432002-巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局2022年单位预算公开说明.pdf

巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2022 年单位预算 公开 1 / 27 目 录 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位概 况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年收入预算情况说明 三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年支出预算情况说明 四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2 / 27 五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 27 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 概况 一、主要职能 (一)负责林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、 标准并组织实施,起草相关地方性法规和政府规章草案,组 织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态 监测与评价。(二)组织林业和草原生态保护修复及造林绿化 工作;组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公 益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化 工作;指导林业和草原有害生物防治、检疫工作;承担林业和 草原应对气候变化相关工作。（三)负责森林、草原、湿地 资源的监督管理;组织编制并监督执行森林采伐限额;负责 林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导国家级 公益林管理工作,管理国有林区的国有森林资源;负责草原 禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的 开发利用;负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划 和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。(四)负责监督 管理荒漠化防治工作;拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区 建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施,监督管理 沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预防预报和应急处 置。(五)负责陆生野生动植物资源监督管理;组织开展陆生 野生动植物资源调查,指导陆生野生动植物救护繁育、栖息 地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监 4 / 27 督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营 利用,按分工监督管理野生动植物进出口。(六)负责监督管 理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标 准;负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、 森林公园等规划、建设和特许经营等工作;负责自治州直接 行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间 用途管制;组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审 核世界自然与文化双重遗产的申报；负债生物多样性保护相 关工作。(七)负责推进林业和草原改革相关工作;拟订集体 林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施;拟 订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指 导农村林地承包经营工作;开展退耕(牧)还林还草,负责天 然林保护工作。(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利 用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导 林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。(九)指导国有林 场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织 建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生 产经营行为,监管林木种苗、草种质量;监督管理林业和草原 生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。(十)指 导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导林业重大违 法案件的查处。负责相关行政执法监管工作,指导林区社会 治安治理工作。(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施, 指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等 5 / 27 工作;组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预 警、督促检查等防火工作;必要时,可以提请应急管理局,以 自治州应急指挥机构名义,部署相关防治工作。(十二)监督 管理林业和草原自治州级资金和国有资产,提出林业草原预 算内投资、自治州财政性资金安排建议,按规定权限,审核自 治州规划内和年度计划内投资项目;参与拟订林业和草原经 济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。(十三)负 责林业和草原科技、教育及外事工作,指导林业和草原人才 队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担 湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。(十四)承担本部门 党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、 综合治理、安全生产等工作。(十五)完成自治州党委、人民 政府交办的其他任务。(十六)职能转变。自治州林业和草原 局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和 修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力 推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为 主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规 范和归并整合。 二、机构设置及人员情况 新疆巴州林业和草原局单位无下属预算单位，下设 7 个 处室，分别是：办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、 草原管理和荒漠化防治科、湿地和自然保护地管理科、林草 有害生物防治检疫和种苗管理科、规划财务科。 6 / 27 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位编制 44，实有人 数 91 人，其中：在职 35 人，增加 2 人；退休 54 人，增加 6 人；离休 2 人，增加 0 人。 7 / 27 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 711.75 201 一般公共服务支出 一般公共预算 711.75 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 2.21 125.78 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 70.72 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 478.85 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 34.18 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 711.75 支出总计 8 / 27 711.75 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 功能分类科目编 码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 213 221 221 221 款 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 02 02 02 02 功能分类科目名称 单位：万元 总计 项 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 林业和草原 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 事业机构 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 2.21 2.21 2.21 125.78 125.78 54.4 47.59 23.79 70.72 70.72 47.1 21.85 1.78 478.85 478.85 417.37 14.5 46.98 34.18 34.18 34.18 政府 财政 国有 事业 单位 一般公 性基 专户 事业 资本 单位 其他 共预算 金预 （教 经营 收入 经营 资金 拨款 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 2.21 2.21 2.21 125.78 125.78 54.4 47.59 23.79 70.72 70.72 47.1 21.85 1.78 478.85 478.85 417.37 14.5 46.98 34.18 34.18 34.18 711.75 711.75 9 / 27 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 213 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 02 02 02 02 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 林业和草原 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 事业机构 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 10 / 27 合计 基本支出 2.21 2.21 2.21 125.78 125.78 54.40 47.59 23.79 70.72 70.72 47.10 21.85 1.78 478.85 478.85 417.37 14.50 46.98 34.18 34.18 34.18 2.21 2.21 2.21 125.78 125.78 54.40 47.59 23.79 70.72 70.72 47.10 21.85 1.78 464.35 464.35 417.37 711.75 697.25 项目支出 14.50 14.50 14.50 46.98 34.18 34.18 34.18 14.50 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 711.75 201 一般公共服务支出 一般公共预算 711.75 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 2.21 2.21 125.78 125.78 70.72 70.72 478.85 478.85 34.18 34.18 711.75 711.75 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 711.75 支出总计 11 / 27 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 213 213 213 213 213 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 02 02 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 林业和草原 01 行政运行 02 一般行政管理事务 04 事业机构 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 12 / 27 基本支出 2.21 2.21 2.21 125.78 125.78 54.40 47.59 23.79 70.72 70.72 47.10 21.85 1.78 478.85 478.85 417.37 14.50 46.98 34.18 34.18 34.18 2.21 2.21 2.21 125.78 125.78 54.40 47.59 23.79 70.72 70.72 47.10 21.85 1.78 464.35 464.35 417.37 711.75 697.25 项目支出 14.50 14.50 14.50 46.98 34.18 34.18 34.18 14.50 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 款 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 04 05 06 07 08 09 11 13 16 17 26 28 29 31 40 99 01 02 04 05 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 合 计 13 / 27 人员经费 586.08 151.39 136.15 69.32 39.65 47.59 23.79 47.10 21.85 2.50 34.18 1.78 10.80 54.74 2.80 0.10 0.20 1.00 4.80 4.11 1.00 4.81 1.00 2.21 0.56 0.10 2.97 2.67 21.00 0.05 5.36 56.42 28.61 13.65 1.44 0.58 12.15 586.08 151.39 136.15 69.32 39.65 47.59 23.79 47.10 21.85 2.50 34.18 1.78 10.80 697.25 642.50 公用经费 54.74 2.80 0.10 0.20 1.00 4.80 4.11 1.00 4.81 1.00 2.21 0.56 0.10 2.97 2.67 21.00 0.05 5.36 56.42 28.61 13.65 1.44 0.58 12.15 54.74 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 单位：万元 科目编码 科目 类 款 项目名称 农林水支 出 02 213 02 合计 项 213 213 项目支出 林业 02 一般行政 巴州国土绿化与 管理事务 自然保护地监管 合 计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 债务 资本 对企 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 助 出 出 设） 本建 设） 14.5 13.9 0.6 14.5 13.9 0.6 14.5 13.9 0.6 14.5 13.9 0.6 14 / 27 对社 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 24.06 公务用车购置费 23.50 公务用车运行费 23.50 15 / 27 0.56 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 16 / 27 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州林业和草 原局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收 支总预算 711.75 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年收入预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位收入预算 711.75 万元，其中： 一般公共预算 711.75 万元，占 100%，比上年预算增加 8.74 万元，增长 1.24%，主要原因是：正常人员经费增长， 预算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年支出预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年支出预 算 711.75 万元，其中： 17 / 27 基本支出 697.25 万元，占 97.96%，比上年预算增加 24.74 万元，增长 3.68%，主要原因是：正常人员经费增长， 预算增加。 项目支出 14.5 万元，占 2.04%，比上年预算减少 16 万 元，下降 52.46%，主要原因是：本年减少项目资金安排。 四、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 711.75 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 711.75 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 2.21 万元，主要用 于人员教育培训等；社会保障和就业支出 125.78 万元，主 要用于支付人员社保及退休人员工资等；卫生健康支出 70.72 万元，主要用于人员医疗等；农林水支出 478.85 万元， 主要用于人员工资津补贴奖金及单位运行的水电暖办公车 辆运行等；住房保障支出 34.18 万元，主要用于人员公积金 款。 五、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公 共预算拨款合计 711.75 万元，其中： 18 / 27 基本支出 697.25 万元，比上年预算增加 24.74 万元， 增长 3.68%。主要原因是：正常人员经费增加造成指标增长。 项目支出 14.5 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 52.46%。主要原因是：本年减少项目资金安排。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）2.21 万元，占 0.31%。 社会保障和就业支出（类）125.78 万元，占 17.67%。 卫生健康支出（类）70.72 万元，占 9.94%。 农林水支出（类）478.85 万元，占 67.28%。 住房保障支出（类）34.18 万元，占 4.8%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 2.21 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年培训费计划与上年相同。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 54.4 万元， 比上年预算增加 6.07 万元，增长 12.56%，主要原因是：退 休人员增加造成指标增长。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 47.59 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.31%，主要原因是：在职人员减少造成指标降低。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 19 / 27 数为 23.79 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.34%， 主要原因是：行政人员减少造成指标降低。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 47.1 万元，比上年预算增 加 3.98 万元，增长 9.23%，主要原因是：人员经费计提基数 增加造成指标增长。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 21.85 万元，比上年预算 增加 3.81 万元，增长 21.12%，主要原因是：人员经费计提 基数增加造成指标增长。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 1.78 万元， 比上年预算增加 0.18 万元，增长 11.25%，主要原因是：人 员经费计提基数增加造成指标增长。 8.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 417.37 万元，比上年预算减少 21.62 万元，下 降 4.92%，主要原因是：行政人员减少和财政压减公用支出 造成指标降低。 9.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）： 2022 年预算数为 14.5 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 52.46%，主要原因是：本级财政预算项目控制数根据厉行节 约递减造成指标降低。 10.农林水支出（类）林业（款）事业机构（项）：2022 年预算数为 46.98 万元，比上年预算增加 32.07 万元，增长 20 / 27 215.09%，主要原因是：2022 年将新疆罗布泊野骆驼国家级 自然保护区巴州野骆驼管理站预算纳入造成指标增长。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 34.18 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 1.45%，主要原因是：人员经费计提基数增 加造成指标增长。 六、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公 共预算基本支出 697.25 万元， 其中： 人员经费 642.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。 公用经费 54.74 万元，主要包括：办公费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 项目名称：巴州国土绿化与自然保护地监管 设立的政策依据：《森林法》、《森林法实施条例》、 《新疆维吾尔自治区义务植树条例》、《风景名胜区条例》、 21 / 27 《新疆天山自然遗产地保护条例》、《中华人民共和国种子 法》、《草种管理办法》、《植物检疫条例》、《森林病虫 害防治条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《国 家湿地公园管理办法》 预算安排规模：14.5 万元 项目承担单位：巴州林业和草原局 资金分配情况：资金用于支付办公耗材、办公设备采购 经费 4 万元，宣传及制作经费 2 万元，业务指导、巡护执法、 参加培训差旅费 6 万元，车辆运行费用 2.5 万元 资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 八、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年一般公 共预算“三公”经费数为 24.06 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 23.5 万 元，公务接待费 0.56 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元， 下降 0.41%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.1 万元，下 降 0.42%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车使用次数， 压减公务用车运行经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。 22 / 27 九、关于巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位 2022 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情 况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 54.74 万元，比上年预算减少 15.64 万元，下降 22.22%。主 要原因是财政厉行节约，压减公用支出造成指标降低。 （二）政府采购情况 2022 年，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单位政府采 购预算 21 万元，其中：政府采购货物预算 6.7 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.3 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 15.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 15.8 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局单 位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 348.3 平方米，价值 8.40 万元。 23 / 27 2.车辆 9 辆，价值 206.42 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 113.34 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 77.52 万 元；其他车辆 1 辆，价值 15.56 万元。 3.办公家具价值 47.71 万元。 4.其他资产价值 302.03 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 14.5 万元。具体情况见下表： 24 / 27 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年) 预算单位 新疆巴州林业和草原局 项目资金（万 年度资金 元） 项目总体目 标 一级指标 总额： 14.5 项目名称 其中：财政拨款 巴州国土绿化与自然保护地监管 14.5 其他资金 0 开展全州造林绿化、自然保护地和遗产地管理等业务指导、巡护执法检查，结合“3·12”植树 节和自然保护地主题日等期间开展全民义务植树和自然保护区宣传，提高社会公众对国土绿化 的意识。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描 述） 数量指标 指导执法检查频次 >=16 次 数量指标 宣传制作次数 >=3 次 数量指标 完成指导检查报告数量 >=16 个 数量指标 购买办公耗材批次 >=4 批 质量指标 指导检查覆盖率 >=90% 质量指标 宣传覆盖率 >=90% 质量指标 政府采购率 >=90% 质量指标 办公耗材设备质量合格率 >=90% 质量指标 办公耗材设备验收合格率 >=90% 时效指标 年度指导检查任务按时完成率 >=90% 时效指标 宣传制作按时完成率 >=90% 时效指标 办公耗材设备采购完成时间 2022 年 11 月 20 日前 成本指标 每次指导执法检查成本 <=0.53 万元 成本指标 每次宣传制作成本 <=0.50 万元 成本指标 采购办公耗材成本 <=4 万元 经济效益指标 办公耗材利用率 >=85% 社会效益指标 指导检查结果公开率 >=90% 社会效益指标 提高世界遗产地和风景名胜区知名度 有所提高 生态效益指标 改善我州生态环境 有所改善 可持续影响指标 问题整改落实率 >=90% 满意度指标 被检查单位人员满意度 >=80% 满意度指标 单位人员满意度 >=80% 产出指标 效益指标 满意度指标 25 / 27 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 26 / 27 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指自治州本级单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 巴音郭楞蒙古自治州林业和草原局 2022 年 2 月 16 日 27 / 27