支 绩 效 预算单位 乌鲁木齐县庙尔沟中学 项目名称 体育器材购置 项目资金（万元） 年度预算总额： 3 二级指标 目 标 表 赵瑞 项目负责人 其中：财政拨款 3 其他资金： 上年完成值 指标分值权重 教育教学正常 项目总体目标 一级指标 出 三级指标 指标值 指标值设置依据 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 享受人数 ≤950 质量指标 合格率 =100% 时效指标 项目完成及时率 =100% 项目资金 =3 万元 生态效益指标 提升教育教学水平 有所提升 满意度指标 学生满意度 ≥95% 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 佐证资料 项 目 年度预算总额： 50 效 目 标 表 赵瑞 项目负责人 其中：财政拨款 50 其他资金： 推动我县普通高中优质多样特色化发展，全面提升教育质量和办学水平。 项目总体目标 二级指标 绩 高中部特色班招生专业教室打造 项目名称 一级指标 出 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 项目资金（万元） 支 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 打造班数 ≤3 质量指标 项目合格率 =98% 时效指标 项目完成及时率 =100% 项目资金 =50 万元 生态效益指标 提升教育教学水平 有所提升 满意度指标 学生满意度 ≥95% 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 90% 佐证资料 项 目 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 产出指标 绩 效 目 标 表 乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知--家庭经 2.81 年度预算总额： 其中：财政拨款 2.81 提高学生生生活水平，保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利，改善了义务教育阶段贫困学生学习和生活环境，保障我校 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成 数量指标 非寄宿困难生数 =44 人 值 42 人 质量指标 家庭经济困难学生享受比例 =100% 100% 时效指标 经费支付及时率 =100% 50% 项目资金 =2.81 万元 减轻农牧民家庭经济负担 有所减轻 有所减轻 学生满意度 ≥95% 95% 社会成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 标 满意度指标 其他资金： 进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，落实好“两免一补”政策。减轻贫困农牧民家庭经济负担， 生态成本指标 效益指标 赵瑞 项目负责人 济困难学生生活补助非寄宿生经费 二级指标 经济成本指标 成本指标 出 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 项目名称 支 指标分值权 指标赋分 佐证资 重 规则 料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的 项目名称 项目资金（万元） 年度预算总额： 4.59 赵瑞 项目负责人 通知--家庭经济困难学生生活补助寄宿生经费 4.59 其中：财政拨款 其他资金： 进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题，落实好“两免一补”政策。减轻贫困农牧民家庭经济负 项目总体目标 担，提高学生生生活水平，保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利，改善了义务教育阶段贫困学生学习和生活环境，保 障我校学生能够健康快乐的学习成长。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 成本指标 数量指标 寄宿困难生数 =36 人 56 人 质量指标 家庭经济困难学生享 =100% 100% 时效指标 受比例 经费支付及时率 =100% 50% 项目资金 =459 万元 减轻农牧民家庭经济 有所减轻 有所减轻 ≥95% 95% 经济成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 负担 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 学生满意度 佐证资料 项 支 出 绩 效 预算单位 乌鲁木齐县庙尔沟中学 项目名称 高中公用经费 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 二级指标 年度预算总额： 128 目 标 表 赵瑞 项目负责人 其中：财政拨款 128 其他资金： 保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理 念、不断提高学校教育教学水平. 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 享受人数 ≤479 473 人 质量指标 补助标准 =2670/元/人 =2670/元/人 时效指标 项目完成及时率 =100% 30% 项目资金 =128 万元 30 万元 生态效益指标 提升教育教学水平 有所提升 有所提升 满意度指标 学生满意度 ≥95% 90% 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 佐证资料 项 目 出 绩 效 目 标 表 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 学生伙食补助县级配套 项目名称 项目资金（万元） 支 年度预算总额： 38 赵瑞 项目负责人 其中：财政拨款 38 其他资金： 我校初中学生人数 471 人，补助天数 200 天，学生伙食费项目为每个学生每年补助 800 元伙食费（4 元*200 天），大大减轻了农牧 项目总体目标 一级指标 二级指标 民家庭的生活负担，为学生在校期间的饮食提供了保障，使孩子们能够快乐健康的成长。 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 享受人数 ≤471 质量指标 补助标准 =4 元/生/天 =4 元/生/天 时效指标 项目完成及时率 =100% 70% 项目资金 =38 万元 6 万元 生态效益指标 提升教育教学水平 有所提升 有所提升 满意度指标 学生满意度 ≥95% 90% 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 佐证资料 项 目 项目资金（万元） 出 绩 效 目 标 表 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 项目名称 支 乡村和城乡学校少年宫项目运行县级配套 年度预算总额： 4 赵瑞 项目负责人 其中：财政拨款 4 其他资金： 进一步推进义务教育健康持续发展，提升农村少年儿童的思想道德素质，我校开设乡村少年宫，设置了丰富多彩的少年宫社团活动， 项目总体目标 一级指标 二级指标 丰富农村少年儿童的精神文化生活，开发学生的艺术潜能、培养学生综合素质能力。 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 数量指标 享受人数 ≤300 300 质量指标 教学设备使用率 95% 90% 时效指标 项目经费支付及时率 =100% 70% 项目经费 =4 万元 6 万元 ≥95% 90% 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 促进学生全面发展 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 学生满意度 佐证资料 项 目 支 项目资金（万元） 绩 效 目 标 表 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 项目名称 出 乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算 年度预算总额： 44.92 赵瑞 项目负责人 【直达资金】的通知公用经费 44.92 其中：财政拨款 其他资金： 乌财科教【2022】75 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知--公用经费,保证学校各项工作正 项目总体目标 常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教 育教学水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 成本指标 数量指标 学生人数 =471 人 56 人 质量指标 公用经费享受比例 =100% 100% 时效指标 经费支付及时率 =100% 50% 项目资金 =44.92 万元 落实教育惠民政策 落实 落实 学生满意度 ≥95% 95% 经济成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 佐证资料 项 目 项目资金（万元） 出 绩 效 目 标 表 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 项目名称 支 年度预算总额： 7.31 赵瑞 项目负责人 城乡义务教育保障机制经费-公用经费县级配套 其中：财政拨款 7.31 其他资金： 县级配套公用经费保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程， 项目总体目标 一级指标 二级指标 创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分 规则 产出指标 成本指标 数量指标 学生人数 =471 人 473 人 质量指标 公用经费享受比例 =100% 100% 时效指标 经费支付及时率 =100% 50% 项目资金 =7.31 万元 7.05 落实教育惠民政策 落实 落实 学生满意度 ≥95% 95% 经济成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 佐证资料 项 目 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 产出指标 绩 效 目 标 表 义务教育保障机制经费--家庭经济困难学生生活补助县级配套 1.31 年度预算总额： 其中：财政拨款 1.31 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成 数量指标 非寄宿困难生数 =36 人 值 52 人 质量指标 家庭经济困难学生享受比例 =100% 100% 时效指标 经费支付及时率 =100% 50% 项目资金 =1.31 万元 减轻农牧民家庭经济负担 有所减轻 有所减轻 学生满意度 ≥95% 95% 社会成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 标 满意度指标 其他资金： 学生学习和生活环境，保障我校学生能够健康快乐的学习成长。 生态成本指标 效益指标 赵瑞 项目负责人 减轻贫困农牧民家庭经济负担，提高学生生生活水平，保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利，改善了义务教育阶段贫困 二级指标 经济成本指标 成本指标 出 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 项目名称 支 指标分值权 指标赋分 佐证资 重 规则 料 项 目 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 产出指标 绩 效 目 标 表 高中助学金-县级配套 5.76 其中：财政拨款 5.76 三级指标 指标值 乐的学习成长。 指标值设置依据 上年完成 数量指标 困难生数 =144 人 值 57 人 质量指标 家庭经济困难学生享受比例 =100% 100% 时效指标 经费支付及时率 =100% 100% 项目资金 =5.76 万元 5.7 万元 减轻农牧民家庭经济负担 有所减轻 有所减轻 学生满意度 ≥95% 95% 社会成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 标 满意度指标 其他资金： 减轻贫困农牧民家庭经济负担，提高学生生生活水平，保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利，保障我校学生能够健康快 生态成本指标 效益指标 赵瑞 项目负责人 年度预算总额： 二级指标 经济成本指标 成本指标 出 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 项目名称 支 指标分值权 指标赋分 佐证资 重 规则 料 项 目 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 产出指标 绩 效 目 标 表 乌财科教【2022】70 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知—普通高 年度预算总额： 18.14 其中：财政拨款 18.14 三级指标 指标值 乐的学习成长。 指标值设置依据 上年完成 数量指标 困难生数 =144 人 值 57 人 质量指标 家庭经济困难学生享受比例 =100% 100% 时效指标 经费支付及时率 =100% 100% 项目资金 =18.14 万元 5.7 万元 减轻农牧民家庭经济负担 有所减轻 有所减轻 学生满意度 ≥95% 95% 社会成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 标 满意度指标 其他资金： 减轻贫困农牧民家庭经济负担，提高学生生生活水平，保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利，保障我校学生能够健康快 生态成本指标 效益指标 赵瑞 项目负责人 中助学金 二级指标 经济成本指标 成本指标 出 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 项目名称 支 指标分值权 指标赋分 佐证资 重 规则 料 项 目 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 产出指标 绩 效 目 标 表 乌财科教【2022】70 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知—普通免 年度预算总额： 3 其中：财政拨款 3 三级指标 指标值 乐的学习成长。 指标值设置依据 上年完成 数量指标 享受人数 =144 人 值 20 人 质量指标 家庭经济困难学生享受比例 =100% 100% 时效指标 经费支付及时率 =100% 100% 项目资金 =3 万元 3.56 万元 减轻农牧民家庭经济负担 有所减轻 有所减轻 学生满意度 ≥95% 95% 社会成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指 标 满意度指标 其他资金： 减轻贫困农牧民家庭经济负担，提高学生生生活水平，保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利，保障我校学生能够健康快 生态成本指标 效益指标 赵瑞 项目负责人 学费学金 二级指标 经济成本指标 成本指标 出 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 项目名称 支 指标分值权 指标赋分 佐证资 重 规则 料 项 支 出 绩 效 目 标 表 乌鲁木齐县庙尔沟中学 预算单位 项目名称 目 项目负责人 乌财科教【2022】67 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知—普通高中免学费 项目资金（万元） 年度预算总额： 0.15 其中：财政拨款 0.15 赵瑞 其他资金： 减轻贫困农牧民家庭经济负担，提高学生生生活水平，保证学生不因家庭经济困难而丧失接受教育的权利，保障我校学生能够健康快乐的学 项目总体目标 一级指标 产出指标 习成长。 二级指标 三级指标 指标值 指标值设置依据 上年完成 数量指标 享受人数 =144 人 值 20 人 质量指标 家庭经济困难学生享受比例 =100% 100% 时效指标 经费支付及时率 =100% 100% 项目资金 =0.15 万元 3.56 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 减轻农牧民家庭经济负担 有所减轻 有所减轻 满意度指 满意度指标 学生满意度 ≥95% 95% 标 指标分值权 指标赋分 佐证资 重 规则 料 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额） 。其中，人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐县庙尔沟中学 2023 年 02 月 15 日