8-2022年度中共鄯善县委员会宣传部单位预算公开-20221229190403365008.pdf

新疆维吾尔自治区中共鄯善县委员会宣传部 2022 年单位预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 中共鄯善县委员会宣传部单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年收支预算情 况的总体说明 二、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年收入预算情 况说明 三、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年支出预算情 况说明 四、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年项目支出情 况说明 八、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 中共鄯善县委员会宣传部单位概况 一、主要职能 (一)贯彻落实市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和 事业发展总体规划，按照县委统部署，协调宣传思想文化系统各 部门之间的工作。 (二)统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形 态工作决策部署和县委工作要求，组织协调意识形态工作责任制 落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。 (三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作， 组织推动理论武装工作。 (四)负责规划组织领导全县思想政治工作和群众性精神文 明建设活动;与县人民武装部共同组织全县国防教育工作;配合 县委组织部做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进群众思 想教育工作。 (五)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单 位工作，组织县突发公共事件应急新闻工作。 (六)贯彻落实新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻 出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协 调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督 管理印刷业，管理著作权。组织指导协调县“扫黄打非”工作。 负责全县新闻记者证的管理。 - 4 - (七)统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协 调数字新媒体、融媒体中心的建设与管理。 (八)负责组织实施县精神文明建设规划、协调、指导、创建 工作，负责规划和统筹协调县未成年人思想道德建设工作。统筹 指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传 统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 (九)负责全县宣传文化产品的审读审批鉴定，对全县审读审 批鉴定工作进行集中统一管理，做好全县审读工作组织协调督查 落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。 (十)负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放 映工作，指导协调全县性重大电影活动。 (十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提 出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产 业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作，统筹制定文 化产业发展战略、发展规划。 (十二)统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集 分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 (十三)统筹协调对外宣传工作，贯彻落实县委关于外宣工作 方针、政策和对外宣传事业发展总体规划的落实，指导协调有关 部门研究拟订对外宣传工作战略，做好对外宣传工作。 (十四)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县新闻发布有 关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导 - 5 - 协调县人民政府各部门和各乡(镇、场)的新闻发布工作，推动新 闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。 (十五)会同有关部门组织涉疆方面对外宣传和舆论斗争工 作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。 (十六)受县委委托，会同县委组织部做好有关重要宣传舆论 阵地和重要岗位领导干部管理，对乡(镇、场)党委委员、宣传千 事的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培 训和人才工作。组织协调县新闻、出版、文艺等系列专业技术职 称评审工作。 (十七)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理 方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导县广播电视台。受 县委委托，代管县文联、县社科联。 (十八)完成县委交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 中共鄯善县委员会宣传部单位无下属预算单位，下设 7 个处 室，分别是：办公室、理论科、意识形态工作科、新闻宣传和对 外联络科、出版科（电影科）、创建科（未成年人 思想道德建 设办公室、志愿服务工作科）、审读科（“扫 黄打非”办公室） 。 中共鄯善县委员会宣传部单位编制数 18，实有人数 24 人， 其中：在职 18 人，增加 2 人； 退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 - 6 - 第二部分 2022 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 385.54 201 一般公共服务支出 一般公共预算 385.54 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 324.25 27.10 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 15.75 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 18.44 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 385.54 支 出 总 计 385.54 - 7 - 表2 单位收入总体情况表 编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 单位：万元 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 一般公共服务支出 324.25 324.25 宣传事务 324.25 324.25 项 201 201 33 201 33 01 行政运行 170.25 170.25 201 33 02 一般行政管理事务 154.00 154.00 社会保障和就业支出 27.10 27.10 行政事业单位养老支 出 27.10 27.10 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2.52 2.52 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 24.58 24.58 卫生健康支出 15.75 15.75 行政事业单位医疗 15.75 15.75 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 13.13 13.13 210 11 03 公务员医疗补助 2.62 2.62 住房保障支出 18.44 18.44 住房改革支出 18.44 18.44 住房公积金 18.44 18.44 385.54 385.54 221 221 02 221 02 01 合计 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 8 - 表3 单位支出总体情况表 编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 201 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 324.25 160.25 164.00 宣传事务 324.25 160.25 164.00 160.25 10.00 201 33 201 33 01 行政运行 170.25 201 33 02 一般行政管理事务 154.00 社会保障和就业支出 27.10 27.10 行政事业单位养老支出 27.10 27.10 208 154.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2.52 2.52 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 24.58 24.58 卫生健康支出 15.75 15.75 行政事业单位医疗 15.75 15.75 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 13.13 13.13 210 11 03 公务员医疗补助 2.62 2.62 住房保障支出 18.44 18.44 住房改革支出 18.44 18.44 住房公积金 18.44 18.44 221 221 02 221 02 01 合计 385.54 221.54 164.00 - 9 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 385.54 201 一般公共服务支出 一般公共预算 385.54 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 单位：万元 财政拨款支出 合计 一般公共 预算 324.25 324.25 27.10 27.10 15.75 15.75 18.44 18.44 385.54 385.54 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 385.54 支 出 总 计 - 10 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 201 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 一般公共服务支出 324.25 160.25 164.00 宣传事务 324.25 160.25 164.00 160.25 10.00 201 33 201 33 01 行政运行 170.25 201 33 02 一般行政管理事务 154.00 社会保障和就业支出 27.10 27.10 行政事业单位养老支出 27.10 27.10 208 154.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 2.52 2.52 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 24.58 24.58 卫生健康支出 15.75 15.75 行政事业单位医疗 15.75 15.75 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 13.13 13.13 210 11 03 公务员医疗补助 2.62 2.62 住房保障支出 18.44 18.44 住房改革支出 18.44 18.44 住房公积金 18.44 18.44 221 221 02 221 02 01 项目支出 合计 385.54 221.54 164.00 - 11 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 211.80 211.80 公用经费 301 01 基本工资 76.45 76.45 301 02 津贴补贴 69.77 69.77 301 03 奖金 5.79 5.79 301 08 机关事业单位基本养老 保险缴费 24.58 24.58 301 10 职工基本医疗保险缴费 13.13 13.13 301 11 公务员医疗补助缴费 2.62 2.62 301 12 其他社会保障缴费 1.02 1.02 301 13 住房公积金 18.44 18.44 商品和服务支出 6.60 6.60 302 302 01 办公费 1.00 1.00 302 07 邮电费 1.00 1.00 302 11 差旅费 0.50 0.50 302 13 维修（护）费 0.20 0.20 302 17 公务接待费 0.30 0.30 302 26 劳务费 0.60 0.60 302 31 公务用车运行维护费 3.00 3.00 对个人和家庭的补助 3.14 3.14 303 303 02 退休费 2.52 2.52 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 09 奖励金 0.04 0.04 合计 221.54 214.94 6.60 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 单位：万元 科 目 编 码 款 201 201 201 33 33 33 资本 性支 出 （基 本建 设） 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 项目 支出 合计 工资 福利 支出 一般 公共 服务 支出 164.00 10.00 40.00 84.00 30.00 宣传 事务 164.00 10.00 40.00 84.00 30.00 10.00 10.00 40.00 84.00 30.00 40.00 84.00 30.00 项 201 债 务 利 息 及 费 用 支 出 商品 和服 务支 出 科目 类 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 01 行政 运行 02 一般 行政 管理 事务 项目名 称 电影公 司人员 补助经 费 宣传事 务综合 业务经 费 合计 154.00 164.00 10.00 资本 性支 出 其他 支出 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 3.30 公务用车购 置费 合计 3.00 公务用车运行 费 3.00 公务接待费 0.30 - 14 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制单位：中共鄯善县委员会宣传部 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：中共鄯善县委员会宣传部 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 - 15 - 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 385.54 万元。 收入预算包括：一般公共预算 385.54 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 324.25 万元、社会 保障和就业支出 27.10 万元、卫生健康支出 15.75 万元、住 房保障支出 18.44 万元。 二、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年收入预 算情况说明 中共鄯善县委员会宣传部单位收入预算 385.54 万元， 其中： 一般公共预算 385.54 万元，占 100.00%，比上年预算减 少 4.04 万元，下降 1.04%，主要原因是根据上年度实际支出 情况，单位坚持厉行节约原则，压减一般性支出，相应收入 预算减少。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年支出预 算情况说明 中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年支出预算 385.54 - 24 - 万元，其中： 基本支出 221.54 万元，占 57.46%，比上年预算增加 2.96 万元，增长 1.35%，主要原因是人员较上年增加 2 人，相应 基本支出预算增加。 项目支出 164.00 万元，占 42.54%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 4.09%，主要原因是根据上年度实际支出情况， 单位坚持厉行节约原则，压减一般性支出。 四、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 385.54 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 385.54 万元。 一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 324.25 万 元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 27.10 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴 纳职工养老保险;卫生健康支出 15.75 万元，主要用于缴纳 职工医疗保险;住房保障支出 18.44 万元，主要用于缴纳职 工住房公积金。 五、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算拨 款合计 385.54 万元，其中： - 25 - 基本支出 221.54 万元，比上年预算数增加 2.96 万元， 增长 1.35%。主要原因是：人员较上年增加 2 人，相应基本 支出预算增加。 项目支出 164.00 万元，比上年预算数减少 7.00 万元， 下降 4.09%。主要原因是：根据上年度实际支出情况，单位 坚持厉行节约原则，压减一般性支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）324.25 万元，占 84.10%。 2、社会保障和就业支出（类）27.10 万元，占 7.03%。 3、卫生健康支出（类）15.75 万元，占 4.09%。 4、住房保障支出（类）18.44 万元，占 4.78%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行 （项）：2022 年预算数为 170.25 万元，比上年预算数增加 0.70 万元，增长 0.41%,主要原因是：人员较上年增加 2 人， 相应基本支出预算增加。 2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政 管理事务（项）：2022 年预算数为 154.00 万元，比上年预 算数减少 17.00 万元，下降 9.94%,主要原因是：根据上年度 实际支出情况，单位坚持厉行节约原则，压减一般性支出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 2.52 万元， 比上年预算数增加 2.52 万元，增长 100%,主要原因是：上年 部门预算无该科目预算数，本年部门预算新增该科目支出， - 26 - 支出为退休人员取暖费高温费及退休人员 5%独生子女奖励 金等支出预算。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 24.58 万元，比上年预算数增加 4.27 万元，增长 21.02%,主要原因是：人员较上年增加 2 人，相应基本支出 预算增加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2022 年预算数为 13.13 万元，比上年预算 数增加 2.06 万元，增长 18.61%,主要原因是：人员较上年增 加 2 人，相应基本支出预算增加。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2022 年预算数为 2.62 万元，比上年预 算数增加 0.20 万元，增长 8.26%,主要原因是：人员较上年 增加 2 人，相应基本支出预算增加。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 18.44 万元，比上年预算数增加 3.21 万元，增长 21.08%,主要原因是：人员较上年增加 2 人， 相应基本支出预算增加。 六、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算基 本支出 221.54 万元， 其中： 1、人员经费 214.94 万元，主要包括：基本工资、津贴 - 27 - 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。 2、公用经费 6.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运 行维护费等。 七、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 1.项目名称：宣传事务综合业务经费 设立政策依据：弥补办公经费不足,保障宣传工作、新 闻出版监督管理、精神文明建设、电影监管、公益性电影放 映等工作有序开展。保障全县宣传工作的顺利进行，保障业 务工作运转正常。年度主要工作目标为：1、进一步做好对 外宣传工作。2、积极做好我县重大活动的宣传报道工作， 全面推广我县旅游资源和对外宣传形象。3、保障对外宣工 作、文化宣传工作、精神文明建设工作等工作期间的办公费 用、差旅费等相关费用。4、保障其他各类工作的正常运转。 预算安排规模：154.00 万元 项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部 资金分配情况：办公设备购置经费 24 万元，信息网络 及软件购置更新经费 60 万元，网络系统运行维护经费 40 万 元，宣传经费 30 万元。 资金执行时间：2021 年 1-12 月 2.项目名称：电影公司人员补助经费 - 28 - 设立政策依据：宣传部为保障公益性电影放映工作顺利 开展，需申请电影公司人员补助经费项目，以发放电影公司 人员工资。 预算安排规模：10.00 万元 项目承担单位：中共鄯善县委员会宣传部 资金分配情况：电影公司人员补助经费 10 万元 资金执行时间：2021 年 1-12 月 八、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 3.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元， 公务接待费 0.30 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.49 万 元，增长 82.32%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算； 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 2022 年未安排预算支出；公务用车运行费增加 1.50 万元， 增长 100.00%，主要原因是：2021 年机关事务管理中心调剂 增加车辆 1 辆；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.23%，主 要原因是：本单位坚持厉行节约原则，减少公务接待费预算。 九、关于中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 中共鄯善县委员会宣传部单位 2022 年没有使用政府性 - 29 - 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，中共鄯善县委员会宣传部本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.60 万 元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 18.07%。主要原因是 本年度人员较上年增加 2 人，相应机关运行经费略有增长。 （二）政府采购情况 2022 年，中共鄯善县委员会宣传部单位政府采购预算 127 万元，其中：政府采购货物预算 124 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，中共鄯善县委员会宣传部单位及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 3 辆，价值 55.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 1 辆，价值 14.85 万元。 3.办公家具价值 64.81 万元。 4.其他资产价值 479.59 万元。 - 30 - 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉 及预算金额 164.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： - 31 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万 元） 项目总体目 标 鄯善县委宣传部 年度资金总额： 项目名称 宣传事务综合业务经费 154 其中：财政拨款 154 其他资金 0 预计 12 月完成举办文化宣传 5 次，建设新时代文明实践中心网络集成智慧云平台 1 个，购买杀 毒软件、办公软件、电脑操作系统 5000 套，购买办公设备 5 中，积极做好新闻外宣工作，推广 城市形象，正常开展文化宣传、精神文明建设和审读等主要业务工作。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 举办文化宣传活动次数 ≧5.0 次 建设新时代文明实践中心网络集成智慧云平 ≧1.0 个 台 购买杀毒软件、办公软件、电脑操作系统正版 化软件 产出指标 购买办公设备种类 全年对外宣传任务完成率 质量指标 ≧5000.0 套 ≧5.0 种 ≧90.0% 精神文明建设工作完成率 ≧90.0% 时效指标 资金及时拨付率 100.0% 成本指标 项目预算控制数 ≦154.0 万元 对外宣传能力不断提高 有效提高 加强思想文明建设，巩固意识形态 有效巩固 社会效益指标 效益指标 可持续影响 满意度指标 满意度指标 提升宣传形象，为城市旅游推广奠定基础 群众满意度 有效提升 ≧90.0% 32 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万 元） 鄯善县委宣传部 年度资金总额： 项目名称 电影公司人员补助经费 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 项目总体目 预计公益性电影放映 780 次，保障公益性电影放映工作正常完成；保障电影公司人员 8 人工资 标 一级指标 正常发放，改善农牧民文化生活环境。 二级指标 三级指标 公益性电影放映场次 指标值（包含数字及文字描述） ≧780.0 次 数量指标 电影公司工资发放人数 公益性电影放映工作完成率 产出指标 8.0 人 100.0% 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响 满意度指标 满意度指标 行政村公益性电影放映覆盖率 100.0% 资金及时拨付率 100.0% 项目预算控制数 ≦10.0 万元 公益性电影放映提升农牧民文化生活质量 改善农牧民文化生活环境 电影公司职工满意度 有效提升 有效改善 ≧95.0% 33 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指县本级部门（单位）用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 34 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 中共鄯善县委员会宣传部 2022 年 02 月 16 日 35