乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心2022年预算公开.pdf

附件 3： 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年 收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年 收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年 支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年 一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年 政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门概况 一、主要职能 以妇女儿童为中心，保健与临床相结合，促进整体发展；为 本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保 健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育 宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具发放、信息咨询、随 访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和 出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担本 辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位无下属预算单位， 下设 7 个处室，分别是：孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、 计划生育科、避孕药具管理科、检验科、财务室。 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心单位编制数 20 人，实 有人数 21 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。 -1- 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 273.65 201 一般公共服务支出 一般公共预算 273.65 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 24.63 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 249.02 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 273.65 支 出 总 计 273.65 -2- 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 功能分类科目编 码 类 款 项 208 208 05 208 05 05 210 210 07 210 07 99 功能分类科目 名称 总 计 政府 性基 金预 算拨 款 一般公共 预算拨款 社会保障和就业支 出 24.63 24.63 行政事业单位养老 支出 24.63 24.63 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 24.63 24.63 卫生健康支出 249.02 249.02 计划生育事务 249.02 249.02 其他计划生育事务 支出 249.02 249.02 合 计 273.65 273.65 单位：万元 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 项 目 功能分类科目编码 类 款 05 208 05 05 210 210 07 210 07 支出预算 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 项 208 208 单位：万元 99 社会保障和就业支出 24.63 24.63 行政事业单位养老支出 24.63 24.63 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 24.63 24.63 卫生健康支出 249.02 249.02 计划生育事务 249.02 249.02 其他计划生育事务支出 249.02 249.02 合 计 273.65 273.65 -3- 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 财政拨款收入 项 目 单位：万元 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 273.65 201 一般公共服务支出 一般公共预算 273.65 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合 计 一般公 共预算 24.63 24.63 249.02 249.02 273.65 273.65 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 273.65 支 出 总 计 -4- 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 05 208 05 05 210 210 07 210 07 合 计 基本支出 项目支出 项 208 208 单位：万元 99 社会保障和就业支出 24.63 24.63 行政事业单位养老支出 24.63 24.63 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 24.63 24.63 卫生健康支出 249.02 249.02 计划生育事务 249.02 249.02 其他计划生育事务支出 249.02 249.02 合 273.65 273.65 计 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 单位：万元 项目 经济分类科目编 码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 252.34 252.34 公用经费 301 01 基本工资 77.06 77.06 301 02 津贴补贴 101.00 101.00 301 03 奖金 6.42 6.42 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 24.63 24.63 301 10 职工基本医疗保险缴费 15.54 15.54 301 11 公务员医疗补助缴费 3.45 3.45 301 12 其他社会保障缴费 2.31 2.31 301 13 住房公积金 21.93 21.93 商品和服务支出 20.25 20.25 办公费 1.22 1.22 302 302 01 -5- 302 02 印刷费 0.33 0.33 302 05 水费 1.37 1.37 302 06 电费 0.76 0.76 302 07 邮电费 0.43 0.43 302 08 取暖费 3.68 3.68 302 11 差旅费 1.06 1.06 302 13 维修(护)费 0.08 0.08 302 18 专用材料费 0.08 0.08 302 28 工会经费 2.95 2.95 302 29 福利费 3.10 3.10 302 31 公务用车运行维护费 5.00 5.00 302 99 其他商品和服务支出 0.19 0.19 对个人和家庭的补助 1.06 1.06 奖励金 1.06 1.06 273.65 253.40 303 303 09 合 计 20.25 -6- 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 合 项目支 出合计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 计 备注：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 2022 年没有使用一般公共预 算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 -7- 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合 计 5.00 公务用车购 置费 合 计 5.00 公务用车运行 费 公务接待费 5.00 -8- 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注：乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 2022 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 -9- 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服 务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算 273.65 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。 二、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年收入预算情况说明 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门收入预算 273.65 万元，其中： 一般公共预算 273.65 万元，占 100.00%，比上年预算增 加 20.39 万元，增长 8.05%，主要原因是人员变动，工资调 增，人员经费增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年支出预算情况说明 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年支出 预算 273.65 万元，其中： 10 基本支出 273.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.39 万元，增长 8.05%，主要原因是人员变动，工资调增， 人员经费增加。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无项目支出预算安排。 四、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 273.65 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 273.65 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.63 万 元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；卫生健康支出 249.02 万元，主要用于保障单位正常运转的人员经费、公用 经费。 五、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年一般 公共预算拨款合计 273.65 万元，其中：基本支出 273.65 万 元，比上年预算增加 20.39 万元，增长 8.05%。主要原因是： 人员变动，工资调增，人员经费增加。项目支出 0 万元，比 11 上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：2022 年无一 般公共预算项目支出预算安排。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）24.63 万元，占 9.00%。 2.卫生健康支出（类）249.02 万元，占 91.00%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支 出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项） :2022 年预算数为 24.63 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 34.37%，主要原因是：人员变动，工资调增，机关事业单位 基本养老保险缴费基数增加； 2.卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）其他 计划生育事务支出（99 项）:2022 年预算数为 249.02 万元， 比上年预算增加 14.10 万元，增长 6.00%，主要原因是：人 员变动，工资调增，人员经费增加。 六、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年一般 公共预算基本支出 273.65 万元，其中： 人员经费 253.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、奖励金。 12 公用经费 20.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材 料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品 和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 2022 年没有使用 一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出 情况表为空表。 八、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年一般 公共预算“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.00 万 元，公务接待费 0 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.06 万 元，下降 1.19%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购 置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置 费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务 13 接待费预算。 九、关于乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门 2022 年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心本级及下 属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预 算 20.25 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 19.10%。 主要原因是厉行节约，减少办公经费，减少其他商品服务支 出。 （二）政府采购情况 2022 年，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心部门政府 采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 14 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 35.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 2 辆，价值 35.46 万元。 3.办公家具价值 0.18 万元。 4.其他资产价值 221.00 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 项目名称 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 指标值（包含数字及文字描述） 15 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 16 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 2022 年 2 月 4 日 17