奇台县林业科学研究所2018年部门预算及“三公经费”公开.pdf

附件： 奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年部门预算 及三公经费公开 - 1 - 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年预算公开表 一、奇台县林业科学研究所 收支总体情况表 二、奇台县林业科学研究所 收入总体情况表 三、奇台县林业科学研究所 支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年预算情况说明 一、关于奇台县林业科学研究所 2018 年收支预算情况的总体说明 二、关于奇台县林业科学研究所 2018 年收入预算情况说明 三、关于奇台县林业科学研究所 2018 年支出预算情况说明 四、关于奇台县林业科学研究所 2018 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于奇台县林业科学研究所 2018 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于奇台县林业科学研究所 2018 年一般公共预算基本支出情 况说明 - 2 - 七、关于奇台县林业科学研究所 2018 年项目支出情况说明 八、关于奇台县林业科学研究所 2018 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 九、关于奇台县林业科学研究所 2018 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 奇台县林业科学研究所概况 一、主要职能 制定全县种苗，资源，生产计划，制定年度退耕还林验收实施方案，掌 握苗木动态，严格执行林权登记，依法办理采伐许可证，清理整顿木材加工 市场，依法审核林政案件，编制县级造林实施方案及作业设计。 二、机构设置及人员情况 本单位无下属预算单位，单位编制数 4，实有人数 4 人，其中： 在职 4 人，无增加或减少； 退休 4 人，无增加或减少；本单位无 离休人员。 - 3 - 第二部 2018 年奇台县林业科学研究所预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：奇台县林业科学研究所 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 69.42 201 一般公共服务支出 一般公共预算 69.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 出 预算数 7.71 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 5.66 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 50.08 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 5.97 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 69.42 单位上年结余（不包括国库 表二： - 4 - 69.42 230 转移性支出 集中支付额度结余） 收 入 总 计 计 69.42 支 出 合 计 69.42 部门收入总体情况表 填报部门：奇台县林业科学研究所 万元 单位： 总 计 一般 政府 财政 事业 事业 其他 用事 单位 公共 性基 专户 收入 单位 收入 业基 上年 预算 金预 管理 经营 金弥 结余 拨款 算拨 资金 收入 补收 （不 支差 包括 额 国库 功能分类科 款 目编码 集中 支付 功能分类科目名称 额度 结余） 类 20 8 21 3 21 0 22 1 款 项 05 05 02 04 11 02 02 01 机关事业养老 7.71 7.71 林业事业机构 50.08 50.0 8 事业单位医疗 5.66 5.66 住房公积金 5.97 5.97 69.42 69.4 合计 2 - 5 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：奇台县林业科学研究所 元 单位：万 支出预算 项目 功能分类科 功能分类科目名称 合计 基本支出 机关事业养老 7.71 7.71 林业事业机构 50.08 50.08 事业单位医疗 5.66 5.66 住房公积金 5.97 5.97 目编码 类 20 8 21 3 21 0 22 1 款 项 05 05 02 04 11 02 02 01 合计 - 6 - 69.42 69.42 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：奇台县林业科学研究所 单位：万 元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 一般公共预算 69.42 201 一般公共服务支出 69.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 合计 一般公共预算 政府性基金预 算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 7.71 7.71 5.65 5.65 50.08 50.08 5.97 5.97 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 计 - 7 - 230 转移性支出 收 入 总 计 69.424 支 出 总 计 69.42 69.42 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：奇台县林业科学研究所 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 类 20 8 21 3 21 0 22 1 功能分类科目名称 小计 基本支出 款 项 05 05 机关事业养老 7.71 7.71 02 04 林业事业机构 50.08 50.08 11 02 事业单位医疗 5.65 5.65 02 01 住房公积金 5.97 5.97 69.425863 69.425863 合计 - 8 - 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：奇台县林业科学研究所 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 工资福利支出 69.42 69.42 01 基本工资 21.89 21.89 02 津贴补贴 10.70 10.70 03 奖金 6.45 6.45 绩效工资 10.03 10.03 7.71 7.71 职工基本医疗保险缴费 5.65 5.65 其他社会保障缴费 0.53 0.53 住房公积金 5.97 5.97 对个人和家庭的补助 0.44 0.44 退休费 0.44 0.44 公用经费 款 301 07 08 10 12 13 303 02 机关事业单位基本养老保险缴 费 - 9 - 合计 69.42 69.42 表七： 项目支出情况表 编制部门：奇台县林业科学研究所 科 目 编 码 科目 项目名称 单位：万元 项目支 工资 商 对个 债务 资本 资 对企 对 对 其 出合计 福利 品 人和 利息 性支 本 业补 企 社 他 支出 和 家庭 及费 出 性 助 业 会 支 服 的补 用支 （基 支 （基 补 保 出 务 助 出 本建 出 本建 助 障 支 设） 设） 基 出 金 补 助 类款 项 0 0 - 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：奇台县林业科学研究所 万元 单位： 公务用车购置及运行费 合计 0 因公出国 （境）费 0 小计 0 公务用车购 置费 0 公务用车运行 费 0 公务接待费 0 - 11 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：奇台县林业科学研究所 元 单位：万 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 类 款 项 - 12 - 合计 0 0 0 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 13 - 第三部分 2018 年奇台县林业科学研究所预算情况说明 2018 年奇台县奇台县林业科学研究所预算情况说明 一、关于奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，林业站 2018 年所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收支总预算 138.85 万元。 收入预算包括：一般公共预算 69.42 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 7.71 万元、医疗卫生 与计划生育支出 5.65 万元、农林水支出 50.08 万元、住房保障 支出 5.974214 万元。 二、关于奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年收入预算情 况说明 2018 年收入预算 69.42 万元，其中： 一般公共预算 69.42 万元，占 100%，比上年增加 7.38 万元， 主要原因是人员增资. 政府性基金预算未安排。 三、关于奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年支出预算情 况说明 14 奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年支出预算 69.42 万元， 其中： 基本支出 69.42 万元，占 100%，比上年增加 7.38 万元，主 要原因是人员增资。 项目支出 0 万元。 四、关于奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 69.42 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：社会保障和就业支出 7.71 万元、医疗卫生 与计划生育支出 5.65 万元、农林水支出 50.08 万元、住房保障 支出 5.97 万元。 五、关于奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 奇台县林业科学研究所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 69.42 万元，比上年执行数增加 7.38 万元，增长 10.6%。主要原 因是：人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、机关事业养老当年拨款数 7.71 万元，占 11%。 2、林业事业机构当年拨款 50.08 万元，占 72%。 15 3、事业单位医疗当年拨款数 5.65 万元，占 8%。 4、住房公积金当年拨款数 5.97 万元，占 9%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 一般公共预算当年拨款总数为 69.42 万元，比上年执行数增 加 7.38 万元， 增长 10.63%， 增长原因是人员增资； 其中： 2080505 机关事业养老当年拨款数 7.71 万元，比上年执行数增加 1.22 万 元，增长 1.76%；2130204 林业事业机构当年拨款 50.08 万元， 比上年执行数增长 4.33 万元，增长 6.24%；2101102 事业单位 医疗当年拨款数 5.65 万元，比上年执行数增加 0.81 万元，增长 1.18%；2210201 住房公积金当年拨款数 5.97 万元，上年执行 数增加 1.00 万元，增长 1.45%. 六、关于奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年一般公共预 算基本支出情况说明 奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年一般公共预算基本支 出 69.42 万元， 其中： 人员经费 69.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个 人和家庭的补助等。 公用经费 0 万元，预算未安排。 16 七、关于奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年项目支出情 况说明 2018 年本单位未安排项目支出。 八、关于奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年“三公”经费财政拨 款预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万 元， 其中：因公出国（境）费增加（减少 0 万元，主要原因是 未安排预算； 公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购 置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运 行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费 增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。 九、关于奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年政府性基金 预算拨款情况说明 奇台县奇台县林业科学研究所 2018 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 17 2018 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是 未安排机关运行经费。 （二）政府采购情况 2018 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货 物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为 房屋 210 平方米，价值 27018 元。 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆 ， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆， 价值 0 万元。 办公家具价值 0 万元。 其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 18 本单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万 元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 财政支出绩效目标申报表 （ 2018 年度） 项目名称 项目属性 主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 新增项目□ 延续项目□ 联系电话 资金总额 财政拨款 自有资金 项目资金（万元） 经营性收入 其他收入 其他 单位职能阐述 19 项目概况 项目立项的依据 项目立项情况 项目申报的可行性 项目申报的必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、 项目实施进度计 2、 划 …… （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的 财政拨款数。 20 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 21 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 奇台县林业科学研究所 2018 年 2 月 13 日 22