430004-新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心2022年单位预算公开说明.pdf

新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2022 年 单位预算公开 1 / 24 目 录 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中 心单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年支出预算情况说明 2 / 24 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 24 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务 中心单位概况 一、主要职能 1.负责研究制定并组织实施州直机关、事业单位房地产 管理的办法和规章。 2.负责统一管理州人民政府承建的住房，安排、协调和 调配州直机关干部职工住房。 3.负责统一管理州直机关、事业单位办公用房和州直机 关、事业单位用地、办公用房的清理、置换、调配。 4.负责申请、审核、使用和管理房屋建设和修缮专项经 费及投资，审批办公用房修缮项目，分配办公用房修缮经费。 5.负责州直机关及财政供养事业单位的住房、办公用 房、其他公有房屋的建设和经营管理。 6.负责州直机关危旧房改造计划的拟定和组织实施。 7.负责州直机关划拨的土地和国有房产的统一开发及 经营运作。 8.负责统一建设和管理州直经济适用房和城镇廉租房。 9.负责指导州直机关住房二、三市场发展和物业管理市 场化工作。 二、机构设置及人员情况 4 / 24 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位无下 属预算单位。 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位编制 数 20，实有人数 40 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。 5 / 24 第二部分 2022 年单位预算公开表 表 1： 单位收支总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 330.33 201 一般公共服务支出 219.71 一般公共预算 330.33 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 1.16 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 61.41 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 29.83 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 18.22 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 330.33 支出总计 6 / 24 330.33 表 2： 单位收入总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 功能分类科目编 码 类 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 功能分类科目名称 项 一般公共服务支出 03 03 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 总计 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 机关服务 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 单位：万元 政府 财政 国有 事业 单位 一般公 性基 专户 事业 资本 单位 其他 共预算 金预 （教 经营 收入 经营 资金 拨款 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 219.71 219.71 219.71 219.71 219.71 219.71 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 61.41 61.41 61.41 61.41 23.4 23.4 25.34 25.34 12.67 12.67 29.83 29.83 29.83 29.83 19.86 19.86 9.14 9.14 0.84 0.84 18.22 18.22 18.22 18.22 18.22 18.22 330.33 330.33 7 / 24 表 3： 单位支出总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 03 03 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 机关服务 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 8 / 24 合计 基本支出 219.71 219.71 219.71 1.16 1.16 1.16 61.41 61.41 23.40 25.34 12.67 29.83 29.83 19.86 9.14 0.84 18.22 18.22 18.22 219.71 219.71 219.71 1.16 1.16 1.16 61.41 61.41 23.40 25.34 12.67 29.83 29.83 19.86 9.14 0.84 18.22 18.22 18.22 330.33 330.33 项目支出 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 单位：万元 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 330.33 201 一般公共服务支出 一般公共预算 330.33 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 219.71 219.71 1.16 1.16 61.41 61.41 29.83 29.83 18.22 18.22 330.33 330.33 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 330.33 支出总计 9 / 24 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 201 201 201 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 221 221 221 款 项 03 03 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 02 02 功能分类科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 机关服务 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 10 / 24 基本支出 219.71 219.71 219.71 1.16 1.16 1.16 61.41 61.41 23.40 25.34 12.67 29.83 29.83 19.86 9.14 0.84 18.22 18.22 18.22 219.71 219.71 219.71 1.16 1.16 1.16 61.41 61.41 23.40 25.34 12.67 29.83 29.83 19.86 9.14 0.84 18.22 18.22 18.22 330.33 330.33 项目支出 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 07 11 16 17 28 29 31 99 01 02 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 邮电费 差旅费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 奖励金 合 计 11 / 24 人员经费 288.17 78.65 74.67 39.49 25.34 12.67 19.86 9.14 2.80 18.22 0.84 6.48 18.77 2.62 2.70 1.50 1.16 0.18 1.54 1.39 6.00 1.68 23.40 13.72 4.72 4.95 288.17 78.65 74.67 39.49 25.34 12.67 19.86 9.14 2.80 18.22 0.84 6.48 330.33 311.56 公用经费 18.77 2.62 2.70 1.50 1.16 0.18 1.54 1.39 6.00 1.68 23.40 13.72 4.72 4.95 18.77 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 项目支出 合计 单位：万元 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 合 计 备注：2022年未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。 12 / 24 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 6.18 公务用车购置费 6.00 13 / 24 公务用车运行费 6.00 0.18 表 9： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 14 / 24 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务 用房服务中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算 管理。收支总预算 330.33 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年收入预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位收入 预算 330.33 万元，其中： 一般公共预算 330.33 万元，占 100%，比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.11%，主要原因是：上年人员减少 2 人。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年支出预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2022 年支出预算 330.33 万元，其中： 15 / 24 基本支出 330.33 万元，占 100%，比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.11%，主要原因是：上年人员减少 2 人，所以 人员经费及办公经费减少。 项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算未安排项目。 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 330.33 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 330.33 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 219.71 万 元，主要用于人员经费及公用经费；教育支出 1.16 万元， 主要用于单位职工继续教育培训支出；社会保障和就业支出 61.41 万元，主要用于离退休人员补助支出、机关养老保险 及职业年金支出；卫生健康支出 29.83 万元，主要用于干部 职工医疗保险支出；住房保障支出 18.22 万元，主要用于干 部职工住房公积金支出。 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 330.33 万元，其中： 16 / 24 基本支出 330.33 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下 降 0.11%。主要原因是：上年人员减少 2 人，所以人员经费 及办公经费减少。 项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主 要原因是：本年度预算未安排项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）219.71 万元，占 66.51%。 教育支出（类）1.16 万元，占 0.35%。 社会保障和就业支出（类）61.41 万元，占 18.59%。 卫生健康支出（类）29.83 万元，占 9.03%。 住房保障支出（类）18.22 万元，占 5.52%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 219.71 万 元，比上年预算减少 10.4 万元，下降 4.52%，主要原因是： 上年人员减少 2 人，所以人员经费及办公经费减少。 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 1.16 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增 长 3.57%，主要原因是：加大教育培训力度。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 23.4 万元， 比上年预算增加 10.87 万元，增长 86.75%，主要原因是：社 会保障缴费基数调整。 17 / 24 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 25.34 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 10.05%，主要原因是：人员减少 2 人、社会保障缴费基数调 整。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算 数为 12.67 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 8.11%， 主要原因是：社会保障缴费基数调整。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 19.86 万元，比上年预算减 少 0.17 万元，下降 0.85%，主要原因是：人员减少 2 人、社 会保障缴费基数调整。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 9.14 万元，比上年预算 增加 0.55 万元，增长 6.4%，主要原因是：社会保障缴费基 数调整。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.84 万元， 比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.2%，主要原因是：社会 保障缴费基数调整。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：2022 年预算数为 18.22 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 3.64%，主要原因是：缴费基数调整。 18 / 24 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 330.33 万元， 其中： 人员经费 311.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、奖励金。 公用经费 18.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他商品和服务支出。 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.18 万元，其中：因公 出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行 费 6 万元，公务接待费 0.18 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万 元，下降 0.16%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年 19 / 24 相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是：本年未安排预算、公务用车购置费无变动；公务用车 运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费 无变动；公务接待费减少 0.01 万元，下降 5.26%，主要原因 是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预 算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心本 级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 18.77 万元，比上年预算减少 23.88 万元，下降 55.99%。主要原因是为民办实事经费和取暖费减少，取暖费 由机关事务管理局一并缴费。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心单 位政府采购预算 4.52 万元，其中：政府采购货物预算 1.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 4.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 4.52 万元。 20 / 24 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服 务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况 为: 1.房屋 131,714.41 平方米，价值 9048.74 万元。 2.车辆 3 辆，价值 50.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 1 辆，价值 11.00 万元。 3.办公家具价值 7.64 万元。 4.其他资产价值 74.75 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表： 21 / 24 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 项目资金 （万元） 年度资金总 额： 其中：财政拨款 项目名称 其他资金 项目总体目 标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 备注：本单位 2022 年度未安排项目支出，此表为空表。 22 / 24 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 23 / 24 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 八、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴音郭楞蒙古自治州公务用房服务中心 2022 年 2 月 16 日 24 / 24