裕民县新地乡人民政府2022年部门预算公开.pdf
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1 第一部分 裕民县新地乡人民政府概况 一、主要职能 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的 决定和命令;执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理 本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、事业和财政、民 政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划 生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众 集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩 序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种 经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策， 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族 宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由 等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 裕民县新地乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室， 分别是：新地乡党群服务中心（文体广电旅游服务中心）、 新地乡农业（畜牧业）发展服务中心、新地乡社会保障（民 政）服务中心（退役军人服务站）、新地乡农村合作经济（统 计）发展中心（财政所）、新地乡村镇规划建设发展中心（生 2 态环境工作站）、新地乡综治中心（网格化服务中心）、。 裕民县新地乡人民政府编制数 91，实有人数 82 人，其中： 在职 82 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 0 人。 3 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：裕民县新地乡人民政府 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 财政拨款（补助） 1510.11 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1510.11 202 外交支出 政府性基金预算 25.81 203 国防支出 预算数 763.37 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 41.58 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 180.76 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 64.43 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 67.87 213 农林水支出 345.90 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 72.02 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1535.92 支 出 合 计 1535.92 4 表2 部门收入总体情况表 编制部门：裕民县新地乡人民 政府 单位：万元 功能分类科 一般 目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 201 01 201 01 201 03 201 03 201 06 201 06 201 29 201 29 201 34 201 34 08 99 99 207 207 01 207 01 207 08 207 08 99 08 208 208 01 208 01 208 05 208 05 763.37 人大事务 1.25 1.25 代表工作 1.25 1.25 671.70 671.70 行政运行 671.70 671.70 财政事务 87.42 87.42 事业运行 87.42 87.42 群众团体事务 1.00 1.00 其他群众团体事务支出 1.00 1.00 统战事务 2.00 2.00 其他统战事务支出 2.00 2.00 文化旅游体育与传媒支出 41.58 41.58 文化和旅游 3.66 3.66 其他文化和旅游支出 3.66 3.66 广播电视 37.92 37.92 广播电视事务 37.92 37.92 社会保障和就业支出 180.75 180.75 63.52 63.52 事业运行 63.52 63.52 行政事业单位养老支出 117.23 117.23 行政单位离退休 6.03 6.03 事务 01 预算 763.37 人力资源和社会保障管理 50 计 一般公共服务支出 机构事务 50 公共 拨款 政府办公厅（室）及相关 01 总 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 单位 事业 单位 其他 收入 经营 资金 收入 收入 5 208 05 02 208 05 05 210 事业单位离退休 11.43 11.43 99.77 99.77 卫生健康支出 64.42 64.42 行政事业单位医疗 64.42 64.42 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 15.58 15.58 210 11 02 事业单位医疗 41.43 41.43 210 11 03 公务员医疗补助 7.41 7.41 城乡社区支出 67.87 67.87 城乡社区管理事务 42.06 42.06 行政运行 42.06 42.06 25.81 25.81 征地和拆迁补偿支出 25.81 25.81 农林水支出 322.00 322.00 农业农村 296.17 296.17 事业运行 296.17 296.17 扶贫 10.93 10.93 212 212 01 212 01 01 国有土地使用权出让收入 212 08 及对应专项债务收入安排 的支出 212 08 01 213 213 01 213 01 213 05 213 05 04 农村基础设施建设 6.56 6.56 213 05 05 生产发展 4.37 4.37 213 07 农村综合改革 14.90 14.90 213 07 01 12.47 12.47 213 07 06 对村集体经济组织的补助 2.43 2.43 住房保障支出 72.02 72.02 住房改革支出 72.02 72.02 住房公积金 72.02 72.02 合计 1535.92 04 221 221 02 221 02 01 对村级公益事业建设的补 助 1535.9 2 6 表3 部门支出总体情况表 编制部门：裕民县新地乡人民政府 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 01 201 01 201 03 201 03 201 06 201 06 201 29 201 29 201 34 201 34 08 01 207 01 207 08 207 08 763.37 人大事务 1.25 1.25 代表工作 1.25 1.25 01 50 99 99 99 08 731.62 644.20 27.50 行政运行 671.70 644.20 27.50 财政事务 87.42 87.42 事业运行 87.42 87.42 群众团体事务 1.00 1.00 其他群众团体事务支出 1.00 1.00 统战事务 2.00 2.00 其他统战事务支出 2.00 2.00 文化旅游体育与传媒支出 41.58 文化和旅游 3.66 3.66 其他文化和旅游支出 3.66 3.66 广播电视 37.92 37.92 广播电视事务 37.92 37.92 社会保障和就业支出 180.75 180.75 人力资源和社会保障管理事务 63.52 63.52 事业运行 63.52 63.52 行政事业单位养老支出 117.23 117.23 37.92 208 01 208 01 208 05 208 05 01 行政单位离退休 6.03 6.03 208 05 02 事业单位离退休 11.43 11.43 208 05 05 99.77 99.77 卫生健康支出 64.42 64.42 行政事业单位医疗 64.42 64.42 行政单位医疗 15.58 15.58 50 210 11 210 11 01 31.75 671.70 务 208 210 项目支出 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 207 207 基本支出 项 201 201 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 3.66 7 210 11 02 事业单位医疗 41.43 41.43 210 11 03 公务员医疗补助 7.41 7.41 城乡社区支出 67.87 42.06 城乡社区管理事务 42.06 42.06 行政运行 42.06 42.06 212 212 01 212 01 212 08 212 08 01 国有土地使用权出让收入及对应 25.81 25.81 征地和拆迁补偿支出 25.81 25.81 农林水支出 345.90 331.00 农业农村 296.17 296.17 事业运行 296.17 296.17 扶贫 34.83 34.83 10.93 专项债务收入安排的支出 01 213 25.81 25.83 213 01 213 01 213 05 213 05 04 农村基础设施建设 12.71 12.71 6.56 213 05 05 生产发展 22.12 22.12 4.37 213 07 农村综合改革 14.90 14.90 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 12.47 12.47 213 07 06 对村集体经济组织的补助 2.43 2.43 住房保障支出 72.02 72.02 住房改革支出 72.02 72.02 住房公积金 72.02 72.02 合计 1535.92 1424.97 04 221 221 02 221 02 01 87.05 8 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：裕民县新地乡人民政府 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 一般公共预 政府性基金 国有资本 算 预算 经营预算 合计 功能分类 合计 财政拨款（补助） 1510.11 201 一般公共服务支 763.37 763.37 一般公共预 1510.11 202 外交支出 政府性基金 25.81 203 国防支出 207 文化旅游体育与 41.58 41.58 208 社会保障和就业 180.76 180.76 64.43 64.43 212 城乡社区支出 67.87 42.06 213 农林水支出 345.90 345.90 72.02 72.02 1535.9 1475.28 国有资本经营 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 209 社会保险基金支 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 25.81 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信 216 商业服务业等支 217 金融支出 219 援助其他地区支 220 自然资源海洋气 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支 223 国有资本经营预 224 灾害防治及应急 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支 234 抗疫特别国债还 收 入 总 计 1535.92 支 出 总 计 25.81 2 表5 9 一般公共预算支出情况表 编制部门：裕民县新地乡人民政府 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 01 201 01 201 03 201 03 201 06 201 06 201 29 201 29 201 34 201 34 08 01 207 01 207 08 207 08 基本支出 763.37 人大事务 1.25 1.25 代表工作 1.25 1.25 01 50 99 99 99 08 731.62 644.20 27.50 行政运行 671.70 644.20 27.50 财政事务 87.42 87.42 事业运行 87.42 87.42 群众团体事务 1.00 1.00 其他群众团体事务支出 1.00 1.00 统战事务 2.00 2.00 其他统战事务支出 2.00 2.00 文化旅游体育与传媒支出 41.58 文化和旅游 3.66 3.66 其他文化和旅游支出 3.66 3.66 广播电视 37.92 37.92 广播电视事务 37.92 37.92 社会保障和就业支出 180.75 180.75 人力资源和社会保障管理事务 63.52 63.52 事业运行 63.52 63.52 行政事业单位养老支出 117.23 117.23 37.92 208 01 208 01 208 05 208 05 01 行政单位离退休 6.03 6.03 208 05 02 事业单位离退休 11.43 11.43 208 05 05 99.77 99.77 64.42 64.42 50 31.75 671.70 务 208 210 项目支出 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 207 207 计 项 201 201 合 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 3.66 10 210 11 行政事业单位医疗 64.42 64.42 210 11 01 行政单位医疗 15.58 15.58 210 11 02 事业单位医疗 41.43 41.43 210 11 03 公务员医疗补助 7.41 7.41 城乡社区支出 42.06 42.06 城乡社区管理事务 42.06 42.06 行政运行 42.06 42.06 农林水支出 345.90 296.17 农业农村 296.17 296.17 事业运行 296.17 296.17 扶贫 34.83 34.83 212 212 01 212 01 01 213 49.73 213 01 213 01 213 05 213 05 04 农村基础设施建设 12.71 12.71 213 05 05 生产发展 22.12 22.12 213 07 农村综合改革 14.90 14.90 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 12.47 12.47 213 07 06 对村集体经济组织的补助 2.43 2.43 住房保障支出 72.02 72.02 住房改革支出 72.02 72.02 住房公积金 72.02 72.02 合计 1510.11 1424.97 04 221 221 02 221 02 01 85.14 11 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：裕民县新地乡人民政府 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 919.44 919.44 301 01 基本工资 280.94 280.94 301 02 津贴补贴 246.43 246.43 301 03 奖金 23.41 23.41 301 07 绩效工资 120.32 120.32 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 99.77 99.77 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 61.07 61.07 301 11 公务员医疗补助缴费 7.41 7.41 301 12 其他社会保障缴费 4.47 4.47 301 13 住房公积金 72.02 72.02 301 99 其他工资福利支出 3.60 3.60 商品和服务支出 55.3 55.3 302 302 01 办公费 8.35 8.35 302 06 电费 5.60 5.60 302 07 邮电费 2.95 2.95 302 08 取暖费 6.70 6.70 302 13 维修(护)费 1.00 1.00 302 16 培训费 0.50 0.50 302 28 工会经费 12.00 12.00 302 29 福利费 10.80 10.80 302 31 公务用车运行维护费 4.00 4.00 302 39 其他交通费用 3.40 3.40 对个人和家庭的补助 450.22 450.22 303 303 02 退休费 13.41 13.41 303 05 生活补助 436.79 436.79 303 09 奖励金 0.02 0.02 合计 1424.97 1369.66 55.31 12 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：裕民县新地乡人民政府 单位：万元 对 科 目 编 码 工 项目 项目名称 科目 类 款 支出 合计 项 资 福 利 支 出 商 品 对个 债务 和 人和 利息 服 家庭 及费 务 的补 用支 支 助 出 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 其 他 支 出 补 助 一般公 201 31.7 共服务 4 支出 201 01 201 01 人大事 务 10 代表工 作 新地乡人大经费 27. 4.25 1.25 1.25 1.25 1.25 49 政府办 公厅 201 03 （室） 27.4 27. 及相关 9 49 机构事 务 201 03 30 201 03 30 201 201 03 30 行政运 7.08 行政运 新地乡政府机关食 15.5 15. 行 堂伙食补助 5 55 行 行政运 行 8 新地乡政府国家公 职人员下派到村任 4.8 4.86 6 职 群众团 29 7.0 新地乡政府 F 补助 体事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 其他群 201 29 99 众团体 新地乡政府妇联工 事务支 作经费 出 201 34 201 34 统战事 务 49 其他统 新地乡政府驻村管 13 战事务 寺工作经费 支出 文化旅 游体育 207 3.6 3.66 与传媒 6 支出 207 文化和 01 3.6 3.66 旅游 6 塔地财教［2020］61 号裕财教［2021］4 207 01 19 其他文 号新地乡文化馆 化和旅 2021 年美术馆、公 游支出 共图书馆文化馆 3.6 3.66 6 （站）免费开放补助 资金 213 213 05 农林水 49.7 支出 3 34.8 扶贫 3 34 14. .8 90 3 34 .8 3 新地乡 2021 年中央 提前下达财政专项 213 05 50 农村基 扶贫资金[扶贫发展 础设施 资金：木乎尔村安全 建设 饮水巩固提升工程] 6.56 6. 56 塔地财扶[2020]21 号 新地乡 2021 年第二 农村基 213 05 50 础设施 建设 批中央财政衔接推 进乡村振兴补助资 金[木呼尔二村：村 1.91 1. 91 组道路建设] 塔地 财扶[2021]12 号 新地乡 2021 年中央 农村基 213 05 50 础设施 建设 提前下达财政专项 扶贫资金[扶贫发展 资金：新地南村村组 4.23 4. 23 道路建设] 塔地财 扶[2020]21 号 213 05 50 生产发 展 新地乡 2021 年中央 财政衔接推进乡村 振兴补助资金[前进 4.37 4. 37 14 村生态农业园配套 基础设施建设项目] 塔地财扶[2021]5 号 新地乡 2021 年中央 财政衔接推进乡村 213 05 50 生产发 振兴补助资金[前进 11.2 展 村生态农业园建设 7 11 .2 7 项目] 塔地财扶 [2021]5 号 新地乡 2021 年中央 提前下达财政专项 213 05 50 生产发 扶贫资金[扶贫发展 展 资金：团结西村仓储 6. 6.49 49 库建设] 塔地财扶 [2020]21 号 213 07 农村综 14.9 14. 合改革 0 90 对村级 213 07 70 公益事 业建设 的补助 裕财字［2021］001 号新地乡农村税费 4.4 4.40 0 改革村组道路建设 塔地财乡财[2020]5 对村级 213 07 70 公益事 业建设 的补助 号新农财[2020]127 号新地乡 2021 年中 央农村综合改革转 8.0 8.07 7 移支付预算（美丽乡 村建设）新地乡前进 村 塔地财乡财[2020]7 213 07 70 对村集 号新农财[2020]127 体经济 号新地乡 2021 年中 组织的 央农村综合改革转 补助 移支付预算（乌西村 2.4 2.43 3 扶持村集体经济） 合计 85.1 4 34 4.25 46. .8 06 3 15 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：裕民县新地乡人民政府 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 4.00 单位：万元 4.00 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 4.00 16 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：裕民县新地乡人民政府 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编 功能分类科目名称 码 类 合 计 基本支出 项目支出 款 项 212 城乡社区支出 212 08 212 08 25.81 25.81 25.81 25.81 征地和拆迁补偿支出 25.81 25.81 合计 25.81 25.81 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 01 17 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于裕民县新地乡人民政府 2022 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，裕民县新地乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1535.92 万元。 收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传 媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支 出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于裕民县新地乡人民政府 2022 年收入预算情况 说明 裕民县新地乡人民政府部门收入预算 1535.92 万元，其 中： 一般公共预算 1535.92 万元，占 100%，比上年预算减少 219.09 万元，下降 12.48%，主要原因是：本年度人员减少， 压缩三公经费和人员公用经费开支，预算减少。 政府性基金预算 25.81 万元，占 1.68%，比上年增加 25.81 万元。增长 100%主要原因是：基金为上年结转到本年 重新安排的补偿款，上年未安排。 国有资本经营预算未安排。 18 三、关于裕民县新地乡人民政府 2022 年支出预算情况 说明 裕民县新地乡人民政府部门 2022 年支出预算 1535.92 万元，其中： 基本支出 1424.97 万元，占 92.78%，比上年预算减少 95.12 万元，下降 6.26%，主要原因是：因本年度压缩公用 经费支出，公用经费公车维护费逐年降低。 项目支出 87.05 万元， 占 5.67%，比上年预算减少 147.87 万元，下降 62.94%，主要原因是：本年项目减少。 四、关于裕民县新地乡人民政府 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1535.92 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1475.28 万元，政府 性基金预算拨款 25.81 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1475.28 万元。 一般公共预算支出包括： 1、一般公共服务支出 763.37 万元，主要用于基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工 资福利支出、办公费、电费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、生活补助、奖励金、办公设备购置、专用设备 购置、其他支出等。 19 2、文化旅游体育与传媒支出 41.58 万元，主要用于基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、 办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费等。 3、社会保障和就业支出 180.76 万元，主要用于主要用 于单位社保缴费支出。 4、卫生健康支出 64.43 万元，主要用于主要用于单位 社保缴费支出。 5、城乡社区支出 42.06 万元，主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电 费、邮电费、工会经费、福利费等。 6、农林水支出 345.90 万元，主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、 邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他 资本性支出、其他工资福利支出、其他资本性支出等。 7、住房保障支出 72.02 万元，主要用于用于 2022 年单 位住房公积金单位缴纳部分补助支出。 政府性基金支出 25.81 万元 1、城乡社区支出(类)，主要用于提升村容村貌，保障 各项工作有序开展。 五、关于裕民县新地乡人民政府 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 20 裕民县新地乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款 合计 1510.11 万元，其中：基本支出 1424.97 万元，比上年 预算减少 95.12 万元，下降 6.26%。主要原因是：相比上年 人员减少，本年基本支出比上年减少，相比上年减少基本支 出。 项目支出 85.14 万元，比上年预算减少 149.78 万元,下 降 63.76%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）：763.37 万元，占 50.55%； 2、文化旅游体育与传媒支出（类）：41.58 万元，占 2.75%； 3、社会保障和就业支出（类）：180.76 万元，占 11.97%； 4、卫生健康支出（类）：64.43 万元，占 4.27%； 5、城乡社区支出（类）：42.06 万元，占 2.79%； 6、农林水支出（类）：345.90 万元，占 22.91%； 7、住房保障支出（类）：72.02 万元，占 4.77%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作 (项):2022 年预算数为 1.25 万元，比上年预算增加 1.25 万 元，增长 100%，主要原因是：上年度预算未安排人大经费支 出、本年度列入预算经费。 2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机 构事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 671.70 万元，比 21 上年预算增加 13.25 万元，增长 2.01%，主要原因是：人员 变动增加的收入。 3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行 (项):2022 年预算数为 87.42 万元，比上年预算增加 42.10 万元，增长 92.89%，主要原因是：本年新增一般公共服务项 目，与上年相比增长。 4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众 团体事务支出(项):2022 年预算数为 1.00 万元，比上年预算 增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年为发生妇联 业务预算支出，本年因业务需要新增妇联业务员业务费，与 上年相比增长。 5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务 支出(项):2022 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增统战经费支出，与 上年预算相比增长。 6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他 文化和旅游支出(项):2022 年预算数为 3.66 万元，比上年预 算增加 3.66 万元，增长 100%，主要原因是：上年结转经费 今年安排，与上年预算相比增长。 7、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电 视事务(项):2022 年预算数为 37.92 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 9.85%，主要原因是：村级文化经费支出有 所增加。 22 8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)事业运行(项):2022 年预算数为 63.52 万元，比上 年预算增加 27.57 万元，增长 76.69%，主要原因是：本年社 保基数有所增长，与上年预算相比增长。 9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2022 年预算数为 6.03 万元，比上年预 算增加 1.24 万元，增长 25.89%，主要原因是：本年养老补 助增加，养老保险金额提高。 10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 11.43 万元，比 上年预算增加 2.75 万元，增长 31.73%，主要原因是：本年 养老补助增加，养老保险金额提高。 11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算 数为 99.77 万元，比上年预算增加 13.40 万元，增长 15.52%， 主要原因是：本年养老补助增加，养老保险金额提高。 12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2022 年预算数为 15.58 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 13.59%，主要原因是：人员工资提标，本 年社保缴费基数提高，医疗增加。 13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2022 年预算数为 41.43 万元，比上年预算增加 23 4.67 万元，增长 12.71%，主要原因是：人员工资提标，本 年社保缴费基数提高，医疗增加。 14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项):2022 年预算数为 7.41 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 15.97%，主要原因是：人员工资提标，本 年社保缴费基数提高，医疗增加。 15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行 (项):2022 年预算数为 42.06 万元，比上年预算增加 0.77 万 元，增长 1.87%，主要原因是：人员工资提标，本年社保缴 费基数提高，医疗增加。 16、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年预算数为 296.17 万元，比上年预算增加 20.53 万元，增 长 7.45%，主要原因是：人员增加，预算与上年预算相比增 加。 17、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设 (项):2022 年预算数为 12.71 万元，比上年预算减少 22.21 万元，下降 63.61%，主要原因是：本年项目未安排。 18、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2022 年预 算数为 22.12 万元，比上年预算增加 22.12 万元，增长 100%， 主要原因是：上年质保金列入今年项目。 19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议 的补助(项):2022 年预算数为 12.47 万元，比上年预算减少 137.53 万元，下降 91.68%，主要原因是：本年项目未安排。 24 20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组 织的补助(项):2022 年预算数为 2.43 万元，比上年预算减少 47.57 万元，下降 95.14%，主要原因是：本年项目未安排。 21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2022 年预算数为 72.02 万元，比上年预算增加 9.90 万 元，增长 15.94%，主要原因是：住房公积金比列增家，金额 上涨。 六、关于裕民县新地乡人民政府 2022 年一般公共预算 基本支出情况说明 裕民县新地乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本 支出 1424.97 万元，其中： 1、人员经费 1369.66 万元,主要包括:基本工资 280.94 万元、津贴补贴 246.43 万元、奖金 23.41 万元、绩效工资 120.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.77 万元、 城镇职工基本医疗保险缴费 61.07 万元、公务员医疗补助缴 费 7.41 万元、其他社会保障缴费 4.47 万元、住房公积金 72.02 万元、其他工资福利支出 3.6 万元、退休费 13.41 万 元、生活补助 436.79 万元、奖励金 0.02 万元。 2、公用经费 55.31 万元,主要包括:办公费 8.35 万元、 电费 5.6 万元、邮电费 2.95 万元、取暖费 6.7 万元、 维修(护) 费 1 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 12 万元、福利费 10.8 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 3.4 万元。 25 七、关于裕民县新地乡人民政府 2022 年一般公共预算 项目支出情况说明 项目名称一、（代表工作）项目情况说明 项目名称：新地乡人大经费 1.25 万元 设立的政策依据：裕财字［2022］001 号 预算安排规模：1.25 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡人大经费 1.25 万元 资金执行时间：2022 年 03 月 15 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称二、（行政运行）项目情况说明 项目名称：新地乡政府 F 补助 7.08 万元 设立的政策依据：裕财字［2022］001 号 预算安排规模：7.08 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡政府 F 补助 7.08 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称三、（行政运行）项目情况说明 项目名称：新地乡政府机关食堂伙食补助 15.55 万元 设立的政策依据：裕财字［2022］001 号 预算安排规模：15.55 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡政府机关食堂伙食补助 15.55 万 元 26 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称四、（行政运行）项目情况说明 项目名称：新地乡政府国家公职人员下派到村任职 设立的政策依据：裕财字［2022］001 号 预算安排规模：4.86 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡政府国家公职人员下派到村任职 4.86 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称五、（其他群众团体事务支出）项目情况说明 项目名称：新地乡政府妇联工作经费 设立的政策依据：裕财字［2022］001 号 预算安排规模：1 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡政府妇联工作经费 1 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称六、（其他统战事务支出）项目情况说明 项目名称：新地乡政府驻村管寺工作经费 设立的政策依据：裕财字［2022］001 号 预算安排规模：2 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡政府驻村管寺工作经费 2 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 27 项目名称七、（其他文化和旅游支出）项目情况说明 项目名称：塔地财教［2020］61 号裕财教［2021］4 号 新地乡文化馆 2021 年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免 费开放补助资金 设立的政策依据：裕财字［2022］001 号 预算安排规模：3.66 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：塔地财教［2020］61 号裕财教［2021］ 4 号新地乡文化馆 2021 年美术馆、公共图书馆文化馆（站） 免费开放补助资金 3.66 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称八、（农村基础设施建设）项目情况说明 项目名称：新地乡 2021 年中央提前下达财政专项扶贫 资金[扶贫发展资金：木乎尔村安全饮水巩固提升工程] 塔 地财扶[2020]21 号 设立的政策依据：塔地财扶[2020]21 号 预算安排规模：6.56 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡 2021 年中央提前下达财政专项 扶贫资金[扶贫发展资金：木乎尔村安全饮水巩固提升工程] 塔地财扶[2020]21 号 6.56 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称九、（农村基础设施建设）项目情况说明 28 项目名称：新地乡 2021 年第二批中央财政衔接推进乡 村振兴补助资金[木呼尔二村：村组道路建设] 塔地财扶 [2021]12 号 设立的政策依据：塔地财扶[2021]12 号 预算安排规模：1.91 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡 2021 年第二批中央财政衔接推 进乡村振兴补助资金[木呼尔二村：村组道路建设] 塔地财 扶[2021]12 号 1.91 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十、（农村基础设施建设）项目情况说明 项目名称：新地乡 2021 年中央提前下达财政专项扶贫 资金[扶贫发展资金：新地南村村组道路建设] 塔地财扶 [2020]21 号 设立的政策依据：塔地财扶[2020]21 号 预算安排规模：4.23 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡 2021 年中央提前下达财政专项 扶贫资金[扶贫发展资金：新地南村村组道路建设] 塔地财 扶[2020]21 号 4.23 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十一、（生产发展）项目情况说明 29 项目名称：新地乡 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金[前进村生态农业园配套基础设施建设项目] 塔地 财扶[2021]5 号 设立的政策依据：塔地财扶[2021]5 号 预算安排规模：4.37 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡 2021 年中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金[前进村生态农业园配套基础设施建设项目] 塔地财扶[2021]5 号 4.37 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十二、（生产发展）项目情况说明 项目名称：新地乡 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴 补助资金[前进村生态农业园建设项目] 塔地财扶[2021]5 号 11.27 万元 设立的政策依据：塔地财扶[2021]5 号 预算安排规模：11.27 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡 2021 年中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金[前进村生态农业园建设项目] 塔地财扶 [2021]5 号 11.27 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十三、（生产发展）项目情况说明 30 项目名称：新地乡 2021 年中央提前下达财政专项扶贫 资金[扶贫发展资金：团结西村仓储库建设] 塔地财扶 [2020]21 号 6.49 万元 设立的政策依据：塔地财扶[2020]21 号 预算安排规模：6.49 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：新地乡 2021 年中央提前下达财政专项 扶贫资金[扶贫发展资金：团结西村仓储库建设] 塔地财扶 [2020]21 号 6.49 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十四、（对村级公益事业建设的补助）项目情 况说明 项目名称：裕财字［2021］001 号新地乡农村税费改革 村组道路建设 4.4 万元 设立的政策依据：裕财字［2022］001 号 预算安排规模：4.4 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：裕财字［2021］001 号新地乡农村税费 改革村组道路建设 4.4 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十五、（对村级公益事业建设的补助）项目情 况说明 31 项目名称：塔地财乡财[2020]5 号新农财[2020]127 号 新地乡 2021 年中央农村综合改革转移支付预算（美丽乡村 建设）新地乡前进村 8.07 万元 设立的政策依据：塔地财乡财[2020]5 号新农财 [2020]127 号 预算安排规模：8.07 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：塔地财乡财[2020]5 号新农财[2020]127 号新地乡 2021 年中央农村综合改革转移支付预算（美丽乡 村建设）新地乡前进村 8.07 万元 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 项目名称十六、（对村集体经济组织的补助）项目情况 说明 项目名称：塔地财乡财[2020]7 号新农财[2020]127 号 新地乡 2021 年中央农村综合改革转移支付预算（乌西村扶 持村集体经济）2.43 万元 设立的政策依据：塔地财乡财[2020]7 号新农财 [2020]127 号 预算安排规模：2.43 万元 项目承担单位：新地乡人民政府 资金分配情况：塔地财乡财[2020]7 号新农财[2020]127 号新地乡 2021 年中央农村综合改革转移支付预算（乌西村 扶持村集体经济）2.43 万元 32 资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 15 日 八、关于裕民县新地乡人民政府 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 裕民县新地乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.00 万 元，下降 50%，其中： 因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,严格按照预算执 行。 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是： 2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,严格按照预算执 行。 公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 50%,主要原因是： 压缩经费，减少车辆预算数，减少经费。 公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元,严格按照预算执行。 九、关于裕民县新地乡人民政府 2022 年政府性基金预 算拨款情况说明 裕民县新地乡人民政府部门 2022 年政府性基金支出预 33 算支出 25.81 万元。与上年相比增加 25.81 万元，增长 100%。 主要原因是:上年经费未做安排，今年增加。其中： 212 城乡社区支出(类)08 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出(款)01 征地和拆迁补偿支 出(项)支出 25.81 万元，与上年相比增加 25.81 万元，增 长 100%主要用于：主要用于乡政府及 13 个村队各类费用 支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，裕民县新地乡人民政府本级及下属 1 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 55.31 万 元，比上年预算减少 4.96 万元，下降 8.24%。主要原因是： 人员减少，压缩开支减少机关运行经费。与上年相比预算下 降 （二）政府采购情况 2022 年，裕民县新地乡人民政府部门政府采购预算 2 万 元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 34 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，裕民县新地乡人民政府部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 6057 平方米，价值 972.53 万元。 2.车辆 4 辆，价值 59.07 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 59.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 16 个， 涉及预算金额 85.07 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： 35 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 新地乡 2022 年人大代表工作经费 项目资金（万 年度资金总额： 元） 1.25 其中：财政拨款 1.25 其他资金 保障新地乡 2022 年人大代表工作正常运行 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 乡人大代表人数 ≥45 人 质量指标 经费支出合规率 ≥98% 资金支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 资金支付及时率 ≥98% 工作经费总成本 ≤1.25 万元 保障乡人大工作运转 有效保障 可持续影响指标 可持续影响年限 ≥1 年 满意度指标 人大代表满意度 ≥98% 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 36 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 新地乡 2022 年访惠聚工作队补助 项目资金 年度资金总额： （万元） 7.08 其中：财政拨款 7.08 其他资金 项目总体目 保障阿勒腾也木勒乡 2022 年访惠聚工作队 48 人，每人每月 738 元，两个月生活补助 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 访惠聚工作队（人） ≥48 人 质量指标 资金支出合规率 ≥98% 资金支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 资金支付及时率 ≥98% 本年补助标准（万元） ≤7.08 万元 保障工作队生活补助经费 有效保障 可持续影响指标 可持续影响年限 ≥1 年 满意度指标 访惠聚工作队满意度 ≥98% 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 37 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 新地乡 2022 年机关食堂补助经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 15.55 其中：财政拨款 15.55 其他资金 项目总体目 保障新地乡 2022 年机关食堂运行补助经费 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 机关在职干部（人） =81 人 质量指标 经费支出合规率 ≥98% 资金支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 资金支付及时率 ≥98% 全年经费 ≤15.55 万元 保障机关食堂运转 有效保障 可持续影响指标 可持续影响年限 ≥1 年 满意度指标 干部职工满意度 ≥98% 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 38 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 新地乡政府国家公职人员下派 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 到村任职 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 4.86 其中：财政拨款 4.86 其他资金 完成新地乡政府国家公职人员下派到村任职各项工作安排 标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 涉及在职干部（人） =2 人 质量指标 资金支出合规率 ≥98% 时效指标 资金支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 保障经费（万元） ≤4.86 万元 保障管委会工作效益 有效保障 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度(%) ≥1 年 ≥98% 39 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 项目名称 新地乡 2022 年妇联工作经费 预算单位 新地乡人民政府 项目资金 年度资金总额： （万元） 其中：财政拨款 1 1 其他资金 项目总体目 保障新地乡 2022 年妇联工作运行 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 机关在职干部（人） ≥81 人 设计村队（个） ≥5 个 经费支出合规率 ≥98% 资金支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 资金支付及时率 ≥98% 全年经费 ≤1 万元 保障机关运转 有效保障 可持续影响指标 可持续影响年限 ≥1 年 满意度指标 干部职工满意度 ≥98% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 40 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 新地乡 2022 年文化工作经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 其中：财政拨款 3.6612 3.6612 其他资金 完成新地乡 2022 年文化工作经费 标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 机关在职干部（人） ≥81 人 质量指标 经费支出合规率 ≥98% 时效指标 资金支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 保障经费（万元） ≤3.6612 万元 社会效益指标 保障乡机关工作效益 有效保障 生态效益指标 改善乡机关办公环境 显著改善 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度(%) ≥1 年 ≥98% 41 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 新地乡 2022 年农村税费工作经 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 费 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 其中：财政拨款 4.4 其他资金 4.4 完成新地乡 2022 年农村税费工作经费 标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 机关在职干部（人） ≥81 人 质量指标 经费支出合规率 ≥98% 时效指标 资金支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 项目保障经费（万元） ≤4.4 万元 社会效益指标 保障工作效益 有效保障 生态效益指标 改善办公环境 显著改善 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） ≥1 年 经济效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度(%) ≥98% 42 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 新地乡 2022 年驻村管寺工作经 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 费 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 其中：财政拨款 2 其他资金 2 完成新地乡 2022 年驻村管寺工作经费 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 机关在职干部（人） =81 人 质量指标 经费支出合规率 ≥98% 时效指标 资金支付完成时间 2022 年 12 月 15 日 成本指标 项目保障经费（万元） ≤2 万元 社会效益指标 保障工作效益 有效保障 生态效益指标 改善办公环境 显著改善 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） ≥1 年 产出指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度(%) ≥98% 43 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 新地乡 2021 年（美丽乡村建 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 设）新地乡前进村 项目资金 年度资金总额： （万元） 8.07 其中：财政拨款 8.07 其他资金 项目总体目 新地乡 2021 年中央农村综合改革转移支付预算（美丽乡村建设）新地乡前进村 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 项目覆盖村队 ≥1 个 质量指标 项目（工程）验收合格率 （%） =100% 产出指标 项目完工时间 2022 年 11 月 25 日 时效指标 项目（工程）完成及时率（%） 成本指标 =100% 项目基础设施建设（万元） ≤8.07 万元 社会效益指标 提高村两委生活质量 有效提高 生态效益指标 改善乡村人居环境 显著改善 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） 满意度指标 满意度指标 群众满意度(%) ≥15 年 ≥98% 44 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 新地乡 2021 年中央农村综合 预算单位 项目名称 改革转移支付预算（乌西村扶 新地乡人民政府 持村集体经济） 项目资金（万 年度资金总额： 元） 2.432 其中：财政拨款 2.432 其他资金 项目总体目标 新地乡 2021 年中央农村综合改革转移支付预算（乌西村扶持村集体经济） 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 项目覆盖村队 ≥1 个 质量指标 项目（工程）验收合格率 （%） =100% 产出指标 项目完工时间 2022 年 11 月 25 日 时效指标 项目（工程）完成及时率（%） 成本指标 =100% 项目基础设施建设（万元） ≤2.43 万元 社会效益指标 提高村两委生活质量 有效提高 生态效益指标 改善乡村人居环境 显著改善 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） 满意度指标 满意度指标 群众满意度(%) ≥15 年 ≥98% 45 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 新地乡 2021 年团结西村仓储库 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 建设 项目资金 年度资金总额： （万元） 其中：财政拨款 6.49 项目总体目 其他资金 6.49 完成新地乡 2021 年团结西村仓储库建设 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 覆盖村队 =1 个 质量指标 项目经费支出合规率 ≥98% 时效指标 项目完工时间 成本指标 项目保障经费（万元） ≤6.49 万元 社会效益指标 提高村两委生活质量 有效提高 生态效益指标 改善乡村人居环境 显著改善 产出指标 2022 年 11 月 25 日 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度(%) ≥1 年 ≥98% 46 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 新地乡 2021 前进村生态农业园 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 建设项目 项目资金 年度资金总额： （万元） 11.27 项目总体目 其中：财政拨款 11.27 其他资金 新地乡 2021 年[前进村生态农业园建设项目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 覆盖村队 ≥1 个 质量指标 资金覆盖率 ≥98% 时效指标 项目完工时间 2022 年 11 月 25 日 成本指标 项目保障经费（万元） ≤11.27 万元 社会效益指标 提高村两委生活质量 有效提高 生态效益指标 改善乡村人居环境 显著改善 产出指标 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度(%) ≥1 年 ≥98% 47 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 新地乡 2021 年前进村生态农 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 业园配套基础设施建设项目 项目资金 年度资金总额： （万元） 4.37 其中：财政拨款 4.37 其他资金 项目总体目 新地乡 2021 年[前进村生态农业园配套基础设施建设项目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 项目覆盖村队 ≥1 个 质量指标 项目（工程）验收合格率 （%） =100% 产出指标 项目完工时间 2022 年 11 月 25 日 时效指标 项目（工程）完成及时率（%） 成本指标 =100% 项目基础设施建设（万元） ≤4.37 万元 社会效益指标 提高村两委生活质量 有效提高 生态效益指标 改善乡村人居环境 显著改善 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） 满意度指标 满意度指标 群众满意度(%) ≥15 年 ≥98% 48 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 新地乡 2021 年新地南村村组道 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 路建设 项目资金 年度资金总额： （万元） 其中：财政拨款 4.23 项目总体目 其他资金 4.23 新地乡 2021 年新地南村村组道路建设 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 覆盖村队 ≥1 个 质量指标 资金覆盖率 ≥98% 时效指标 项目完工时间 2022 年 11 月 25 日 成本指标 项目保障经费（万元） ≤4.23 万元 社会效益指标 提高受益村两委生活质量 有效提高 生态效益指标 改善乡村人居环境 显著改善 产出指标 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度(%) ≥1 年 ≥98% 49 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 新地乡 2021 年木呼尔二村： 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 村组道路建设 项目资金 年度资金总额： （万元） 1.91 其中：财政拨款 1.91 其他资金 项目总体目 新地乡 2021 年木呼尔二村：村组道路建设 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 项目覆盖村队 ≥1 个 质量指标 项目（工程）验收合格率 （%） =100% 产出指标 项目完工时间 2022 年 11 月 25 日 时效指标 项目（工程）完成及时率（%） 成本指标 =100% 项目基础设施建设（万元） ≤1.91 万元 社会效益指标 提高受益村两委生活质量 有效提高 生态效益指标 改善乡村人居环境 显著改善 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） 满意度指标 满意度指标 群众满意度(%) ≥15 年 ≥98% 50 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 新地乡木乎尔村安全饮水巩固 预算单位 新地乡人民政府 项目名称 提升工程 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 6.56 其中：财政拨款 6.56 其他资金 完成新地乡木乎尔村安全饮水巩固提升工程 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 设计村队 ≥1 个 质量指标 项目（工程）验收合格率 （%） =100% 时效指标 项目完工时间 成本指标 项目基础设施建设（万元） ≤6.56 万元 社会效益指标 改善交通环境条件 显著改善 生态效益指标 改善乡村人居环境 显著改善 产出指标 2022 年 11 月 25 日 经济效益指标 效益指标 可持续影响指标 工程设计可使用年限（≥**年） 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众满意度(%) ≥15 年 ≥98% 51 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 52 53